2024年度
四川省遂宁市农村能源发展中心
单位决算
目 录
公开时间：2025年8月22日
遂宁市农村能源发展中心负责全市农村能源建设的管理、推广工作。具体组织实施全市农村能源建设项目；负责全市农村能源的开发利用及沼气池建设管理；组织实施全市农村能源的科研以及新技术的推广运用等工作。
遂宁市农村能源发展中心是遂宁市农业农村局的下属二级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位。（2024年9月由于机构改革遂宁市农村能源办公室更名为遂宁市农村能源发展中心）
遂宁市农村能源发展中心共有财政全额拨款编制5人，2024年末在岗5人，退休1人。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为112.04万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少6.36万元，下降5.37%。主要变动原因是厉行节约，缩减财政开支。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
2024年度本年收入合计111.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入111.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
支出决算情况说明
2024年度本年支出合计111.84万元，其中：基本支出109.03万元，占97.48%；项目支出2.81万元，占2.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为111.84万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少6.36万元，下降5.38%。主要变动原因是厉行节约，缩减财政开支。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出111.84万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.36万元，下降5.38%。主要变动原因是厉行节约，缩减财政开支。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出111.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出8.81万元，占7.88%；卫生健康支出3.79万元，占3.39%；农林水支出91.6万元，占81.9%；住房保障支出7.64万元，占6.83%；（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
111.84，完成预算96.06%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为0.02万元，完成预算5.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭按照实际支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.8万元，完成预算94.32%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭按照实际支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为3.79万元，完成预算97.59%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭按照实际支出。
4.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为88.79万元，完成预算96.54%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭按照实际支出。
5.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.81万元，完成预算99.75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭按照实际支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.64万元，完成预算94.16%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭按照实际支出。
（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）
般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出109.03万元，其中：
人员经费87.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费21.23万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.96万元，完成预算95.62%，较上年度增加0.02万元，增长2.13%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减三公经费开支。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.96万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。主要原
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.96万元，完成预算95.62%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.02万元，增长2.13%。主要原因是接待省级部门安全例行检查。其中：国内公务接待支出0.96万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，93人次（不包括陪同人员），共计支出0.96万元，具体内容包括：接待省厅开展生产管理春节前检查工作（9人）、接待省农能中心调研23年农村能源项目建设情况（8人）、接待农业生态与资源保护总站首席专家王全辉调研（21人）、接待射洪农能开发与利用中心对接25年农能项目申报储备有关工作（8人）等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，遂宁市农村能源发展中心机关运行经费支出21.23万元，比2023年度增加3.56万元，增长20.15%。主要原因是人员增加按照实际支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，遂宁市农村能源发展中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，遂宁市农村能源发展中心共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对沼气项目项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 行政单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
12.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。
13.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位的项目支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）
第四部分 附件
附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 51090022T000000432015-沼气项目专项经费 | ||||||||||
主管部门 | 遂宁市农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市农村能源发展中心 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
促进农村能源合理化利用及行业安全 | 完成农村能源合理化利用及行业安全宣传 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 农村能源合理化利用及行业安全宣传 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 2.82 | 2.82 | 2.81 | 99.75% | 10 | 10 | |||||
其中：财政资金 | 2.82 | 2.82 | 2.81 | 99.75% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 印刷安全图册 | ≥ | 500 | 册 | 500 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 安全图册使用率 | ≥ | 85 | % | 85 | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 资金使用节点 | ＜ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高沼气安全意识 | ≥ | 5 | % | 10 | 30 | 30 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沼气使用群众 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 完成农村能源合理化利用及行业安全宣传 | ||||||||||
存在问题 | 无。 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：刘仲斌 | 财务负责人：邓开锋 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表