中国国民党革命委员会遂宁市委员会2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
中国国民党革命委员会遂宁市委员会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）民革遂宁市委会职能简介
中国国民党革命委员会遂宁市委员会简称民革遂宁市委会。
1.认真履行参政议政、民主监督的职责。
2.坚持以经济建设为中心，鼓励党员和所联系人士为改革开放、为四化建设多做贡献。
3.以促进祖国和平统一为工作重点，加强同台湾、港澳和国外的国民党爱国人士的联系和团结，宣传“一国两制”、和平统一的方针和政策，积极发挥民革所特有的作用。
4.把加强自身建设放在重要地位，通过思想建设、组织建设、领导班子建设和机关建设，健全参政党机制，以适应形势发展和需要。
5.承办市委、市政府的其他事项。
（二）民革遂宁市委会2024年重点工作
一是加强思想政治引领，夯实组织基础。深入学习贯彻中共二十大精神，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想的深刻内涵,更好地把科学理论转化为推动经济社会发展的生动实践，转化为落实中共二十大部署的思想共识和行动自觉。
二是围绕高质量发展，提升履职能力。围绕在高质量发展中推进中国式现代化，结合遂宁实际，组织专题调研，强化参政议政成效。坚持高位推进、精心组织、高效实施相关活动，增进广大党员对履职能力建设的共识。坚持“讲政治、重团结、干实事、守规矩”，围绕党委、政府中心工作，发挥民革优势特色，整合优势资源，深入开展调研，不断提高参政议政工作质量和水平。
三是务实开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育。按照《民革遂宁市委会主题教育工作方案》总体安排，聚焦“理论学习、调查研究、助力发展、检视整改、建章立制”等5项主要任务，持续开展“重温加入民革承诺、守护民革精神家园”专项活动，以求真务实的作风、严谨扎实的态度、奋发有为的状态，高标准高质量推动主题教育走深走实。
四是突出组织优势，稳步推进社会服务和祖统工作。坚持“尽力而为、量力而行”原则，开展“博爱”品牌系列活动，持续推进“革遂合作”“革安合作”项目，做好“美丽乡村”建设、困难群众救助等工作，推进社会服务工作。搭建交流平台，持续服务台商台胞，广泛凝聚反“独”促统力量，为推进两岸关系和平发展和祖国统一作出新贡献。
二、部门预算单位构成
民革遂宁市委会无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，民革遂宁市委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。民革遂宁市委会，2024年收支总预算154.01万元，较2023年收支预算总数增加20.92万元，主要是按照编制关系增加工资关系1人。
（一）收入预算情况
民革遂宁市委会2024年收入预算154.01万元，其中：一般公共预算拨款收入154.01万元，占100%。
（二）支出预算情况
民革遂宁市委会2024年支出预算154.01万元，其中：基本支出137.94万元，占89.57%；项目支出16.07万元，占10.43%。
四、财政拨款收支预算情况说明
民革遂宁市委会，2024年收支总预算154.01万元，较2023年收支预算总数增加20.92万元，主要是按照编制关系增加工资关系1人。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入154.01万元；支出包括：一般公共服务支出122.84万元、社会保障和就业支出15.74万元、卫生健康支出5.16万元、住房保障支出10.27万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
民革遂宁市委会，2024年收支总预算154.01万元，较2023年收支预算总数增加20.92万元，主要是按照编制关系增加工资关系1人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出122.84万元，占79.76%；社会保障和就业支出15.74万元，占10.22%；卫生健康支出5.16万元，占3.35%；住房保障支出10.27万元，占6.67%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）2024年预算数为106.77万元，主要用于：基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2. 一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）2024年预算数为16.07万元，主要用于：办公费、印刷费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2024年预算数为3.14万元，主要用于：主要用于：其他商品和服务支出、医疗费补助。
4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05） 2024年预算数为12.60万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为5.169万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。
6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为10.27万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
民革遂宁市委会2024年一般公共预算基本支出137.94万元，其中：
人员经费117.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金.
公用经费20.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
民革遂宁市委会2024年“三公”经费财政拨款预算数0.62万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.62万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是无因公出国（境）经费计划。
（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是严格执行八项规定。
2024年公务接待费计划用于接待民革四川省委、其他民革地市州委员会来遂宁考察调研。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
民革遂宁市委会2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数11.28万元，其中：会议费3.62万元，培训费0万元，差旅费7.66万元。
（一）会议费较2023年预算下降12.14%。主要原因是整合会议场次。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是按照相关要求，不再列支培训费。
（三）差旅费较2023年预算增长15.02%。主要原因是加大外出调查研究力度，全力抓好参政议政工作。
九、政府性基金预算支出情况说明
民革遂宁市委会2024年无政府性基金预算支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
民革遂宁市委会2024年无国有资本经营预算支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，民革遂宁市委会的机关运行经费财政拨款预算为20.72万元，较2023年预算减少1.37万元，下降6.20%。主要原因是调整了预算科目。
（二）政府采购情况
民革遂宁市委会2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，民革遂宁市委会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年民革遂宁市委会开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算16.07万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算16.07万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）是指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政事业单位开支的基本养老保险经费单位支出的部分。
7. 医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。