2021年度

四川省遂宁市农产品检验

监测中心单位决算

目　　录

公开时间：2022年9月9日

第一部分　单位概况………………………………………………1

一、职能简介…………………………………………………1

二、2021年重点工作完成情况………………………………1

第二部分　2021年度单位决算情况说明…………………………4

一、收入支出决算总体情况说明……………………………4

二、收入决算情况说明………………………………………4

三、支出决算情况说明………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………8

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………10

十、其他重要事项的情况说明……………………………10

第三部分　名词解释……………………………………………16

第四部分　附件…………………………………………………18

第五部分　附表…………………………………………………19

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分　单位概况

一、职能简介

遂宁市农产品检验监测中心属市农业农村局下属二级副县级财政全额拨款事业单位。

（一）主要职能。市农产品检验监测中心主要负责全市种植业产品检测、养殖业产品检测、产地条件及投入品检测；指导区、县级农产品检测站（中心）工作。

（二）机构及人员情况。中心内设检测一室、检测二室、检测三室和办公室。2018年2月根据市编办《关于整合市畜产品检测中心和市农产品检验监测中心等有关事项的批复》（遂编发〔2018〕20号）文件精神，核定事业编制15名，在岗14名，退休1名。

二、2021年重点工作完成情况

（一）省级农产品质量安全例行监测工作：按照川农发〔2021〕34号文件要求，今年我中心负责广元市种植业和畜禽水产品的例行监测工作，中心组织工作人员4次到该市抽取样品，区域覆盖旺苍县、青川县、朝天区、昭化区、剑阁县、利州区、苍溪县各相关农产品监测基地、生产企业、专合组织、畜禽规模养殖场、屠宰场、市场等。抽取蔬菜280个，检测有机磷类、菊酯类、氨基甲酸酯类等农药残留参数64种，并在第二季度增测乙草胺和铅、镉等重金属污染物；食用菌40个，检测有机磷类、菊酯类、氨基甲酸酯类等农药残留参数64种；水果40个，检测有机磷类、菊酯类、氨基甲酸酯类等农药残留参数64种；茶叶40个，检测有机磷类、菊酯类、氨基甲酸酯类等农药残留参数16种，并在第一季次增测氰戊菊酯、水胺硫磷、多菌灵、毒死蜱、铅、高氯酸盐等。抽检猪肉（肝）样品80批次，检测5种磺胺类药物和9种β-受体激动剂，并在第二、三季度增测四环素类、氟苯尼考、氟苯尼考胺；鸡肉/鸡蛋100批次，检测了8种氟喹诺酮类药物，并在第二、三次增测喹乙醇代谢物；抽检牛/羊肉40批次，检测了9种β-受体激动剂药物；抽检水产品样品50批次，检测12种磺胺类药物、4种硝基呋喃类代谢物7种氟喹诺酮类药物和2种禁用药物，并在第一季度增测地西泮和丁香酚；抽取蜂产品10个，并按要求送检。全年共计抽检680个样品，完成了各项指标27000余个，任务完成率100%。

（二）市级农产品质量安全例行监测工作：中心围绕特色优势农业产业、农业园区和品牌培育，研究制定了2021年市级农产品风险监测实施方案。方案涵盖种植业、养殖业各类别，确保市本级开展的定量抽检样品量达到0.5批次/千人。目前中心已按计划对射洪、蓬溪、安居、船山、大英的水果、蔬菜、食用菌、茶叶、畜禽产品、水产品、粮食作物七个大类2100批次样品进行了抽检。其中抽取蔬菜、食用菌样品550批次、水果300批次、畜禽样品300批次、茶叶100批次、水产品150批次、粮食作物200批次、稻谷专项100批次、现代农业园区农产品200批次、“四川扶贫”集体商标用标农产品200批次，检测有机磷类、菊酯类、氨基甲酸酯类、磺胺类、β-受体激动剂、氟喹诺酮类、孔雀石绿（有色孔雀石绿和无色孔雀石绿）、硝基呋喃类代谢物（呋喃唑酮代谢物（AOZ）、呋喃它酮代谢物（AMOZ）、呋喃西林代谢物（SEM）、呋喃妥因代谢物（AHD））、食品动物中不可使用药物氟喹诺酮类（诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、洛美沙星和氟罗沙星）、氯霉素等指标59000余项次。

（三）各类专项监测工作：根据川农发〔2021〕76号文件的要求，开展了各项专项监测任务，任务完成率100%。一是2021年蓬溪县、射洪县种植业产品及产地协同监测工作。于3-5月对蓬溪县、射洪县总体情况进行了调查，制定了遂宁市2021年种植业产品长期定位监测方案。在蓬溪县、射洪县布设基本采样点50个，已在基本采样点上抽取植株样本100个，土壤样本50个。目前已完成了植株样本的重金属污染物500个指标的测试，其余样本正在测试中（此项任务完成期限为2022年2月底）。二是粮食作物质量安全专项监测任务。已完成安居、蓬溪、射洪、大英的小麦及稻谷的抽样检测工作，共计检测样品65个，重金属残留检测指标200余个。三是完成省级“四川扶贫”集体商标用标农产品专项监测4批次。四是我市创建的省级现代农业园区农产品专项监测30批次，完成各项重金属、农兽药残留等指标700余项次。

（四）农产品质量安全监督抽查工作：按照要求配合农业综合行政执法支队、农产品质量安全与市场信息科进行了监督抽查样品的抽样和预处理。

第二部分　2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计325.26万元。与2020年相比，收、支总计各减少63.46万元，下降16.33%。主要变动原因是本年度省级预算数减少，厉行节约。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计282.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入282.52万元，占100%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计324.63万元，其中：基本支出256.26万元，占79%；项目支出68.36万元，占21%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计324.63万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少64.09万元，下降16.5%。主要变动原因是本年度省级预算数减少，厉行节约。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出324.63万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.42万元，下降6.2%。主要变动原因是厉行节约。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出324.63万元，主要用于以下方面:农林水支出（类）支出271.41万元，占83.61%；社会保障和就业（类）支出18.41万元，占5.67%；卫生健康支出11.75万元，占3.62%；住房保障支出23.06万元，占7.1%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为324.63万元，完成预算100%。其中：

1.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）: 支出决算为271.41万元，完成预算100%。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为23.06万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.41万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.75万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出256.26万元，其中：

人员经费217.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费39.21万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.02万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算3.23万元，占64.34%；公务接待费支出决算1.79万元，占35.66%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

    1.本年度无因公出国（境）经费支出。因公出国（境）经费支出决算比2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.23万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.32万元，下降15.2%。主要原因是厉行节约 2021年公车费用大幅度减少。

其中：公务用车购置无支出。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.23万元。主要用于样品采集等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.79万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.31万元，增21%。主要原因是工作增加，公务接待次数增加。其中：

国内公务接待支出1.79万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，190人次（不包括陪同人员），共计支出1.79万元，具体内容包括：省农科院质标所、达州市检测中心等单位来遂调研检测工作、例行监测监督抽样接待。

本年度外事接待无支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本年度无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，遂宁市农产品检验监测中心为事业单位，无机关运行经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

本年度无此项目支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，遂宁市农产品检验监测中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我中心在2021年度预算编制阶段，组织对农产品质量监测项目专项开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，开展了绩效监控，年终执行完毕后，对该项目展开了绩效自评。

附件

农产品检测中心农产品质量监测项目支出