2024年度四川省部门决算
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公开时间：2025年8月22日
第一部分 部门概况
一、部门职责
市供销社是由市人民政府领导的参公管理事业单位，是本级政府重要涉农部门，其主要职责是：
1、宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府的方针、政策。
2、研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革、发展。
3、按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和行业管理。
4、参与和推进农业产业化，引领农民发展农村各类专合组织，建立健全全市供销合作社系统的农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的各项工作。
5、参与整顿和规范市场经济秩序，加大棉花、农资市场的“打假”力度。
6、协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，促进城乡物资流通。
二、机构设置
市供销社现设“三科一办”：包括综合科、财务社资管理科、业务科、监事会办公室。2024年底在编人员12人，其中：领导班子成员4人、四级调研员2人、科级及以下干部5人、工勤人员1人。编外聘用人员1人。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、 入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为436.38万元。与2023年度相比，收、支总计各减少27.34万元，下降5.9%。主要变动原因是：市政务服务中心、公共资源交易中心原办公场地属市供销社集体资产，整体搬迁至河东市民中心后，财政预算压减原办公楼使用维护费所致。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 入决算情况说明
2024年度本年收入合计436.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入436.38万元，占100%。
三、 出决算情况说明
2024年度本年支出合计436.38万元，其中：基本支出397.58万元，占91.11%；项目支出38.8万元，占8.89%。
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为436.38万元。与2023年度463.72万元相比，财政拨款收、支总计减少27.34万元，下降5.9%。主要变动原因是：市政务服务中心、公共资源交易中心原办公场地属市供销社集体资产，整体搬迁至河东市民中心后，财政预算压减原办公楼使用维护费所致。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出436.38万元，占本年支出合计的100%。与2023年度463.72万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.34万元，下降5.9%。主要变动原因是：市政务服务中心、公共资源交易中心原办公场地属市供销社集体资产，整体搬迁至河东市民中心后，财政预算压减原办公楼使用维护费所致。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出436.38万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出62.17万元，占14.25%；卫生健康支出9.35万元，占2.14%；商业服务业等支出345.7万元，占79.22%；住房保障支出19.16万元，占4.39%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为436.38万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为12.05万元，完成预算100%。
基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为22.71万元，完成预算100%。
抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为27.41万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.35万元，完成预算100%。
3．商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为306.9万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）：支出决算为30.8万元，完成预算100%；其他商业流通事务支出（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为19.16万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出397.58万元，其中：
人员经费331.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费66.44万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.38万元，完成预算93.89%，较上年度增加0.19万元，增长5.96%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费年初预算0.5万元，实际支出0.29万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.09万元，占91.42%；公务接待费支出决算0.29万元，占8.58%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。本部门（单位）2024年度无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.09万元,完成预算99.68%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.09万元，增长3%。主要原因是公务车运行维护费预算增加0.1万元。
