2024年度四川省遂宁市人民政府驻成都
办事处单位决算公开文字说明
目录
公开时间：2025年 8 月21日
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（1）服务遂宁和成都区域间经济合作及招商引资投资促进。
（2）参与社会管理和公共服务，协助做好信访、处置突发事件和维护社会稳定工作。
（3）加强政务联系和信息沟通。
（4）做好公务接待和保障服务。
我办属于二级单位，无下属预算单位，单位内设机构设置办公室、信息协作科。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为287.13万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少17.09万元，下降5.62%。主要变动原因是跨区域合作及春节慰问经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计287.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入287.13万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计287.13万元，其中：基本支出241.61万元，占84.14%；项目支出45.52万元，占15.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为287.13万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少17.09万元，下降5.62%。主要变动原因是跨区域合作及春节慰问经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出287.13万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.09万元，下降5.62%。主要变动原因是跨区域合作及春节慰问经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出287.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出246.14万元，占85.73%；社会保障和就业支出20.59万元，占7.17%；卫生健康支出6.86万元，占2.39%；住房保障支出13.53万元，占4.71%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为287.13，完成预算99.62%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为200.62万元，完成预算99.50%，决算数小于预算数，原因是公务接待费未完全支付。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为32.52万元，完成预算99.73%，决算数小于预算数，原因是设备购置经费未完全支付。
3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为5.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为1.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出241.61万元，其中：
人员经费200.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费41.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算83.33%，较上年度增加0.79万元，增长18.76%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出。
2024年未发生因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.83万元，增长19.90%。主要原因是是公务用车使用增加，增加相应费用。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于单位执行公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出。
2024年未发生公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，四川省遂宁市人民政府驻成都办事处机关运行经费支出41.29万元，比2023年度增加0.35万元，增长0.85%。主要原因是邮电费、物业管理费、差旅费增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，四川省遂宁市人民政府驻成都办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，四川省遂宁市人民政府驻成都办事处共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，没有需要开展事前绩效评估的项目，故未开展预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，调剂1个项目，选取6个项目开展绩效监控，绩效监控后调剂2个项目，年末对8个项目开展自评，填报自评表。（详见第四部分）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置星级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政部门（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000004821353-招商引资协调工作经费 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市人民政府驻成都办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
加强与省和成都市经济主管部门以及成都平原经济区知名企业联系，收集企业投资信息，积极对接区县（园区），促进成都平原经济区优质资源向遂宁流动。获取成都平原投资信息，主导引进成都平原企业到遂投资。 | 全面完成目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年，深入开展招商引资工作，主动服务招商11次，拜访对接行业协会3次，带领有投资意愿的企业回遂考察，促进成都平原经济区优质资源向遂宁流动。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 主动服务招商,投资促进和服务 | ≥ | 10 | 次 | 11 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 引进优质资源,收集１亿元以上符合遂宁产业定位的有效投资信息 | ≥ | 1 | 条 | 1 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 及时反馈项目资源 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进优质资源流动,拜访知名企业和行业协会 | ≥ | 2 | 次 | 3 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 宣传推荐遂宁投资环境 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 15 | 15 | |||
可持续影响指标 | 长期工作，积极服务筑“三城”兴“三都”，加速升腾成渝之星,助推遂宁经济社会发展 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保服务对象满意 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 全面完成绩效考评各项指标，预算执行好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：廖君 | 财务负责人：廖君 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000004821883-专项业务工作经费 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市人民政府驻成都办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
