2023年度
四川省遂宁市农产品检验监测中心
单位决算
目 录
公开时间：2024年8月22日
第一部分 单位概况
市农产品检验监测中心主要负责全市种植业产品检测、养殖业产品检测、产地条件及投入品检测；指导区、县级农产品检测站（中心）工作。
遂宁市农产品检验监测中心属市农业农村局下属二级副县级财政全额拨款事业单位。中心内设检测一室、检测二室、检测三室和办公室。
2018年2月根据市编办《关于整合市畜产品检测中心和市农产品检验监测中心等有关事项的批复》（遂编发〔2018〕20号）文件精神，核定事业编制14名，在岗14名,退休3名。
2023年度收、支总计均为757.06万元。与2022年度相比，收、支总计各增加229.58万元，增长43.52%。主要变动原因是本年度新增2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助和2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2023年度本年收入合计755.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入755.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2023年度本年支出合计757.06万元，其中：基本支出323.45万元，占42.72%；项目支出433.61万元，占57.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2023年度财政拨款收、支总计均为755.39万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加370.05万元，增长96.03%。主要变动原因是本年度新增2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助和2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出755.39万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加370.05万元，增长96.03%。主要变动原因是本年度新增2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助和2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出755.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出30.94万元，占4.1%；卫生健康支出11.54万元，占1.53%；住房保障支出22.77万元，占3.01%；农林水支出690.14万元，占91.36%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为755.39，完成预算76.31%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.89万元，完成预算98.89%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为30.04万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为11.54万元，完成预算100%。
4.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）: 支出决算为314.82万元，完成预算57.52%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目第二次付款在2024年完成。
5.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）: 支出决算为58.03万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为55.07万元，完成预算96.61%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭按需支出。
7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为262.22万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.77万元，完成预算100%。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出323.45万元，其中：
人员经费279.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费44.00万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.41万元，完成预算100%，较上年度增加0.79万元，增长17.1%。决算数小与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.50万元，占64.7%；公务接待费支出决算1.91万元，占35.3%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）经费支出决算比2022年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.4万元，增长12.9%。主要原因是完成凉山州的农产品交叉抽样。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.5万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.91万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.39万元，增长25.66%。主要原因是接待凉山阿坝州等农产品检测中心、省农安中心、省质标所等单位。其中：
国内公务接待支出1.91万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，175人次（不包括陪同人员），共计支出1.91万元，具体内容包括：4.4支接待阿坝州农检中心莅遂省级例行监测抽样餐费12人、5.16支接待阿坝州农检中心莅遂第二季例行监测抽样餐费12人、9.26支接待阿坝州质检中心第三季例行抽样餐费-衡林等。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，遂宁市农产品检验监测中心为事业单位，无机关运行经费。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，遂宁市农产品检验监测中心政府采购支出总额387.86万元，其中：政府采购货物支出387.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于农产品检测能力提升项目，用于农产品兽药残留、重金属残留检测。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，遂宁市农产品检验监测中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对农产品质量监测项目、农产品安全例行监测、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金、现代农业生产发展资金等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:指单位农产品质量安全支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000000284712-农产品质量监测项目经费 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市农产品检验监测中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成65个农产品农药残留、重金属残留监测。 | 完成完成65个农产品农药残留、重金属残留监测 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 检测农产品农药残留、重金属参数 | ＝ | 65 | 个 | 65 | 30 | 28 | ||
质量指标 | 农产品合格率 | ≥ | 97 | % | 97 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 365 | 天 | 365 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高农民用药安全意识 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 18 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 9 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 厉行节约，控制成本 | 定性 | 10 | % | 10 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 95 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分95分，完成完成65个农产品农药残留、重金属残留监测。 | |||||||||
存在问题 | 加强宣传 | |||||||||
改进措施 | 加大农产品质量安全宣传 | |||||||||
项目负责人：徐惠 | 财务负责人：裴泽敏 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000007216169-农产品质量安全例行监测 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市农产品检验监测中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
种植业产品、畜禽蜂产品质量安全监测 | 完成种植业产品400个、畜禽蜂产品213个质量安全监测 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 57.00 | 57.00 | 55.07 | 96.62% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 57.00 | 57.00 | 55.07 | 96.62% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 种植业产品 | ＝ | 400 | 个（台、套、件、辆） | 400 | 20 | 20 | ||
畜禽蜂产品 | ＝ | 213 | 个 | 213 | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高农药安全用药意识 | 定性 | 95 | % | 95 | 30 | 25 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高农产品质量安全 | 定性 | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 95 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分95分，完成了65个农产品农药残留、重金属残留监测。 | |||||||||
存在问题 | 加强农产品安全宣传不够 | |||||||||
改进措施 | 加强农产品安全宣传推广 | |||||||||
项目负责人：张小琴 | 财务负责人：裴泽敏 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090023T000009382633-2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市农产品检验监测中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金，用于完成市本级0.6批次/千人农产品定量检测以及胶体金速测技术推广。 | 完成了市本级0.6批次/千人农产品定量检测以及胶体金速测技术推广。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 62.22 | 62.22 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 62.22 | 62.22 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 市本级样品达到0.6批次/千人 | ＝ | 1700 | 个/套 | 1700 | 40 | 40 | ||
质量指标 | 农产品质量安全风险监测 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 365 | 天 | 365 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 把控农产品质量安全形势 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 15 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高农民安全用药意识 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 95 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分95分，完成市本级0.6批次/千人农产品定量检测以及胶体金速测技术推广。 | |||||||||
存在问题 | 需要加大农产品质量安全形势分析 | |||||||||
改进措施 | 加强宣传推广农产品质量安全宣传及分析 | |||||||||
项目负责人：张小琴 | 财务负责人：裴泽敏 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090023T000009393595-现代农业生产发展资金 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市农产品检验监测中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展市级农畜牧产品质量安全监测，确保定量抽样品达到0.5批次/千人 | 完成开展市级农畜牧产品质量安全监测，确保定量抽样品达到0.5批次/千人 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 58.03 | 58.03 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 58.03 | 58.03 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 市本级样品达到0.5批次/千人 | ＝ | 1800 | 个 | 1800 | 40 | 40 | ||
质量指标 | 产品质量安全风险监测 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 365 | 天 | 365 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 把控产品质量安全形势 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 15 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高农民安全用药意思 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 9 | ||
合计 | 100 | 94 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分94分，完成开展了市级农畜牧产品质量安全监测，确保定量抽样品达到0.5批次/千人。 | |||||||||
存在问题 | 需要加大农产品质量安全形势分析 | |||||||||
改进措施 | 加强宣传推广农产品质量安全宣传及分析 | |||||||||
项目负责人：张小琴 | 财务负责人：裴泽敏 | |||||||||
第五部分 附表