遂宁经济技术开发区自然资源和规划中心
2025年单位预算
目 录
第一部分 2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2025年单位预算报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁经济技术开发区自然资源和规划中心
2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）经开自规中心职能简介
1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责全区自然资源和国土空间规划、城乡规划及测绘等相关法律法规贯彻执行。
2.负责全区自然资源调查监测评价、统一确权登记、有偿使用以及合理开发利用工作。
3.负责建立全区空间规划体系并监督实施；推进主体功能区战略和制度建设，参与编制、报批并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。
4.按职责权限负责区内控制性详细规划维护、园区重点片区城市设计、重要景观带（公园）、重要公共建筑、重大市政项目等方案设计的组织编制。
5.负责国土空间生态修复、实施耕地保护工作。
6.负责地质勘查行业和地质工作；组织实施全区地质调查和矿产资源勘查，管理区本级地质勘查项目。
7.负责测绘地理信息管理、地质灾害预防和治理、矿产资源管理工作。
8.负责林业生态保护修复和造林绿化。负责森林、湿地资源、野生动植物资源的监督管理。
9.负责自然资源领域科技发展和对外合作；制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。
10.按规定权限和程序负责辖区内的城乡规划审批和建设项目规划管理工作；负责全区村镇规划管理工作。
11.配合国家、省、市对区、镇（街道）落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针、决策部署及法律法规执行情况进行督察。
（二）经开自规中心2025年重点工作
全力确保耕地保护党政同责、田长制、林长制、森林防灭火等考核不扣分、不失分、不丢分，力争全市考核排位前列，为推动全区经济社会高质量跨越式发展贡献自规力量。
一是储备林及天府森林粮库项目；二是土地增减挂钩、全域综合土地整治项目；三是地灾国债防治项目；四是耕地保护工作。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，经开自规中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：住房保障支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象支出。经开自规中心，2025年收支总预算712.16万元，较2024年收支预算总数增加585.62万元，主要机构改革，人员变更，人员较上年增加。
（一）收入预算情况
经开自规中心2024年收入预算712.16万元，其中：一般公共预算拨款收入712.16万元，占100%。
（二）支出预算情况
经开自规中心2025年支出预算712.16万元，其中：基本支出712.16万元，占100%。
三、财政拨款收支预算情况说明
经开自规中心，2025年收支总预算712.16万元，较2024年收支预算总数增加585.62万元，主要是机构改革，人员变更，人员较上年增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入712.16万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出72.27万元、卫生健康支出31.13万元、自然资源海洋气象等支出546.26万元、住房保障支出62.51万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
经开自规中心，2025年收支总预算712.16万元，较2024年收支预算总数增加585.62万元，主要机构改革，人员变更，人员较上年增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出72.27万元，占10.15%；卫生健康支出31.13万元，占4.37%；自然资源海洋气象等支出546.26万元，占76.70%；住房保障支出62.51万元，占8.78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2025年预算数为2.60万元，主要用于：退休人员费用支出。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为69.66万元，主要用于：在职人员养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025年预算数为31.13万元，主要用于：行政人员医疗保险缴费支出。
4. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自行政运行（01）2025年预算数为546.26万元，主要用于：单位人员工资福利及日常公共经费支出。
5住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为62.51万元，主要用于：单位人员公积金缴费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
经开自规中心2025年一般公共预算基本支出712.16万元，其中：
人员经费601.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费110.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
经开自规中心2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
经开自规中心2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数11.00万元，其中：会议费1.00万元，培训费2.00万元，差旅费8.00万元。
（一）会议费较2024年预算增长100%。主要原因是机构改革，人员变更，人员较上年增加。
（二）培训费较2024年预算增长300%。主要原因是机构改革，人员变更，人员较上年增加。
（三）差旅费较2024年预算增长2566.67%。主要原因是机构改革，人员变更，人员较上年增加。
八、政府性基金预算支出情况说明
经开自规中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
经开自规中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，经开自规中心的机关运行经费财政拨款预算为110.58万元，较2024年预算增加100.38万元，增长984.12%。
（二）政府采购情况
经开自规中心2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，经开自规中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年经开自规中心开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。