其中：公务用车购置支出0万元。本部门（单位）2024年度无此项支出。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.09万元。主要用于到各县（市、区）供销社检查、指导工作和参加省供销社组织召开的各类会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.29万元，完成预算58%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.1万元，增长51%。主要原因是：省供销社领导莅遂调研指导工作、重庆市潼南区供销社到遂宁调研工作。其中：
国内公务接待支出0.29万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，19人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元，具体内容包括：2024年4月18日省供销社主要领导莅遂调研指导工作，接待8人工作餐费1200元；2024年6月6日重庆市潼南区供销社到遂宁调研工作，接待6人工作餐费740元；2024年7月22日省供销社领导莅遂调研指导工作，接待5人工作餐费960元。
外事接待支出0万元。本部门（单位）2024年度无此项支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。本部门（单位）2024年度无此项支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。本部门（单位）2024年度无此项支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，市供销社机关运行经费支出58.1万元，比2023年度48.28万元增加9.82万元，增长20.34%。主要原因是：搬迁至建设大楼办公后，物业管理费大幅增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，市供销社政府采购支出总额0万元，本部门（单位）2024年度无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，市供销社共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，对供销社服务体系建设资金、办公用品设备购置2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成遂宁市供销社部门整体支出自评报告，自评得分为93.39分，绩效自评综述：2024年全市供销系统在市委、市政府的坚强领导下，持续深化供销社综合改革，加强基层供销社建设，改造基层供销社13个；加强农村流通服务体系建设，提升改造农村流通服务网点50个；巩固提升为农服务功能，新增土地托管服务面积12万亩，较好完成了各项工作任务。
绩效自评报告详见附件。（第四部分）
第三部分 词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指在职职工养老保险、退休职工活动经费、遗属生活费补助和退休职工死亡抚恤费支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指在职职工医疗保险费缴费支出。
4．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指机关运行的人员经费和公用经费支出。一般行政管理事务（项）：指年度项目支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位对职工的住房公积金补贴支出。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
遂宁市供销合作社联合社
2024年度部门整体支出自评报告
遂宁市财政局：
按照市财政局《关于开展2025年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2025〕1号）的要求，市供销社对本单位2024年度整体支出情况积极开展绩效自评，现将具体情况报告如下：
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。市供销社现设“三科一办”：包括综合科、财务社资科、业务科、监事办。
（二）机构职能。市供销社是由市人民政府领导的参公管理事业单位，是本级政府重要的涉农部门，其主要职责是：
1.宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府的方针、政策。
2.研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革、发展。
3.按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品、再生资源经营进行组织、协调和行业管理。
4.参与和推进农业产业化，引领农民发展农村各类专合组织，建立健全全市供销合作社系统的农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的各项工作。
5.参与整顿和规范市场经济秩序，加大农资市场的“打假”力度。
6.协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，促进城乡商品流通。
（三）人员概况。2024年底市供销社机关在编职工12人：领导班子成员4人、四级调研员2人、科职干部3人、二级主任科员1人、一级科员1人、机关工勤人员1人。另编外聘用人员1人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
市供销社2024年年初预算收入303.9万元，调整后全年预算收入为438.04万元，决算收入436.38万元。具体情况详见表2-1。
表2-1 年度收入预算表
单位：万元
项目名称 | 年初预算 | 中期调整 | 全年预算 | 决算收入 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 303.9 | 134.14 | 438.04 | 436.38 |
本年收入合计 | 303.9 | 134.14 | 438.04 | 436.38 |
（二）支出情况
市供销社2024年年初预算支出303.9万元，调整后全年预算支出为438.04万元，决算支出436.38万元，其中：人员经费331.14万元、公用经费66. 44万元、项目支出38.8万元，预算执行率为99.62%。具体情况详见表2-2。
表2-2 年度预算执行表
单位：万元
项目名称 | 年初预算 | 中期调整 | 年度总预算 | 支出决算 | 执行率（%） |
一、基本支出 | 273.02 | 126.22 | 399.24 | 397.58 | 99.58% |
