中共遂宁市委组织部
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
中共遂宁市委组织部
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 市委组织部职能简介
中共遂宁市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。
（二）市委组织部2025年重点工作
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，全面落实党中央和省委、市委决策部署，以全市组织工作“十五件大事”为牵引，聚焦“举旗帜、选贤能、聚英才、强根基”使命任务，为遂宁高质量跨越式发展提供有力组织保障。
二、部门预算单位构成
市委组织部无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，2025年收支总预算1386.84万元，较2024年收支预算总数减少21.79万元，主要原因是人员减少及将网络宣传运维费平移给市委宣传部。
（一）收入预算情况
市委组织部2025年收入预算1386.84万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1386.84万元，占100%。
（二）支出预算情况
市委组织部2025年支出预算1386.84万元，其中：基本支出1046.34万元，占75%；项目支出340.5万元，占25%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市委组织部2025年收支总预算1386.84万元，较2024年收支预算总数减少21.79万元，主要是人员减少及将网络宣传运维费平移给市委宣传部。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1386.84万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1161.51万元、社会保障和就业支出102.05万元、卫生健康支出39.7万元、住房保障支出83.58万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委组织部2025年收支总预算1386.84万元，较2024年收支预算总数减少21.79万元，主要是人员减少及将网络宣传运维费平移给市委宣传部。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1161.51万元，占83.75%；社会保障和就业支出102.05万元，占7.36%；卫生健康支出39.7万元，占2.86%；住房保障支出83.58万元，占6.03%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2025年预算数为694.73万元，主要用于：部机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、培训费、印刷费、邮递费、工会经费、福利费、其他交通费用等日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为340.5万元，主要用于：保障部机关行政工作任务、网络宣传、干部教育、党员教育、组织建设、干部人事档案管理等经费支出。
3. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2025年预算数为126.28万元，主要用于：部机关下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、工会经费、福利费等日常公用经费。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为6.69万元，主要用于：保障部机关离退休人员经费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为95.35万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为32.67万元，主要用于：部机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为7.03万元，主要用于：部机关下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为83.58万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市委组织部2025年一般公共预算基本支出1386.84万元，其中：
人员经费827.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费218.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、公务接待费、维修（护）费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委组织部2025年“三公”经费财政拨款预算数27万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费18万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于中、省组织部门莅遂调研检查等公务活动相关支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降25%。主要原因是24年购置了1辆公务用车。
部门现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车0辆，特种专业技术用车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费18万元，用于3辆公务用车3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于保障党员教育、干部教育、干部考察、任命、干部监督调查、公务员招录宣讲等方面。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市委组织部2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数84.15万元，其中：会议费21万元，培训费15万元，差旅费48.15万元。
（一）会议费较2024年预算增长61.54%。主要原因是2025年增加主题教育系列会议。
（二）培训费较2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
市委组织部2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市委组织部2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，市委组织部机关运行经费财政拨款预算为218.41万元，较2024年预算增加53.01万元，增加32.5%。主要原因是按财政要求2025年将公务用车补贴和工会经费、福利费等纳入公用经费计算。
（二）政府采购情况
2025年，市委组织部安排政府采购预算12.5万元，主要用于采购车辆维修和保养服务、车辆财产保险服务、车辆加油及添加燃料服务、彩色打印机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，市委组织部所属各预算单位共有车辆3辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年市委组织部开展绩效目标管理的项目48个，涉及预算1386.84万元。其中：人员类项目17个，涉及预算827.92万元；运转类项目21个，涉及预算218.41万元；特定目标类项目10个，涉及预算340.5万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。