主动对接省直有关部门，积极协助市及区县争取重大项目资金等，加强对成都遂宁商会指导、服务，广泛联系遂宁籍在蓉民营企业;协助做好农民工服务保障有关工作，做好走访慰问，维权救助工作等，向外界广泛宣传遂宁基本情况和招商引资、人才招引等方面的政策，展示我市良好形象。 | 全面完成目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 加强拜访，主动对接省国资委、农业农村厅、水利厅等省直有关部门8家次；为市领导及市直部门在蓉开展公务活动提供后勤保障和服务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 加强与省直部门及成都市直部门的工作联系，拜访职能部门 | ＝ | 8 | 个 | 8 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 为市领导及市直部门在蓉开展公务活动提供后勤保障和服务 | 定性 | 高 | 年 | 高 | 10 | 20 | |||
时效指标 | 及时保障市级部门在蓉办文办会及其他公务活动顺利开展 | 定性 | 高 | 年 | 高 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 积极为遂宁争取项目资金转移 | 定性 | 高 | 年 | 高 | 15 | 10 | ||
社会效益指标 | 指导商会召开会议。广泛联系遂宁籍在蓉民营企业，协助做好农民工服务保障有关工作 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 10 | 15 | |||
可持续影响指标 | 加强与省直部门及成都市直部门的工作联系，建立长期信息交换机制 | 定性 | 高 | 年 | 高 | 15 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 全面完成绩效考评各项指标，预算执行好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：向国栩 | 财务负责人：廖君 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000004821898-信访维稳工作经费 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市人民政府驻成都办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
协助市委、市政府相关部门处置在蓉突发事件；协助市及区县信访部门做好到省越级上访人员的劝访工作，维护社会稳定；做好市内进京上访人员回川分流交接工作等。 | 全面完成目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 坚持在信访维稳上下功夫，做好沟通衔接，共劝返、处置到省委、省政府及相关厅局多批次上访人员，处置、接返进京回川多批次分流人员.受到省信访接访中心肯定。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中：财政资金 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 劝返、接访人次据实际情况而定 | ≥ | 10 | 人次 | 10 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 劝返、接访人次据实际情况而定 | 定性 | 高 | 年 | 高 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 及时到达现场稳控到蓉上访人员，及时与市信访部门联系交接事宜 | 定性 | 高 | 年 | 高 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 协助市委、市府相关部门处置在蓉突发事件 | 定性 | 高 | 年 | 高 | 20 | 20 | ||
可持续影响指标 | 协助信访部门做好上访、维护社会稳定工作 | 定性 | 高 | 年 | 高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 完成绩效考评各项指标好，预算执行好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：向国栩 | 财务负责人：廖君 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000006511657-跨区域合作专项资金 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市人民政府驻成都办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
加强与省和成都市经济主管部门以及成都平原经济区知名企业联系，收集企业投资信息，积极对接区县（园区），促进成都平原经济区优质资源向遂宁流动。获取成都平原投资信息，主导引进成都平原企业到遂投资。 | 全面完成目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 加强对接洽谈，外出到新疆拜访系列遂宁籍企业家，开展系列招商活动；参与到天齐锂业总部基地、中科亿海微公司等知名企业调研，参与接待海南省保亭县考察团等，组织开展座谈交流，助力遂宁实业兴市。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 主动服务招商,投资促进和服务 | ≥ | 10 | 次 | 11 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 引进优质资源,收集符合遂宁产业定位的有效投资信息 | ≥ | 2 | 条 | 3 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 及时反馈项目资源 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进优质资源流动,拜访知名企业和行业协会 | ≥ | 5 | 次 | 6 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 确保服务对象满意 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 按预算控制成本支出 | ≤ | 13 | 万元 | 13 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 完成绩效考评各项指标好，预算执行好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：廖君 | 财务负责人：廖君 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090023T000008421748-房租补助经费 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市人民政府驻成都办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
主动对接省直有关部门，积极协助市及区县争取重大项目资金等，加强对成都遂宁商会指导、服务，广泛联系遂宁籍在蓉民营企业;协助做好农民工服务保障有关工作，做好走访慰问，维权救助工作等，向外界广泛宣传遂宁基本情况和招商引资、人才招引等方面的政策，展示我市良好形象。 | 全面完成目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 做好遂阿产业合作交流座谈会、防范化解地方金融机构风险座谈会、市政府引客入遂文旅招商座谈会等会务活动。协助做好四川电力通信行业拓市场稳增长推进会、中外知名企业四川行等服务工作。做好射洪锂电产业、遂潼园区化工产业重大招商项目以及安居“中国（遂宁）制造业高质量发展大会”等活动重要客商在蓉服务工作，展示我市良好形象。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 17.51 | 17.51 | 17.51 | 100.00% | 10 | 无 | ||||