人员经费 | 206.71 | 125.79 | 332.5 | 331.14 | 99.59% |
公用经费 | 66.31 | 0.43 | 66.74 | 66.44 | 99.55% |
二、项目支出 | 30.88 | 7.92 | 38.8 | 38.8 | 100% |
总计 | 303.9 | 134.14 | 438.04 | 436.38 | 99.62% |
（三）结余分配和结转结余情况。市供销社2024年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。（满分10分，自评得分10分）
（1）加强基层供销社建设。年初设定改造基层供销社13个，实际完成13个，满分4分，自评得分4分。
（2）加强农村流通服务体系建设。年初设定提升改造农村流通服务网点50个，实际完成50个，满分3分，自评得分3分。
（3）提升为农服务功能。年初设定新增土地托管服务面积10万亩，实际完成12万亩，满分3分，自评得分3 分。
2.预算管理。（满分31分，自评得分29.32分）
（1）预算编制质量。根据表2-2数据，我社2024年财政拨款预算偏离度为0.38%，满分8分，自评得分7.97分。
（2）支出执行进度。我社2024年无中省转移支付资金和专项债券资金，部门预算项目资金38.88万元，实际支出38.8万元，执行进度99.79%，满分9分，自评得分8.98分。
（3）预算年终结余。我社2024年调整后全年预算收入为438.04万元，决算支出436.38万元，年终部门预算注销金额1.66万元，预算结余率为0.38%，满分8分，自评得分7.97分。
（4）严控一般性支出。我社公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、差旅费、办公设备购置等费用2023年预算数为11.57万元，实际支出数10.78万元；2024年预算数为10.8万元，实际支出数10.58万元，预算较上年压减6.66%，预算执行较上年压减1.86%；满分6分，自评得分4.4分，具体情况详见表3-1。
表3-1 严控一般性支出明细表
单位：万元
一般性支出指标 | 2023年 | 2024年 | 较上年增减变化 | |||
年初预算 | 决算数 | 年初预算 | 预算执行 | 年初预算 | 预算执行 | |
公务接待费 | 0.8 | 0.19 | 0.5 | 0.29 | ||
公务用车运行维护费 | 3 | 2.99 | 3.1 | 3.09 | ||
会议费 | 1.9 | 1.89 | 1.6 | 1.6 | ||
培训费 | 2.37 | 2.22 | ||||
差旅费 | 3.5 | 3.49 | 4.8 | 4.8 | ||
办公设备购置费 | 0.8 | 0.8 | ||||
合计 | 11.57 | 10.78 | 10.8 | 10.58 | -6.66% | -1.86% |
3.资产管理。（满分9分，自评得分6.07分）
（1）人均资产变化率。我社2023年年末在编人员11人，资产净值109.25万元，人均占有资产9.93万元；2024年年末在编人员12人，资产净值91.11万元，人均占有资产7.59万元；人均资产变化率为-23.55%%，低于市直行政事业单位人均资产变化率平均值-4.64%，满分3分，自评得分3分。
（2）资产利用率。我社2024年办公家具账面原值1.42万元，超最低使用年限办公家具账面原值1.42万元；2024年办公设备原值13.54万元，超最低使用年限办公设备账面原值3.37万元；满分3分，自评得分1.87分。
（3）资产盘活率。我社2024年资产账面原值339.36万元，其中闲置资产账面原值196.52万元；2023年资产账面原值337.36万元，其中闲置资产账面原值196.52万元，闲置资产占比变化率99.3%，满分3分，自评得分1.2分。
4.采购管理。（满分6分，自评得分6分）
（1）支持中小企业发展。我社严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，预留0.8万元专门面向中小企业采购彩色打印机，并在采购预算中单独列示，满分3分，自评得分3分。
（2）采购执行率。我社2024年政府采购预算0.88万元，完成采购项目0.8万元，节约采购预算资金0.08万元，实际支付采购资金0.8万元，满分3分，自评得分3分。
5.财务管理。（扣分项，自评不扣分）
（1）财务管理制度。根据情况变化不断修订完善《遂宁市供销社机关管理制度》，其中包含了财务管理制度。自评不扣分。
（2）财务岗位设置。我社机关设置了会计、出纳岗位，会计岗位由财务负责人担任，对岗位职责进行了明确，确保了不相容岗位分离。自评不扣分。
（3）资金使用规范。我社在绩效自评价期间抽查了“供销社服务体系建设资金、市级供销综合改革及发展专项资金、办公用品设备购置”等项目支出有关资料，资金使用符合相关财务管理制度规定。自评不扣分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额30万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额8.8万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1．项目决策。（满分12分，自评得分12分）
（1）决策程序。根据《遂宁市财政局关于编制市级部门2024—2026年支出规划和2024年部门预算的通知》（遂财预〔2023〕17号）要求和预算编制政策口径，我社无需进行事前评估的部门预算项目，根据2024年工作任务并结合中长期规划，按时完成了预算基础库、项目库、预算草案和项目绩效目标的编报工作，并将预算草案（包括绩效目标）报经社党组会议集体决策审议通过，满分4分，自评得分4分。
（2）目标设置。编制绩效目标时，产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标填写完整，定量、定性细化量化到各项指标，绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，满分4分，自评得分4分。
（3）项目入库。根据市财政局的审核要求，我社2024年最终安排常年项目1个，阶段（一次性）项目2个，所有项目均按规定时间完成项目入库，项目入库及时率100%，满分4分，自评得分4分。
2．项目执行。（满分15分，自评得分15分）
（1）执行同向。我社2024年常年项目1个，阶段（一次性）项目2个，按照“抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个”要求，抽评3个项目，实际列支内容与绩效目标设置方向均相符，满分5分，自评得分5分。
