目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市机关事务服务中心2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市机关事务服务中心职能简介
遂宁市机关事务服务中心主要承担机关事务服务保障工作。
（二）遂宁市机关事务服务中心2024年重点工作
1.强化学习，增强服务意识。加强物业、食堂专业技能学习培训，定期举办专题培训讲座。食堂继续实施每周练菜，定期开展厨艺大比拼等活动，物业定期开展技能竞赛，不断提升工作人员专业操作技能。到优秀单位学习优秀经验，要求工作人员提升主动服务意识，充分征求广大干部职工意见，抓好每一个问题的整改落实，不断提升服务质效，提高干部职工满意度。
2.强化管理，筑牢安全防线。进一步加强安全知识学习和安全技能培训，提升全体员工的安全意识和安全技能。不断完善安全工作体系，压实压紧安全生产责任。完善各项安全预案，落实各项应急演练，加大关键部位、重点区域的安全隐患排查，及时消除安全隐患。落实岗位安全生产培训，全面提升员工安全意识和安全操作技能。继续坚持对物业、食堂进行每周例行检查、每月安全大检查，对发现问题及时梳理整改清单并复查整改结果，抓实整改效率。
3.强化督查，提升标准化水平。全面执行职工食堂、物业标准化制度落地，推进服务标准化、规范化进程。运用标准化考核系统对食堂、物业工作人员进行全方位管理，发挥激励、约束和调节作用。食堂根据菜品标准化制作图册指导职工食堂各项工作，打造职工食堂菜品制作的标准化体系。物业按照《物业服务三年行动提升方案》总体安排，细化工作任务，逐步提升物业服务标准化水平。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出住房保障支出。遂宁市机关事务服务中心2024年收支总预算1371.17万元，较2023年收支预算总数减少249.48万元，主要是根据市财政局要求压减2024年预算。
（一）收入预算情况
遂宁市机关事务服务中心2024年收入预算1371.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1371.17万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市机关事务服务中心2024年支出预算1371.17万元，其中：基本支出262.52万元，占19.15%；项目支出1108.65万元，占80.85%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市机关事务服务中心2024年收支总预算1371.17万元，较2023年收支预算总数减少249.48万元，主要是根据市财政局要求压减2024年预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1371.17万元；支出包括：一般公共服务支出1318.9万元、社会保障和就业支出22.7万元、卫生健康支出9.86万元、住房保障支出19.71万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市机关事务服务中心2024年收支总预算1371.17万元，较2023年收支预算总数减少249.48万元，主要是根据市财政局要求压减2024年预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1318.9万元，占96.19%；社会保障和就业支出22.7万元，占1.65%；卫生健康支出9.86万元，占0.72%；住房保障支出19.71万元，占1.44%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2024年预算数为1108.65万元，主要用于：环岛商务中心运行、环岛商务中心职工食堂、片区中心食堂等工作开展支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（款）事业运行（项）2024年预算数为210.25万元，主要用于：服务中心人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费等费用支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为22.7万元，主要用于：服务中心职工单位缴纳的养老保险支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.86万元，主要用于：服务中心职工单位缴纳的医疗保险支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为19.71万元，主要用于：服务中心职工单位缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市机关事务服务中心2024年一般公共预算基本支出262.52万元，其中：
人员经费200.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、工会经费、福利费。
公用经费61.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市机关事务服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数20.91万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.51万元，公务用车购置及运行维护费20.4万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于上级单位莅遂检查、指导工作及外地机关事务管理同行莅遂开展工作交流、考察等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降8.93%。主要原因是厉行节约。
单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆，越野车2辆，大型客、货车1辆。
2024年安排公务用车运行维护费20.4万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关事务后勤保障等工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市机关事务服务中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数8万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费8万元。
（一）会议费与2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是根据市财政局要求，2024年无培训费预算。
（三）差旅费与2023年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市机关事务服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市机关事务服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市机关事务服务中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，遂宁市机关事务服务中心预算单位共有车辆4辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年遂宁市机关事务服务中心开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算1371.17万元。其中：人员类项目8个，涉及预算200.7万元；运转类项目10个，涉及预算61.82万元；特定目标类项目4个，涉及预算1108.65万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。
（4）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
（1）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。