中国共产党遂宁市委员会党史研究室
2024年度四川省部门决算公开
目录
公开时间：2025年8月22日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：请部门根据实际注明页码）
开展对全市党史研究工作的业务指导；深化党史研究，准确记载和反映党的历史；组织党史学习教育；扩大党史宣传，普及党史知识；搞好党史纪念活动，深化党史事件和人物研究；征集、整理、编纂重要党史资料，妥善保存党的历史财富；协助有关部门做好党史革命史遗址遗迹调查、保护修缮和开发利用工作，搞好党史纪念场馆建设；参与指导红色旅游工作。
中共遂宁市委党史研究室为中共遂宁市委直属参照公务员法管理事业单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位。内设综合科、研宣科等2个职能科室。
编制数7名，2024年末在职人员7人（其中，1-12月为7人），外聘临时工人员1人。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为222.43万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少56.92万元，下降20.38%。主要变动原因是厉行节约，减少各项经费支出。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计222.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入222.29万元，占99.93%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.15万元，占0.07%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计222.43万元，其中：基本支出191.43万元，占86.06%；项目支出31万元，占13.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为222.29万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少42.85万元，下降16.16%。主要变动原因是厉行节约，减少各项经费支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出222.29万元，占本年支出合计的99.93%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少42.85万元，下降16.16%。主要变动原因是厉行节约，减少各项经费支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出222.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出188.45万元，占84.72%；社会保障和就业支出16.27万元，占7.31%；卫生健康支出5.98万元，占2.69%；住房保障支出11.74万元，占5.28%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
222.29，完成预算99.63%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为157.30万元，完成预算99.57%。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为31.00万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为2.01万元，完成预算96.63%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为14.26万元，完成预算99.46%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.98万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为11.74万元，完成预算100%。
（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<<>项级>和全年预算数<<>项级>比较，与预算数持平可以不写原因）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出191.29万元，其中：
人员经费154.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费37.04万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.16万元，完成预算72.77%，较上年度增加0.20万元，增长20.83%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.16万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.16万元，完成预算72.77%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.20万元，增长20.83%。主要原因是本年度公务接待批次及人数增加。其中：
国内公务接待支出1.16万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待9批次，87人次（不包括陪同人员），共计支出1.16万元，具体内容包括：接待蓬溪县学习交流0.09万元，接待大英县党史和地方志研究中心学习0.16万元，接待射洪党研室学习0.06万元，接待重庆市铜梁区融媒体中心0.07万元，接待射洪市委党研室学习党史“七进”工作0.26万元，接待大英县史志中心0.05万元，接待蓬溪县党史地方志中心0.05万元，接待省委党史研究室0.34万元，接待省委党研室0.10万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，中国共产党遂宁市委员会党史研究室机关运行经费支出37.04万元，比2023年度减少1.43万元，下降3.72%。主要原因是厉行节约，减少各项经费支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，中国共产党遂宁市委员会党史研究室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党遂宁市委员会党史研究室共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对党史研究编印宣传教育工作经费项目、红色资源保护开发利用项目、红色遗址（资源）及党史著作编印经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债权资金等全面开展绩效自评，形成中国共产党遂宁市委员会党史研究室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为97.11.85分（自评总分100分）。绩效自评报告详见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经 费。