（2）项目调整。我社2024年应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）1个（办公用品设备采购调减预算收入0.08万元由财政收回），应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算项目总数1个，满分6分，自评得分6分。
（3）执行结果。根据一体化系统可执行指标执行情况表，我社2024年常年项目1个、阶段（一次性）项目2个预算完成率均为100%，满分4分，自评得分4分，具体情况详见表3-2。
表3-2 项目预算结余情况表
单位：万元
项目名称 | 预算金额 | 执行金额 | 预算完成率 | 资金结余率 | 是否小于0.1（10%） |
供销社服务体系建设资金 | 30 | 30 | 100% | 0 | 是 |
市级供销综合改革及发展专项资金 | 8 | 8 | 100% | 0 | 是 |
办公用品设备购置 | 0.8 | 0.8 | 100% | 0 | 是 |
3．目标实现。（满分17分，自评得分17分）
（1）目标完成。我社2024年预算阶段项目（含一次性项目）共2个，完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）共2个，满分6分，自评得分6分。
（2）目标偏离。我社2024年已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30％内的指标有3个，已完成预期指标值的数量指标个数3个，满分6分，自评得分6分。
（3）实现效果。我社2024年预算阶段项目（含一次性项目）共2个，完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）共2个，满分5分，自评得分5分。
我社2024年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。
（三）重点领域绩效分析。
我社2024年政府采购年初预算0.88万元，调整后预算0.8万元，用于采购办公彩色打印机一台，签订采购合同0.8万元，支付采购资金0.8万元，预算执行率100%，验收入库并建立资产台账。坚持科学、精准、合法、合规采购，强化设备采购、配备、使用等环节的全流程检查督导。
（四）绩效结果应用情况。
1.内部应用情况。对照整体支出绩效目标完成情况，积极开展绩效自评工作，总结工作中的经验做法和存在的问题，及时反馈给县（市、区）供销社和直属企业，充分发挥评价的督促作用。并将各县（市、区）、直属企业在使用管理供销社服务体系建设资金、市级供销综合改革及发展专项资金的绩效情况，作为今后资金分配的重要依据。同时，将部门绩效评价纳入内设职能科室的考核内容。
2.信息公开情况。我社严格按照要求在市财政局进行部门批复后二十日内，按时在市政府网站公开部门预算和绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已公开，自觉接受社会监督。
3.整改反馈情况。2023年，市财政局对我社开展重点绩效评价，反馈“部门绩效目标未纳入部门党组集体决策范围，部门整体支出绩效目标申报表存在不具体、不明确的指标”2个方面问题，在2024年进行了及时整改，并在编制2025年预算时有针对性的加强审核，有效提高了资金使用效益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2024年，市供销社在市委、市政府的坚强领导下，较好完成了各项工作任务。按照市级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分100分，我社2024年部门整体支出绩效自评得分93.39分。
（二）存在问题。
1．绩效目标管理有待加强。个别项目绩效目标设置量化、细化程度不够，部分绩效目标完成指标业务数据支撑不够，评价依据和评价标准不够精细。
2．全年预算执行进度未达到100%。部分费用项目预算不够精准，存在调剂预算科目开支费用的现象。
改进措施：进一步加强预算管理，以提高预算指标的精准度和绩效指标的科学性为重点，不断提升预算质量。
建议：在考核预算完成情况时，公用经费预算执行进度未到达100%的，不予扣分，鼓励节约开支。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
遂宁市供销合作社联合社
2025年6月3日
附表 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 供销社服务体系建设资金 | ||||||||
主管部门 | 遂宁市供销合作社联合社部门 | 实施单位 | 遂宁市供销合作社联合社 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
规范改造示范基层供销社13个，每个补助2万元；提升改造农村流通服务网点50个，每个补助800元。年合计补助资金30万元。 | 2024年全市系统共规范改造示范基层供销社13个，完成目标任务100%；共提升改造农村流通服务网点50个，完成目标任务100%。 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 将全市系统年度目标任务分解下达到各县（市、区）供销社，督促各县（市、区）供销社严格按照《基层社示范社建设内容及标准》和农村流通服务网络建设规划推进项目实施，年底进行实地检查验收，确保年度项目建设目标任务圆满完成。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | |||||
财政专户管理资金 | |||||||||
单位资金 | |||||||||
其他资金 | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 改造基层供销社 | = | 13 | 13 | 10 | 10 | ||
改造农村流通网点 | = | 50 | 50 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 改造质量合格 | = | 100 | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 11 | 11 | 20 | 20 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 补助金额 | = | 30 | 30 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加基层供销社营业收入 | ≥ | 10 | 12 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 90 | 92 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | |||||||
