中国农工民主党遂宁市委员会
2021年部门预算编制说明
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
附表1.支出预算明细表
附表2.项目支出预算表
附表3.政府采购预算表
附表4.政府向社会力量购买服务预算表
附表5.收入征收预计表
附表6.人员基本情况表
中国农工民主党遂宁市委员会
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）农工党遂宁市委职能简介
农工党遂宁市委主要职能：参政议政、民主监督。
（二）农工党遂宁市委2021年重点工作
一是进一步凝聚思想政治共识；
二是进一步夯实组织建设根基；
三是进一步提高参政议政质量；
四是进一步扩大社会服务影响。
二、部门预算单位构成
农工党遂宁市委无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，农工党遂宁市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算87.71万元，较2020年收支预算总数增加13.19万元，主要是单位人员增加。
（一）收入预算情况
农工党遂宁市委2021年收入预算87.71万元，其中：一般公共预算拨款收入87.71万元，占100%。
（二）支出预算情况
农工党遂宁市委2021年支出预算87.71万元，其中：基本支出66.11万元，占75.37%；项目支出21.60万元，占24.63%。
四、财政拨款收支预算情况说明
农工党遂宁市委2021年收支总预算87.71万元，较2020年收支预算总数增加13.19万元，主要是单位人员增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入87.71万元；支出包括：一般公共服务支出72.85万元、社会保障和就业支出6.07万元、卫生健康支出3.12万元、住房保障支出5.67万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
农工党遂宁市委2021年收支总预算87.71万元，较2020年收支预算总数增加14.76万元，主要是单位人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出72.85万元，占83.05%；社会保障和就业支出6.07万元，占6.92%；卫生健康支出3.12万元，占3.55%；住房保障支出5.67万元，占6.46%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）2021年预算数为51.25万元，主要用于：基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2. 一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）2021年预算数为21.60万元，主要用于：物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。
3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）2021年预算数为0.86万元，主要用于：其他商品和服务支出、医疗费补助。
4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2021年预算数为5.21万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2021年预算数为3.12万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。
6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2021年预算数为5.67万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
农工党遂宁市委2021年一般公共预算基本支出66.11万元，其中：
人员经费46.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费补助。
公用经费19.21万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
农工党遂宁市委2021年“三公”经费财政拨款预算数0.90万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.90万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算都为0万元。
（二）公务接待费较2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于接待各地市州来遂考察调研的同志。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算都为0万元。
单位现有公务用车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
农工党遂宁市委2021年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数8.72万元，其中：会议费1.73万元，培训费1.99万元，差旅费5万元。
（一）会议费较2020年预算持平。
（二）培训费较2020年预算增加6.98%。主要原因是党派党员人数增加，增加培训费用。
（三）差旅费较2020年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
农工党遂宁市委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
农工党遂宁市委2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，农工党遂宁市委机关运行经费财政拨款预算为9.58万元，较2020年预算增加2.25万元，增加30.69%。主要原因是单位人员增加。
（二）政府采购情况
农工党遂宁市委2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，农工党遂宁市委所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年农工党遂宁市委全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）是指：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政事业单位开支的基本养老保险经费单位出的部分。
7. 医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。