2024年度
中国民主同盟遂宁市委员会
部门决算
目录
公开时间：2025年8月18日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：请部门根据实际注明页码）
中国民主同盟遂宁市委员会是1985年6月29日经民盟中央批准正式建立的财政全额拨款的行政单位。主要职能职责有开展盟员推荐培养、思想教育工作；围绕国家经济发展和地方党政中心工作参政议政、建言献策；发挥党派智力优势广泛服务社会，推进民生改善。
中国民主同盟遂宁市委员会无下属二级预算单位。机关内设三个科室：办公室、组织部、宣传调研参政议政科。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为238.16万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少1.46万元，下降0.61%。主要变动原因是人员经费减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计238.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入238.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计238.16万元，其中：基本支出152.94万元，占64.21%；项目支出85.23万元，占35.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为238.16万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少1.46万元，下降0.61%。主要变动原因是人员经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出238.16万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.46万元，下降0.61%。主要变动原因是人员经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出238.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出210.77万元，占88.5%；社会保障和就业支出13.87万元，占5.82%；卫生健康支出4.40万元，占1.85%；住房保障支出9.12万元，占3.83%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
238.16，完成预算99.87%。其中：
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为125.54万元，完成预算99.83%。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为20.00万元，完成预算99.98%。
3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：支出决算为65.23万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为3.32万元，完成预算99.93%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为10.55万元，完成预算99.2%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为4.40万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.12万元，完成预算100%。
（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<<>项级>和全年预算数<<>项级>比较，与预算数持平可以不写原因）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出152.94万元，其中：
人员经费129.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费23.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.94万元，完成预算97.08%，较上年度减少0.03万元，下降2.92%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制经费支出。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.94万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.94万元，完成预算97.08%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.03万元，下降2.92%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.94万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待6批次，81人次（不包括陪同人员），共计支出0.94万元，具体内容包括：接待民盟省委会调研机关建设工作0.12万元，接待民盟南充0.08万元，接待民盟永川区0.16万元，接待民盟广安0.28万元，接待民盟四川省委0.15万元，接待民盟省委0.17万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，中国民主同盟遂宁市委员会机关运行经费支出23.86万元，比2023年度增加0.56万元，增长2.4%。主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2024年度，中国民主同盟遂宁市委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国民主同盟遂宁市委员会共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，民盟市委会在2024年度预算编制阶段，组织对市直党派成员活动经费、民盟遂宁艺术院“文化赋能促同心”各族艺术家交流创作基地项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中国民主同盟遂宁市委员会部门整体支出绩效自评报告，其中，绩效自评得分为88.91分，绩效自评综述我单位严格执行了相关预算规定，项目设立符合本单位相关职能职责，资金分配科学、合理。预算执行情况一般，相关信息公开及时。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关基本养老保险缴费支出。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1：中国民主同盟遂宁市委员会2024年单位整体支出自评报告（详见附件）
附件2：中国民主同盟遂宁市委员会2024年单位预算项目支出绩效自评表（详见附件）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表