6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关基本养老保险缴费支出。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
中共遂宁市委党史研究室
2024年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）机构组成。中共遂宁市委党史研究室为中共遂宁市委直属参照公务员法管理事业单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位。内设综合科、研宣科2个职能科室。
（二）机构职能。开展对全市党史研究工作的业务指导；深化党史研究，准确记载和反映党的历史；组织党史学习教育；扩大党史宣传，普及党史知识；搞好党史纪念活动，深化党史事件和人物研究；征集、整理、编纂重要党史资料，妥善保存党的历史财富；协助有关部门做好党史革命史遗址遗迹调查、保护修缮和开发利用工作，搞好党史纪念场馆建设；参与指导红色旅游工作。
（三）人员概况。我室在职编制数7个，2024年在职人员7人，外聘临时人员1人。
二、部门资金收支情况
图一
（一）收入情况。2024年市委党史研究室年初预算198.63万元，其中年初财政拨款198.63万元，年初结转结余0万元，中期调整24.48万元，其他收入0.15万元，调整后预算收入总额为 223.11万元。
（二）支出情况。2024年度，市委党史研究室财政支出年初预算为198.63万元，中期调整为24.48万元，调整后预算支出总额为223.11万元，部门支出预算执行总额为222.29万元，部门总体执行进度为99.63%。其中：基本支出预算总额为192.11万元，基本支出执行总额为191.29万元，基本支出总体执行进度99.57%；项目支出预算总额为31万元，项目支出执行总额为31万元，项目支出总体执行进度100%。
三、部门整体预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。2024年，遂宁市委党史研究室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神，省委十二届六次全会精神，以及市委八届十次全会精神，紧扣中心、服务大局，守正创新、主动作为，为党的建设凝心铸魂，为遂宁高质量跨越式发展汇聚力量。一是深化红色文化宣传教育。开展党史宣讲200余场次，在“两微一端”平台持续不间断发布“辉煌40年的今天”等宣教信息300余条，引起机关干部重点关注。配合中央电视台拍摄《红色记忆·蓬溪篇》，获得较大反响。指导创作《开辟前进道路的人——记“一级爆破英雄”伍先华》，被中组部党员教育中心采用。指导拍摄《一件红色嫁衣成就一场红色起义》，被省委组织部展播。参加“精神的力量——中国共产党人精神谱系中的四川印记”主题宣教活动，获得最佳网络人气奖。开展党史学习教育“七进”活动80余场，推动建设党史宣教微信公众号、视频号、微网站4个，联合共建史志阅览室1个、村史馆3个、史志角2个，赠送党史书籍300余册、红色文物230余件，推动党史学习教育深入基层、深入人心。二是深化马克思主义中国化理论阐释。撰写《关于〈中国共产党历史〉第三卷涉及遂宁相关史实查证核实情况的报告》，获省委党史研究室及市委领导肯定批示。服务“遂宁市1986年实行政绩考核、推进干部能上能下”相关经验案例写入《中国共产党历史》第三卷上册，得到市委主要领导肯定表扬。形成纪念邓小平同志诞辰120周年论文65篇，撰写“一级爆破英雄”伍先华等专题研究文章7篇，为遂宁改革发展凝聚红色正能量。三是服务遂宁现代化建设。完成《中国共产党遂宁历史（第三卷）》提纲修编及《中共遂宁市委执政实录（2023年）》编印、《新民主主义革命时期遂宁历史资料汇编》翻印和《四川省红色遗址普查成果汇编（遂宁卷）》报送。指导完成《红色蓬溪》《蓬溪红色英烈》编撰。克服重重困难征集“一级爆破英雄”伍先华史料30余种，完成《“一级爆破英雄”伍先华》书籍初稿。主动征集建市40周年重要历史文献资料1000余份，积极开展专题研究，启动《闪光的足迹——遂宁市探索四川丘陵地区发展道路纪实》《辉煌四十年——遂宁建市40年党史大事记》2书编撰，服务遂宁改革与发展。四是开创对标跨越新局面。聚焦干事创业能力提升，举办业务培训3次、讲解员培训3次，参加省、市培训10余次，赴省内外学习交流6次。持续推动“红色场馆联盟”联建，参加川渝“红色场馆联盟”主题巡讲巡展3场次，联合举办“永远的女红军”——纪念中国工农红军长征胜利主题展等活动及研讨座谈会近10场，大力宣传推广遂宁红色资源、倾力弘扬红色文化、助推红色旅游发展，赋能乡村振兴。
2.预算管理。结合工作实际，根据项目产出指标、效益指标、满意度指标三类指标对本年度工作项目设置相应的绩效目标。财政资金下拨后，根据项目指标和项目具体工作要求进行实时跟踪监控，建立科学完善的项目管理制度。
3.资产管理。从部门预算编审入手，将资产配置计划纳入部门预算统一管理，充分发挥预算在经济活动中的先导作用，利用预算来调整资产存量结构，引导闲置资产有序流动。坚持资产配置与履行职能需求相适应，以存量制约增量的原则，通过完善资产管理与预算管理的有机结合，推动国有资产管理工作深入开展，促进资产管理的科学化、精细化。
4.财务管理。规范资金使用流程，严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财政财务规章，严格预算支出，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未改变用途，账目清楚，专款专用，无挪用、截留现象发生，提高资金使用效益，从财经制度源头把好经费使用关，确保资金的节支增效。
（二）部门预算项目绩效分析
2024年常年项目3个，分别为：党史研究编印宣传教育工作经费项目、红色资源保护开发利用项目、红色遗址（资源）及党史著作编印经费项目，涉及总预算资金31万元，1-12月预算执行总体进度为100%
1.项目决策。严格按照市委党研室“三重一大”集体决策制度、市委党研室室务会议议事规则，以集体研究的形式开展项目决策，做到决策科学化。
