遂宁市供销合作社联合社
2022年部门预算
目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分部门预算相关报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分部门预算绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市供销合作社联合社
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市供销合作社联合社职能简介
市供销社是全市供销合作社的联合组织，由市人民政府领导，是本级政府重要的涉农部门，其主要职责是：
1.宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府的方针、政策。
2.研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革、发展。
3.按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和行业管理。
4.参与和推进农业产业化，引领农民发展农村各类专合组织，建立健全全市供销合作社系统的农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的各项工作。
5.参与整顿和规范市场经济秩序，规范农资市场、废旧物资市场的管理。
6.协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，促进城乡物资产流。
7.行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的
8.维护各级供销合作社的合法权益。
9.承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。
（二）遂宁市供销社2022年重点工作。一是推进基层供销社提质增效，依托中心场镇培育基层社示范社；改造提升薄弱基层社20家，打造基层社示范市20家。
二是引领专业合作社发展，培育全国总社示范社和省级示范社各2家，发展专业合作社联合社5家。
三是积极开展农业社会化服务，创建“三社”融合发展示范点5个、农村星级综合服务社10家；新增土地托管服务面积15万亩。
二、部门预算单位构成
市供销社属市政府直接管理的参公事业单位，无下属事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入267.47万元；支出包括：社会保障和就业支出33.98万元、卫生健康支出9.39万元、商业服务业等支出204.98万元、住房保障支出19.12万元。市供销社，2022年收支总预算267.47万元，较上年收支预算总数增加23.61万元，主要是2022年增加在职职工1人，分别增加社会保障和就业支出2.46万元、卫生健康支出0.76万元、住房保障支出2.34万元；商业服务业等支出增加18.05万元。
（一）收入预算情况
遂宁市供销社2022年收入预算267.47万元，其中：一般公共预算拨款收入267.47万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市供销社2022年支出预算267.47万元，其中：基本支出213.49万元，占79.82%；项目支出53.98万元，占20.18%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市供销社2022年收支总预算267.47万元，较上年收支预算总数增加23.61万元，主要是2022年增加在职职工1人，分别增加社会保障和就业支出2.46万元、卫生健康支出0.76万元、住房保障支出2.34万元；商业服务业等支出增加18.05万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入267.47万元；支出包括：社会保障和就业支出33.98万元、卫生健康支出9.39万元、住房保障支出19.12万元、商业服务业等支出204.98万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市供销社2022年收支总预算267.47万元，较上年收支预算总数增加23.61万元，主要是2022年增加在职职工1人，分别增加社会保障和就业支出2.46万元、卫生健康支出0.76万元、住房保障支出2.34万元；商业服务业等支出增加18.05万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出33.98万元，占12.7%；卫生健康支出9.39万元，占3.51%；住房保障支出19.12万元，占7.15%；商业服务业等支出204.98万元，占76.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为13.88万元，主要用于：退休职工医疗补助4.33万元、困难补助0.92万元、退休职工及党组织活动经费8.63万元。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关基本养老保险缴费（项）2022年预算数为15.42万元，主要用于：缴纳2022年度在职职工基本养老保险支出。
3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为4.68万元，主要用于：支付5位机关退休职工遗属生活费0.39万元/月。
4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为9.39万元，主要用于：缴纳2022年度在职职工基本医疗保险支出。
5. 商业服务业（类）商品流通（款）行政运行（项）2022年预算数为151万元，主要用于：支付2022年度在职职工工资津贴和聘用人员费用101.68万元；机关日常运行经费49.32万元。
6. 商业服务业（类）商品流通（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为53.98万元，主要用于：支付2022年度项目支出费用，其中社会化服务体系建设4万元、川中大厦房屋租金49.3万元、购置办公设备0.68万元。
7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022年预算数为19.12万元，主要用于：支付2022年度在职职工住房公积金补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市供销社2022年一般公共预算基本支出213.49万元，其中：
人员经费172.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险费、住房公积金、其他工资福利、工会经费、福利费、其他交通费、退休职工遗属生活补助、医疗费补助和退休职工困难补助。其中：基本工资55.31万元、津贴补贴36.50万元、奖金4.61万元、其他社会保险缴费0.77万元、机关基本养老保险缴费15.42万元、医疗保险费9.39万元、住房公积金19.12万元、其他工资福利4.50万元；工会经费2.23万元、福利费2.89万元、其他交通费11.99万元；退休职工遗属生活补助4.68万元、退休职工医疗费补助4.33万元和退休职工困难补助0.92万元。
公用经费40.83万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。其中：办公费 6.24万元、邮电费3.50万元、物业管理费3万元、差旅费4万元、会议费2万元、培训费2.44万元、公务接待费1万元、劳务费0.3万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出15.35万元（其中机关党组织活动费1.92万元、定额公用经费4.8万元、退休职工及党组织活动费8.63万元）。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市供销社2022年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与上年预算持平。主要原因是2021年及2022年均未预算此项经费支出。
（二）公务接待费与上年预算持平。主要原因是：严格控制接待次数和接待标准，2021年及2022年均仅预算1万元。2022年公务接待费计划用于省供销社及其他市（州）供销社到遂宁指导调研工作和市内县（市）供销社汇报工作。
（三）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。主要原因是：2021年及2022年均预算公务车运行维护费3万元。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费1万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、通行费等方面支出，主要保障工作调研、市区外工作会议等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市供销社2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数8.44万元，其中：会议费2万元，培训费2.44万元，差旅费4万元。
（一）会议费与上年预算持平。主要原因是：严格控制会议次数和费用标准，2021年及2022年均仅预算2万元。
（二）培训费较上年预算增长3.83%。主要原因是：严格控制费用开支，2021年预算培训费2.35万元，2022年预算2.44万元。
（三）差旅费与上年预算持平。主要原因是：严格控制费用开支，2021年及2022年均仅预算差旅费4万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市供销社2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市供销社2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，市供销社机关运行经费财政拨款预算为45.95万元，较上年预算增加5.54万元，增长13.71%，主要原因是2022年增加预算办公费0.84万元、其他商品和服务支出4.14万元。
（二）政府采购情况
2022年，市供销社安排政府采购预算0.68万元，主要用于采购扫描仪1台等。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，市供销社共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年本部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。