遂宁市政府服务热线中心
2025年单位预算
目 录
第一部分 2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2025年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市政府服务热线中心
2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市政府服务热线中心职能简介
承担全市12345服务热线平台和书记、市长信箱的受理、分办、回访、评价等工作；综合分析和处理群众对政府及部门工作的意见和建议，反馈各类社情民意。协助做好网格化管理工作有关事务性工作。
（二）遂宁市政府服务热线中心2025年重点工作
1．培育热线发展新动能。一是聚焦平台提档，持续提升热线能级。按照全省12345热线业务技术集成改革三年行动方案要求，强化12345热线等公共服务平台功能改革，加大大数据分析、大模型训练等人工智能技术部署应用，构建“智能热线话务平台＋智能热线业务平台＋多维数据服务平台”为一体的智能热线平台，赋能热线服务全流程。二是聚焦话务提级，持续激发干事活力。推动热线话务管理模式变革创新，认真落实12345热线服务质量提升行动要求，扎实开展职业道德、素养、健康、技能和法纪专题培训活动，全面提升话务服务能力和服务质量。三是聚焦整治问效，持续积聚发展力量。持续开展“助企纾困”专项行动，助力惠企政策“直达快享”和“高效办成一件事”改革落地见效，推动营商环境持续优化提升。探索制定恶意来电处置规范，建立黑名单制度，持续优化热线服务环境，依法依规维护12345热线正常运行秩序。
2．建设数据赋能新场景。一是“融汇数据”，实现治理能量最大化。认真落实全市数据大会战暨“城市大脑”建设工作要求，加快推进12345热线系统平台与“城市大脑”互联互通和信息共享，建立数据生产生成、开发利用和开放共享工作机制，协同打造城市管理、自然生态、智慧市监综合管理等数智应用场景。二是“深度挖掘”，实现治理方式可视化。围绕“实业兴市”“引客入遂”等市委市政府重点工作，开展社情民意综合分析，加速推动热线数据价值转化和成果运用，强化敏感信息和突发事件的态势感知能力建设，及时形成工作专报供市委市政府决策参考。建立数据应用中心，培养数据人才，加大热线数据分析研判力度，为精准感知社情民意热点，防范化解苗头性、倾向性重大风险，以及快速响应、科学调度提供数智化支撑。三是“靶向施治”，实现治理模式精细化。通过对综合数据分析的融合、打标，提高热线精准分析能力，根据历史数据智能分析诉求变化趋势，专题分析突发事件、关联事件和相似事件，推动群众诉求向“未诉先办”转变，持续助力“效率政府”建设。
3．打造城乡治理新样板。一是畅通理性表达诉求渠道。认真总结遂宁12345热线20年变革发展和服务体系向基层延伸创新试点工作经验，进一步完善“基层服务哨所”“12345直办点”和“全员办热线”等运行机制，推动“接诉即办”向“接诉优办”转变，不断提升基层社会治理效能。二是妥善处理群众合理诉求。用好平台集成、协调会商和提级办理“三大运行机制”，坚持“上门办”“见面谈”，妥善化解企业群众矛盾纠纷，构建“高位推动、多方联动、上下互动”的热线办理工作新格局。三是建立健全科学评价体系。进一步完善热线办理结果社会评议工作机制，通过解释终结和解决终结相结合的方式，提高依法解决群众合理诉求能力，探索社会力量参与热线办理新模式。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市热线中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1145.72万元；支出包括：一般公共服务支出1082.42万元、社会保障和就业支出27.36万元、卫生健康支出11.83万元、住房保障支出24.11万元。市热线中心，2025年收支总预算1145.72万元，较2024年收支预算总数减少82.17万元，主要是按照厉行节约、过紧日子的要求压减部分项目经费。
（一）收入预算情况
市热线中心，2025年收入预算1145.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1145.72万元，占100%。
（二）支出预算情况
市热线中心，2025年支出预算1145.72万元，其中：基本支出293.06万元，占25.58%；项目支出852.66万元，占74.42%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市热线中心，2025年收支总预算1145.72万元，较2024年收支预算总数减少82.17万元，主要是按照厉行节约、过紧日子的要求压减部分项目经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1145.72万元；支出包括：一般公共服务支出1082.42万元、社会保障和就业支出27.36万元、卫生健康支出11.83万元、住房保障支出24.11万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市热线中心，2025年收支总预算1145.72万元，较2024年收支预算总数减少82.17万元，主要是按照厉行节约、过紧日子的要求压减部分项目经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1082.42万元，占94.48%；社会保障和就业支出27.36万元，占2.39%；卫生健康支出11.83万元，占1.03%；住房保障支出24.11万元，占2.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：2025年预算数为1082.42万元，主要用于遂宁市政府服务热线中心正常运转的基本支出及热线工作相关支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、劳务费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及12345热线话务员劳务服务、12345热线平台维护、12345热线督查督办等相关热线工作支出。
2．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2025年预算数为 27.36万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2025年预算数为11.83万元，主要用于干部职工基本医疗保险缴费。
4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为24.11万元，主要用于按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市热线中心，2025年一般公共预算基本支出293.06万元，其中：
人员经费240.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费52.51万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市热线中心2025年“三公”经费财政拨款预算数4.9万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.30万元，公务用车购置及运行维护费3.60万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是因公出国（境）经费暂未编入本单位年初预算，执行中根据单位上报的2025年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2024年预算持平。主要原因是严格按照厉行节约的要求，严控接待费用。
2025年公务接待费计划用于公务接待及商务接待开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是严格按照厉行节约的要求，统筹公务用车出行。
市热线中心现有公务用车1辆，其中轿车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费3.60万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障热线工作督查、回访、督办、调研等工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市热线中心2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数16.67万元，其中：会议费0.3万元，培训费6.00万元，差旅费10.37万元。
（一）会议费较2024年预算持平。主要原因是本年度我中心按照厉行节约的原则，精简会议，自筹会议，减少会议用品、会议场地租赁等相关会议支出。
（二）培训费较2024年预算下降33.33%。主要原因是本年度将厉行节约，严格控制培训活动支出。
（三）差旅费较2024年预算持平。主要原因是本年度精准筛选督查、回访工单，统筹安排外出活动。
八、政府性基金预算支出情况说明
市热线中心2025年政府性基金预算支出0万元。其中：基本支出0万元、项目支出0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市热线中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，遂宁市政府服务热线中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，遂宁市政府服务热线中心安排政府采购预算797.86万元，主要用于采购12345热线话务服务、 遂宁市12345热线平台运维费及公务用车维修、燃油、保险等费用。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，市热线中心共有车辆1辆，其中地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、应急保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年市热线中心开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算852.66万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0.00万元；运转类项目4个，涉及预算25.91万元；特定目标类项目2个，涉及预算826.75万元。
十一、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5．“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6．机关事业经费：为保障事业单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7．住房保障支出：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
8．社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
9．医疗卫生与计划生育支出。是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。