遂宁市人民政府驻成都办事处
2023年部门预算
目录
第一部分 部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 部门预算相关报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 部门预算绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市人民政府驻成都办事处
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市人民政府驻成都办事处职能简介
（1）服务遂宁和成都区域间经济合作及招商引资投资促进。
（2）参与社会管理和公共服务，协助做好信访、处置突发事件和维护社会稳定工作。
（3）政务联系和信息沟通，宣传和推介遂宁。
（4）对遂宁驻蓉农民工服务站、遂宁市驻蓉流动党委、成都遂宁商会的指导和服务。
（5）积极对接有关部门争取项目资金，做好公务接待和保障服务。
（二）遂宁市人民政府驻成都办事处2023年重点工作
（1）传播遂宁声音，讲好遂宁故事。充分利用各种会议、活动机会，向省直单位部门、行业协会、在蓉企业等推介遂宁，宣传遂宁经济社会发展的最新成果。
（2）加强招商引资。主动拜访行业协会和知名企业，广泛收集符合我市产业定位的优质企业投资信息，邀请意向企业到遂宁实地考察投资环境；积极对接省、成都市和遂宁市、区县（园区）部门，畅通信息渠道，搭建信息交换平台。
（3）切实做好信访维稳工作。加强与省信访部门和遂宁市（市、区、县、园区）信访部门的沟通联系，安排信访值班组24小时待命，及时响应应对突发事件，切实维护“两会”等重大活动期间社会稳定。
（4）积极对接有关部门争取政策项目资金。积极对接省发改委、省财政厅、省经信厅、省农业农村厅等部门，协助市级部门为我市及区县争取各类政策项目资金支持。
（5）加强对遂宁驻蓉农民工服务站、遂宁市驻蓉流动党委、成都遂宁商会、遂宁在蓉人才工作站等的指导和服务力度，开展形式多样的活动，走进基层，广泛收集意见和建议，引导遂宁籍优秀企业家返乡创业等。
二、部门预算单位构成
遂宁市人民政府驻成都办事处是遂宁市人民政府办公室的下属二级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市人民政府驻成都办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市人民政府驻成都办事处2023年收支总预算206.27万元，比上年收支预算总数增加31.62万元，主要原因是人员绩效纳入预算。
（一）收入预算情况
遂宁市人民政府驻成都办事处2023年收入预算206.27万元，其中：一般公共预算拨款收入206.27万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市人民政府驻成都办事处2023年支出预算206.27万元，其中：基本支出179.67万元，占87.10%；项目支出26.60万元，占12.90 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市人民政府驻成都办事处2023年收支总预算206.27万元，比上年收支预算总数增加31.62万元，主要原因是人员绩效纳入预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入206.27万元；支出包括：一般公共服务支出169.34万元、社会保障和就业支出17.23万元、卫生健康支出6.55万元、住房保障支出13.16万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市人民政府驻成都办事处2023年收支总预算206.27万元，比上年收支预算总数增加31.62万元，主要原因是人员绩效纳入预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出169.34万元，占82.09%；社会保障和就业支出17.23万元，占8.35%；卫生健康支出6.55万元，占3.18%；住房保障支出13.16万元，占6.38%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为142.74万元，主要用于：单位的基本支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为26.60万元，主要用于：未单独设置项级科目的其他项目支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为3.05万元，主要用于：单位开支的离退休经费。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为13.21万元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为0.96万元，主要用于：病故人员家属的定期抚恤金。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为6.55万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费经费支出。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为13.16万元，主要用于：单位缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市人民政府驻成都办事处2023年一般公共预算基本支出179.67万元，其中：
人员经费149.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、工会经费、福利费、其他交通费。
公用经费29.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市人民政府驻成都办事处2023年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费5万元。
（一） 因公出国（境）经费与上年预算持平。
（二）公务接待费与上年预算持平。
2023年公务接待费计划用于单位按规定开支其他单位开展调研等工作的公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障招商引资、信访维稳、综合服务等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市人民政府驻成都办事处2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数8.81万元，其中：会议费0.8万元，培训费1.01万元，差旅费7万元。
（一）会议费较上年预算下降20%。主要原因是厉行节约，减少办会。
（二）培训费较上年预算上升8.6%。主要原因是加强人员素质提升。
（三）差旅费较上年预算下降12.5%。主要原因是厉行节约，减少开支。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市人民政府驻成都办事处2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市人民政府驻成都办事处2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，遂宁市人民政府驻成都办事处属参公管理事业单位，单位的机关运行经费财政拨款预算为29.93万元，较上年预算下降0.5万元，下降1.6%，主要原因是厉行节约，减少开支。
（二）政府采购情况
2023年，遂宁市人民政府驻成都办事处未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市人民政府驻成都办事处共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年本部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年遂宁市人民政府驻成都办事处开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算56.53万元。其中：人员类项目0个，涉及预算00.00万元；运转类项目11个，涉及预算29.93万元；特定目标类项目5个，涉及预算26.60万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死忙抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受的离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。