其中：财政资金 | 17.51 | 17.51 | 17.51 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 按照编办批复在编人员数量据实补助 | ≥ | 7 | 个 | 7 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 按照成都地区市场行情，在限额标准内统一租赁住房 | 定性 | 高 | 年 | 高 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 及时保障干部职工在蓉工作期间租房，开展招商引资、专项业务、信访维稳等工作 | 定性 | 高 | 年 | 高 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 长期保障干部职工在蓉工作期间租房 | 定性 | 高 | 年 | 高 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 按照规定，据实报销房租补助2500元/人/月 | ≤ | 17.51 | 万元 | 17.51 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 完成绩效考评各项指标好，预算执行好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：向国栩 | 财务负责人：廖君 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090023T000008739663-春节慰问经费 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市人民政府驻成都办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年预算资金2万元，用于春节慰问。 | 全面完成目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 受市委市政府委托，市驻蓉办定期和不定期看望遂宁籍或曾在遂宁工作过的部分老领导、老同志，向他们报告遂宁经济社会发展情况，送去市委市政府的问候和祝福，听取和转达他们对遂宁经济社会发展的意见建议。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 10 | 无 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 按方案完成 | ≥ | 40 | 人 | 40 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 慰问资金、物资使用合规率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
牵头单位细化活动方案详细程度 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 15 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 慰问对象感受党和政府的关怀程度 | 定性 | 高 | 高 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 春节慰问机制不断完善 | 定性 | 良 | 年 | 良 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 慰问对象满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 慰问成本 | ≤ | 2 | 万元 | 2 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 完成绩效考评各项指标好，预算执行好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：向国栩 | 财务负责人：廖君 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090024T000011076781-办公设备购置费（2024年） | |||||||||
主管部门 | 遂宁市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市人民政府驻成都办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年预算资金0.6万元，用于更换办公桌等，保障正常运转。 | 本年度购买平板电脑两台。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.60 | 0.60 | 0.51 | 85.33% | 10 | 10 | 本年度购买平板电脑两台。 | |||
其中：财政资金 | 0.60 | 0.60 | 0.51 | 85.33% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 购置办公桌等 | ＝ | 2 | 张 | 0 | 15 | 0 | 本年度购买平板电脑两台。 | |
质量指标 | 质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 购置时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 预计使用时间 | ≥ | 15 | 年 | 15 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 办公桌费用 | ≤ | 0.6 | 万元 | 0.51 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 85 | ||||||||
评价结论 | 本年度购买平板电脑2台。 | |||||||||
存在问题 | 未采取项目调整措施。 | |||||||||
改进措施 | 严格预算执行规定，规范预算绩效管理。 | |||||||||
项目负责人：廖君 | 财务负责人：廖君 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090025T000013214451-人才工作站工作经费 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市人民政府驻成都办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
以成都为中心，辐射周边区域，开展遂宁人才政策宣传，为遂宁籍人才服务，开展人才招引活动，拓宽招才引智渠道。 | 全面完成目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 做好人才服务保障工作。多次到省政府办公厅、成都市规划局、金牛区规划局协调“人才驿站”规划等相关事宜，推进成都遂宁人才驿站建设。参与做好在西部成果转化中心跟班学习干部、“双百”上派挂职干部等工作协调、服务保障工作。组织开展“聚才兴区 筑梦未来”成都大学与遂宁安居区人才对接活动。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 10 | 无 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 体现市委市政府对人才的关心关爱 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 组织开展人才对接、招才引智推介活动，慰问遂宁籍人才 | ≥ | 5 | 批次 | 5 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 有效拓宽招才引智渠道 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 活动场租费、宣传费、材料费、餐费、人才慰问费等综合成本 | ≤ | 3 | 万元 | 3 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 完成绩效考评各项指标好，预算执行好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：廖 君 | 财务负责人：廖君 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表