2.项目执行。坚持项目资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未改变用途，账目清楚，无挪用、截留现象发生，提高资金使用效益，从财经制度源头把好经费使用关，确保资金的节支增效。
3.目标实现。通过项目实施，开展党史宣讲200余场次，发布宣教信息300余条，参与拍摄制作党史视频3部，一部获“精神的力量——中国共产党人精神谱系中的四川印记”主题宣教活动最佳网络人气奖。开展党史学习教育“七进”活动80余场，形成纪念邓小平同志诞辰120周年论文65篇、专题研究文章7篇。完成《中共遂宁市委执政实录（2023年）》编印、《新民主主义革命时期遂宁历史资料汇编》翻印和《四川省红色遗址普查成果汇编（遂宁卷）》报送。完成《“一级爆破英雄”伍先华》书籍初稿，启动《闪光的足迹——遂宁市探索四川丘陵地区发展道路纪实》《辉煌四十年——遂宁建市40年党史大事记》2书编撰，推动“红色场馆联盟”联建，参加川渝“红色场馆联盟”主题巡讲巡展3场次，大力宣传推广遂宁红色资源、倾力弘扬红色文化、助推红色旅游发展，赋能乡村振兴。
（三）结果运用情况。严格按要求及时对绩效评价结果予以公开。同时，建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。对绩效评价结果较好的，予以表扬、优先支持或继续支持；对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，予以通报批评，根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项支出；对科室积极整改且通过整改使项目实施绩效有较大改善的，继续予以支持。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。从整体情况来看，2024年我室积极开展年度财政资金的预算编制工作，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。按照市级部门整体支出绩效评价指标体系进行自评打分，总分100分，自评得分97.11分。
（二）存在的问题。一是预算编制的精准性和科目使用的规范性做得还不够到位，个别科目预决算仍然存在一定偏差。二是学习培训工作有待加强。对相关人员预算绩效管理业务培训还不够深入、系统，预算绩效管理工作素养还有待提高。
（三）改进建议。一是进一步加强单位预算编制工作。做到预算合理、不留缺口、不留空项。二是进一步加强预算绩效管理。对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。三是进一步加强业务学习。特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
| 部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| 项目名称 | 红色资源保护开发利用 | |||||||||
| 主管部门 | 中国共产党遂宁市委员会党史研究室部门 | 实施单位 | 中国共产党遂宁市委员会党史研究室 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 按照习近平总书记关于“要把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好”的重要指示精，以及《四川省红色资源保护传承条例》和省委、市委关于红色资源保护开发利用工作部署安排，持续指导推动全市红色资源普查和保护开发利用，打造党史资源品牌，发挥党史资源教育效用和社会效益。 | 指导完成2出红色场馆建设和布展，开展红色研学实践活动40余期，接待参观学习2万余人次。推动2处红色资源完成概念性规划，提供各类资料100余份，撰写展陈大纲5万余字。推动2个红色场馆展陈完善，参评党员干部教育培训星级阵地5个，将市级党史学习教育基地纳入党员教育“红色矩阵”研学路线，2024年累计接待参观学习20余万人次。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 一是将项目工作内容纳入年度工作要点进行部署安排。二是结合工作实际，按产出指标、效益指标、满意度指标三类指标细化完善项目绩效目标。三是财政资金下拨后，根据项目指标和项目具体工作要求进行实时跟踪监控，规范资金使用流程，严格预算支出，确保资金专款专用、资金支付合法合规，提高资金使用效益。四是在实施过程中，将项目进一步细化、实化成红色资源普查成果汇编完善、红色史实审核、红色专题研究研究、党史学习教育基地创建等具体工作指标，通过室务会、专题会等形式，定期听取项目推进情况汇报，研究解决推进中出现的问题，确保项目实施全链条管理，提高项目工作质效。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 省、市级品牌创建数 | ≥ | 1 | 个（台、套、件、辆） | 20 | 20 | |||
| 普查资源数 | ≥ | 10 | 处 | 15 | 15 | |||||
| 时效指标 | 普查和打造及时性 | ＝ | 100 | % | 15 | 15 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党史品牌的教育和社会效益 | 定性 | 高 | 30 | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部群众满意度 | 定性 | 高 | 10 | 10 | ||||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 经自评，项目得分为100分。通过项目实施，深入学习贯彻习近平总书记关于红色资源保护开发利用的重要指示精神，切实推动《四川省红色资源保护传承条例》及实施办法落地落实，深化了红色资源普查成效。指导完成2出红色场馆建设和布展，开展红色研学实践活动40余期，推动2处红色资源完成概念性规划，推动2个红色场馆展陈完善，参评党员干部教育培训星级阵地5个，充分发挥红色场馆等在传承红色基因、赓续红色血脉、推动党史学习教育常态化长效化上的作用。 | |||||||||
| 存在问题 | 无。 | |||||||||
| 改进措施 | 无。 | |||||||||
| 项目负责人：代路 | 财务负责人：杨毅 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| 项目名称 | 党史研究、编印、宣传、教育工作经费 | |||||||||
