遂宁市老年大学
2022年单位预算
目录
公开时间：2022年6月10日
第一部分 单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市老年大学
2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市老年大学职能简介
坚持老年大学办学宗旨，积极开展老年教学工作；组织全市老年人开展各类文体活动和参加各类社会公益活动，丰富老年人的精神文化生活。
本单位为遂宁市民政局下属副县级公益一类事业单位，在职在编职工7人。内设行政科和教务科。
（二）遂宁市老年大学2022年重点工作
一、坚持老年大学“姓党”属性，持续强化政治引领
把“姓党”作为老年大学第一政治属性，把“为党”作为第一政治责任，时刻绷紧党性这根弦，坚持和加强党的领导。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想列为校务会“第一议题”，作为干部职工会、党员学习会等的“必修课题”。在全市组织开展老年大学书画摄影作品展，适时举办教学成果展、文艺展演、主题征文、座谈会等迎庆活动，展现党带领人民取得的伟大成就，增进全体师生对中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同及情感认同。
二、坚持优势互补联手共进，持续推动老年教育全域发展
积极开展与全市老年大学的沟通交流，促进共同进步。探索在各县市区建立老年教育基地，在蓬溪、安居等县区的乡镇建立乡村老年大学，助力乡村振兴。优化分校、社区辅导站、基层教学基地教学质量，充分发挥基层老年学校在基层治理、构建和谐社会中的作用。联合遂宁开放大学等学校、文化场馆等，采取合办、联办或委托办班等多种形式,开辟老年教育新阵地，让广大老年人共享现代教育资源，共享改革发展成果。加强与省内外老年大学的联系，学习借鉴先进的办学理念和做法，不断探索新的教学模式。
三、坚持开展志愿服务活动，持续弘扬志愿服务精神
加强老年志愿服务人才培育，整合各类资源和力量，大力推动基层老年志愿服务队伍建设。推动老年志愿服务队伍充分发挥所学所能，广泛开展送文化下乡、传承良好家风家训、党史学习教育等活动，通过歌唱爱国歌曲、公益演出等方式，弘扬社会主义正能量，树立正确人生观、价值观，弘扬正能量，唱响主旋律。
四、坚持打造办学特色亮点，持续树立学校优质品牌
积极开展“全国老年大学标准示范校”创建工作。对标《中国老年大学示范校评价指南》等评价体系，开展学校标准化建设工作，切实提高学校教学和办学质量，根据校本部、分校、辅导站实际和老年人需要，优化专业课程，开设“一老一小”等“民政元素专业”课程，丰富教学内容，扩大教学规模。开展“一创三争”评比表扬活动。充分调动学校各班级和老师、学员学习工作的积极性、主动性和创造性，营造健康向上、积极进取的良好氛围。
五、坚持全面推进内涵发展，持续提升学校办学质量
打造“四大课堂”。积极探索“灵活多样、互动多彩”的教学方法，开展“教学课堂、自然课堂、社会课堂、游学课堂”，为学员提供开拓眼界、增长知识的学习机会。举办首届校园文化艺术节。打造一批精品节目，展示学校的办学成果。加强拓展远程教育。推进5G智慧校园平台建设，整合中、省老年大学协会资源，开发线上教学课程，进一步促进老年教育事业信息化。积极开展“省三级档案室”创建达标工作。
六、坚持加强校园队伍建设，持续提升学校服务水平
加强管理队伍建设。加强对干部职工的管理培训考核，强化政治意识、责任意识、荣辱意识和服务意识，深化服务内容，创新服务方式，营造干事创业的工作环境，不断提高管理团队的工作能力和服务水平。加强师资队伍建设。储备有丰富教学经验和实践经验、有较强的专业知识和技能、并热心老年教育工作的老年大学教师库。组织开展“每月一讲”活动。通过以讲促学、以学促干，达到锤炼内功、提升能力、推动工作的效果。
七、坚持抓牢抓实安全管理，持续巩固深化平安校园建设
严格贯彻落实中、省、市疫情防控工作最新要求和《市老年大学疫情防控应急预案》等制度，以最坚决态度、最严格措施开展疫情防控工作。切实履行“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”责任，围绕“控风险、除隐患、防灾害、压事故、保平安”工作目标，防范化解重大安全风险，开展隐患排查整治和安全生产监管，做好校园突发事件应急处置。
八、坚持宣传先声舆论先导，持续筑牢意识形态阵地
认真执行《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，落实工作责任。主动适应老年教育老年志愿服务领域意识形态和网络意识形态主战场不断丰富拓展的新形势。管控好微信群、QQ群等媒体平台，指导督促党员干部规范日常言行特别是网上言行，坚决反对和抵制各种错误思潮和负面言论，为全面建设社会主义现代化遂宁凝聚正能量。认真编制学校《简报》，利用《简报》展示学员创作成果，宣传学校各项工作成效。收集汇编2022年学校、教职工、学员荣誉情况以及2022大事记。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市老年大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市老年大学2022年收支总预算294.03万元，较上年收支预算总数减少61.28万元，主要是2021年收支总预算含上年结转资金53.36万元。
（一）收入预算情况
遂宁市老年大学2022年收入预算294.03万元，其中：一般公共预算拨款收入234.03万元，占79.59%；事业收入60万元，占20.41%。
（二）支出预算情况
遂宁市老年大学2022年支出预算294.03万元，其中：基本支出107.89万元，占36.69%；项目支出186.14万元，占63.31%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市老年大学2022年财政拨款收支预算总数234.03万元，较上年减少43.56万元，主要是2021年收支总预算含上年结转资金53.36万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入234.03万元；支出包括：社会保障和就业支出9.94万元、卫生健康支出212.58万元、住房保障支出11.52万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市老年大学2022年 一般公共预算当年拨款234.03万元，较上年减少12.92万元，主要是2021年调出工作人员1名。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出9.94万元，占4.25%；卫生健康支出212.58万元，占90.83%；住房保障支出11.52万元，占4.92%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为1.54万元，主要用于：保障单位退休人员活动经费支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为8.40万元，主要用于：按规定缴纳本单位在职在编人员基本养老保险支出。
3.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务支出（项）2022年预算数为207.29万元，主要用于：主要用于学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.29万元，主要用于：保障单位职工基本医疗保险缴费支出。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为11.52万元，主要用于：事业单位按人力资源和社会为保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市老年大学2022年一般公共预算基本支出107.89万元，其中：
人员经费87.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社保保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费、生活费补助、对个人和家庭的其他补助支出等。
公用经费20.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市老年大学2022年“三公”经费财政拨款预算数0.91万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.91万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
（一）因公出国（境）经费较上年持平。
（二）公务接待费较上年预算持平。
2022年公务接待费计划用于省市内外老年大学校际交流学习相关支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市老年大学2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数6.29万元，其中：会议费0.80万元，培训费0.99万元，差旅费4.50万元。
（一）会议费较上年预算增长300%。主要原因是根据教学工作需要，调整相应支出。
（二）培训费较上年预算下降5.71%。主要原因是根据2022年工作计划和工作安排，调整相应预算支出。
（三）差旅费较上年预算增长45.16%。主要原因是根据2022年工作要点，调整相应预算支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市老年大学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市老年大学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2022年遂宁市老年大学安排政府采购预算1.8万元，主要用于为锦华分校采购5P空调2台。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市老年大学共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年本部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位开支的离退休经费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位开支的基本养老保险缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务支出（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。
10.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。