民革遂宁市委员会2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
民革遂宁市委员会
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 民革市委职能简介
民革遂宁市委是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党市级机关。主要工作职责是参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商，助推经济社会发展和促进祖国和平统一。
1.自身建设，包括思想建设、组织建设、制度建设、作风建设；
2.参政议政，积极参与政治协商、民主监督。
3.社会服务，围绕市委、市政府中心工作，发挥民革组织特色，不断推进党派与地方合作品牌，深入贯彻落实市委、市政府交予的脱贫攻坚、重大项目督导等社会服务工作。
4.祖统工作，积极发挥民革渊源，密切关注台海动态，为促进祖国和平统一作出贡献。
（二）民革市委2021年重点工作【简介】
2021年，是“十四五”规划开局之年，市委会将围绕党委、政府中心工作，切实履行职责，为遂宁在成渝地区双城经济圈建设中实现中部崛起贡献新的力量。
一是认真学习，全面加强思想政治建设。要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真领会中、省、市重要会议精神，坚决贯彻上级决策部署，全面加强思想政治建设。
二是精心组织，切实做好换届工作。要加强领导，严守换届纪律，严格工作环节，切实做好市委会和基层组织、专委会、监委会换届工作。
三是履职尽责，不断提高参政议政能力。要把“举全党之力抓参政议政”要求，落实到课题选择、调查研究的全过程，围绕党委、政府中心工作，发挥民革优势特色，形成高质量成果。
四是求真务实，稳步推进社会服务和祖统工作。要坚持“尽力而为、量力而行”原则，做好“脱贫攻坚”后续帮扶、抗疫常态化、“党地合作”等工作，服务社会大众。要旗帜鲜明反对分裂，促进祖国统一工作。
二、部门预算单位构成
民革市委无下属二级预算单。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，民革市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入101.70万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。民革市委2021年收支总预算101.70万元，较2020年收支预算总数增加0.19万元，主要原因是人员工资增长。
（一）收入预算情况
民革市委2021年收入预算101.70万元，其中：一般公共预算拨款收入101.70万元，占100%。
（二）支出预算情况
民革市委2021年支出预算101.70万元，其中：基本支出78.66万元，占77.3%；项目支出23.04万元，占22.7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
民革市委2021年收支总预算101.70万元，较2020年收支预算总数增加0.19万元，主要原因是人员工资增长。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入101.70万元；支出包括：一般公共服务支出83.58万元、社会保障和就业支出7.81万元、医疗卫生与计划生育支出3.55万元、住房保障支出6.76万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
民革市委2021年收支总预算101.70万元，较2020年收支预算总数增加0.19万元，主要原因是人员工资增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出83.58万元，占82.18%；社会保障和就业支出7.81万元，占7.68%；医疗卫生与计划生育支出3.55万元，占3.49%；住房保障支出6.76万元，占6.65%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）2021年预算数为60.54万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、培训费、工会经费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2. 一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）2021年预算数为23.04万元，主要用于：办公费、印刷费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位（05）未归口管理的行政单位离退休（01）2021年预算数为1.88万元，主要用于：其他商品和服务支出、医疗费补助。
4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2021年预算数为5.93万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2021年预算数为3.55万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。
6、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2021年预算数为6.76万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
民革市委2021年一般公共预算基本支出78.66万元，其中：
人员经费53.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费补助。
公用经费24.69万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、医疗费补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
民革市委2021年“三公”经费财政拨款预算数0.78万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.78万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是无因公出国（境）经费计划。
（二）公务接待费与2020年预算持平。主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。
2021年公务接待费计划用于接待民革四川省委、其他民革地市州委员会来遂宁考察调研。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。主要原因是无公务用车。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
民革市委2021年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数10.80万元，其中：会议费2.86万元，培训费3.24万元，差旅费4.7万元。
（一）
会议费与2020年预算预算持平。
（二）培训费较2020年预算增加0.31%。主要原因是培训人次增加。
（三）差旅费较2020年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
民革市委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
民革市委2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，民革市委机关运行经费财政拨款预算为11.37万元，较2020年预算增加0.82万元，增加7.77%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
民革市委2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，民革市委所属各预算单位共有车辆0辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年民革市委全部专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）是指：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
9.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实现归口管理的行政单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。