| 主管部门 | 中国共产党遂宁市委员会党史研究室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党遂宁市委员会党史研究室 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 完成年度《中共遂宁市委执政实录》（书目1）、年度《中共遂宁市委大事记》（书目2）等2本中央、省委规定的党史基本著作编研，开展年度党史宣教，充分发挥“存史、资政、育人”的职能作用。 | 完成《中共遂宁市委执政实录（2023年）》《中共遂宁市委大事记（2024年）》编印；开展党史宣讲200余场次，发布宣教信息300余条，参与拍摄制作党史视频3部；开展党史学习教育“七进”活动80余场，形成纪念邓小平同志诞辰120周年论文65篇、专题研究文章7篇。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 一是将项目工作内容纳入年度工作要点进行部署安排。二是结合工作实际，按产出指标、效益指标、满意度指标三类指标细化完善项目绩效目标。三是财政资金下拨后，根据项目指标和项目具体工作要求进行实时跟踪监控，规范资金使用流程，严格预算支出，确保资金专款专用、资金支付合法合规，提高资金使用效益。四是在实施过程中，将项目进一步细化、实化成党史著作编印修订、党史专题研究、党史宣教等具体工作指标，通过室务会、专题会等形式，定期听取项目推进情况汇报，研究解决推进中出现的问题，确保项目实施全链条管理，提高项目工作质效。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 书目1总字数 | ≥ | 1000000 | 字 | 10 | 10 | |||
| 数目印制册数 | ≥ | 300 | 册 | 10 | 10 | |||||
| 宣教场次 | ≥ | 10 | 场次 | 5 | 5 | |||||
| 书目2总字数 | ≥ | 20000 | 字 | 10 | 10 | |||||
| 质量指标 | 书目1、2文字错误率 | ≤ | 0.01 | % | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 编印及时性 | ＝ | 100 | % | 5 | 5 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 存史育人的社会效益 | 定性 | 高 | 30 | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部群众满意度 | 定性 | 高 | 10 | 10 | ||||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 经自评，项目得分为100分。通过项目实施，深入学习贯彻习近平总书记关于党的历史和党史研究工作重要指示精神，在党史征集、编印、研究、宣教、审查等各方面均取得新进展，尤其是以贯彻落实《党史学习教育工作条例》为契机，主动服务市委中心大局，开展党史宣讲200余场次，发布宣教信息300余条，参与拍摄制作党史视频3部，开展党史学习教育“七进”活动80余场，形成纪念邓小平同志诞辰120周年论文65篇、专题研究文章7篇，充分发挥了党史“存史、资政、育人”的作用。 | |||||||||
| 存在问题 | 无。 | |||||||||
| 改进措施 | 无。 | |||||||||
| 项目负责人：孔勇 | 财务负责人：杨毅 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 红色遗址（资源）及党史著作编印经费 | |||||||||
| 主管部门 | 中国共产党遂宁市委员会党史研究室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党遂宁市委员会党史研究室 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 按照中样、省委党史部门工作安排及市委工作部署，高质量完成红色（遗址）资源研究挖掘成果编印和有关党史著作编研出版，发挥党史资政育人社会效益。 | 完成《中共遂宁市委执政实录（2023年）》编印、《新民主主义革命时期遂宁历史资料汇编》翻印和《四川省红色遗址普查成果汇编（遂宁卷）》完善，完成《“一级爆破英雄”伍先华》书籍初稿。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 一是将项目工作内容纳入年度工作要点进行部署安排。二是结合工作实际，按产出指标、效益指标、满意度指标三类指标细化完善项目绩效目标。三是财政资金下拨后，根据项目指标和项目具体工作要求进行实时跟踪监控，规范资金使用流程，严格预算支出，确保资金专款专用、资金支付合法合规，提高资金使用效益。四是在实施过程中，将项目进一步细化、实化，通过室务会、专题会等形式，定期听取项目推进情况汇报，研究解决推进中出现的问题，确保项目实施全链条管理，提高项目工作质效。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 成果文字错误率 | ≤ | 0.01 | % | 10 | 10 | |||
| 成果数量 | ＝ | 100 | % | 15 | 15 | |||||
| 质量指标 | 单项成果印制数量 | ≥ | 200 | 册 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 成果编印及时性 | ＝ | 100 | % | 15 | 15 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 存史资政育人的社会效益 | 定性 | 高 | 30 | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部群众满意度 | 定性 | 高 | 10 | 10 | ||||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 经自评，项目得分为100分。通过项目实施，深入学习贯彻习近平总书记关于党的历史和党史研究工作重要指示精神，在党史征集、编研等方面取得新进展，完成《中共遂宁市委执政实录（2023年）》编印、《新民主主义革命时期遂宁历史资料汇编》翻印和《四川省红色遗址普查成果汇编（遂宁卷）》完善，完成《“一级爆破英雄”伍先华》初稿，充分发挥了党史“存史、资政、育人”的作用。 | |||||||||
| 存在问题 | 无。 | |||||||||
| 改进措施 | 无。 | |||||||||
| 项目负责人：孔勇 | 财务负责人：杨毅 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表