评价结论 | 通过改造提升基层供销社和农村流通服务网点，提升基层社发展质效，健全联农带农长效机制，强化基层社与农民的组织联结和利益联结，推动实现农村共同富裕目标；发展日用消费品连锁经营，拓展农产品销售渠道，供销社为农服务能力持续提升，切实助力乡村振兴。绩效评价总分100分，自评得分100分。 | ||||||||
存在问题 | 供销社服务体系建设资金短缺，缺乏项目资金支持，县（市、区）财力弱,配套资金支持不够，基层社发展基础较弱，农村现代流通服务网络还不健全。 | ||||||||
改进措施 | 进一步历实基层基础，提升经营能力，建强人才队伍，拓展服务领域。 | ||||||||
项目负责人：周红 | 财务负责人：邹明星 | ||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 市级供销综合改革及发展专项资金 | ||||||||
主管部门 | 遂宁市供销合作社联合社部门 | 实施单位 | 遂宁市供销合作社联合社 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
改造提升禾之春公司农产品集采集配中心 | 建设食品安全溯源数字化服务平台 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 禾之春公司深耕食材配送领域，改造提升1400平方米集采集配送中心，配备质量检测室，建设食品安全溯源管理平台，逐步构建农产品现代流通服务体系，搭建农产品产销平台，服务三农工作取得明显成效。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | ||||||
财政专户管理资金 | |||||||||
单位资金 | |||||||||
其他资金 | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 食品安全溯源管理平台 | = | 1 | 1 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 建设质量合格 | = | 100 | 100 | 20 | 20 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 补助金额 | = | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 营业收入增长率 | ≥ | 5 | 5.2 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 提升食品安全水平 | 提升食品安全水平 | 明显提升食品安全水平 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | |||||||
评价结论 | 禾之春公司通过改造提升1400平方米集采集配送中心，配备质量检测室，建设食品安全溯源管理平台，逐步构建农产品现代流通服务体系，搭建农产品产销平台，服务三农工作取得明显成效。绩效评价总分100分，自评得分100分。 | ||||||||
存在问题 | 市场竞争激烈，生鲜食材损耗率高。 | ||||||||
改进措施 | 完备采购供应服务体系，创新营销模式，延伸服务触角，聚力产销对接。 | ||||||||
项目负责人：周红 | 财务负责人：邹明星 | ||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 办公用品设备购置 | ||||||||
主管部门 | 遂宁市供销合作社联合社部门 | 实施单位 | 遂宁市供销合作社联合社 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
为了保证供销社机关的正常运行，2024年计划采购奔图彩色打印机一台，型号为CM7115DN，采购目录指导价为8800元，申请预算资金8800元。 | 签订采购合同0.8万元，支付采购资金0.8万元，验收入库并建立资产台账。 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我社2024年政府采购年初预算0.88万元，调整后预算0.8万元，用于采购奔图彩色打印机一台，签订采购合同0.8万元，支付采购资金0.8万元，预算执行率100%，验收入库并建立资产台账。坚持科学、精准、合法、合规采购，强化设备采购、配备、使用等环节的全流程检查督导 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.88 | 0.80 | 0.80 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.88 | 0.80 | 0.80 | 100.00% | |||||
财政专户管理资金 | |||||||||
单位资金 | |||||||||
其他资金 | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 打印机数量 | = | 1 | 1 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 合格产品 | = | 100 | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 采购时间 | ≤ | 6 | 5 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 采购成本 | ≤ | 8800 | 8000 | 20 | 20 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高机关办事效率 | = | 100 | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | ≥ | 95 | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | |||||||
评价结论 | 经与供应商签订采购合同，支付采购资金，验收入库并建立资产台账，有力提升了机关运行效率。绩效评价总分100分，自评得分100分。 | ||||||||
存在问题 | 采购预算编制不够精准。 | ||||||||
改进措施 | 进一步加强预算管理，提高预算指标的精准度，不断提升预算质量。 | ||||||||
项目负责人：甘文凭 | 财务负责人：邹明星 | ||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算