2024年度
四川省遂宁市农产品检验监测中心
单位决算
目 录
公开时间：2025年8月22日
市农产品检验监测中心主要负责全市种植业产品检测、养殖业产品检测、产地条件及投入品检测；指导区、县级农产品检测站（中心）工作。
遂宁市农产品检验监测中心属市农业农村局下属二级副县级财政全额拨款事业单位。中心内设检测一室、检测二室、检测三室和办公室。
2018年2月根据市编办《关于整合市畜产品检测中心和市农产品检验监测中心等有关事项的批复》（遂编发〔2018〕20号）文件精神，核定事业编制14名，在岗14名,退休3名。
收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为650.7万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少106.36万元，下降14.05%。主要变动原因是厉行节约，缩减财政开支。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
2024年度本年收入合计650.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入650.7万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
支出决算情况说明
2024年度本年支出合计650.7万元，其中：基本支出323.59万元，占49.72%；项目支出327.11万元，占50.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为650.7万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少104.69万元，下降13.86%。主要变动原因是厉行节约，缩减财政开支。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出650.7万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少104.69万元，下降13.86%。主要变动原因是厉行节约，缩减财政开支。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出650.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出27.51万元，占4.23%；卫生健康支出12.26万元，占1.88%；农林水支出587.51万元，占90.29%；住房保障支出23.42万元，占3.6%；（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
650.7，完成预算85.38%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.5万元，完成预算45.84%，决算数小于预算数的主要原因按照实际支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为27.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为12.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为67.71万元，完成预算98.63%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出。
5.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算为412.13万元，完成预算95.19%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出。
6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为27.94万元，完成预算23.93%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出。
7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为79.72万元，完成预算99.66%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为23.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）
般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出323.59万元，其中：
人员经费284.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费39.46万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.69万元，完成预算83.28%，较上年度减少0.72万元，下降13.31%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减三公经费开支。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.69万元，占78.68%；公务接待费支出决算1万元，占21.32%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.69万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.19万元，增长5.43%。主要原因是燃油费增加，农产品检测抽样增加公车运行。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.69万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1万元，完成预算51.51%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.91万元，下降47.64%。主要原因是厉行节约，缩减公务接待费开支。其中：
国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，105人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：接待资阳市农检中心（13人）、接待资阳市农检中心（10人）、接待安居区农安中心（6人）、接待四川省农业科学院质标所调研水稻绿色基地标准化（8人）等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，遂宁市农产品检验监测中心为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2024年度，遂宁市农产品检验监测中心政府采购支出总额55.57万元，其中：政府采购货物支出55.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.26万元。主要用于实验室试剂耗材采购（农产品安全检验检测）。授予中小企业合同金额54.66万元，占政府采购支出总额的98.35%，其中：授予小微企业合同金额54.66万元，占政府采购支出总额的98.35%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，遂宁市农产品检验监测中心共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对省级农业高质量发展（农产品监测）、省级农业高质量发展、农产品质量监测项目、2024市级财政衔接推进乡村振兴补助资金、等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:指单位农产品质量安全支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）
第四部分 附件
附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51090022T000000284712-农产品质量监测项目经费 | |||||||||||||
主管部门 | 遂宁市农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市农产品检验监测中心 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
农产品质量监测，检测农药、重金属残留等 | 完成农产品质量监测，检测农药、重金属残留等 | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 检测农药、重金属残留等 | |||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 99.99% | 10 | 10 | ||||||||
其中：财政资金 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 99.99% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 检测农产品农药、重金属残留 | ＝ | 60 | 个（台、套、件、辆） | 60 | 50 | 50 | ||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 农产品安全例行检测合格率 | ≥ | 97 | % | 97 | 20 | 20 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 社会成本指标 | 控制成本，厉行节约 | 定性 | 10 | % | 10 | 10 | 10 | ||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||
评价结论 | 完成农产品质量监测，检测农药、重金属残留等 | |||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||
项目负责人：裴泽敏 | 财务负责人：王萍 | |||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51090024T000009971854-2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付 | |||||||||||||
主管部门 | 遂宁市农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市农产品检验监测中心 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
1、采购三重四极杆液相色谱质联用仪1台，不足资金由市级配套补助 | 完成专项抽检280个，例行抽检600个、鸡蛋抽样5个，完成采购三重四极杆液相色谱质联用仪1台，不足资金由市级配套补助 | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 专项抽检280个，例行抽检600个、鸡蛋抽样5个 | |||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 232.55 | 232.55 | 212.99 | 91.59% | 10 | 10 | ||||||||
其中：财政资金 | 232.55 | 232.55 | 212.99 | 91.59% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 例行抽检个数 | ≥ | 580 | 个 | 580 | 20 | 20 | ||||||
仪器设备购置 | ≥ | 1 | 台/套 | 1 | 20 | 20 | ||||||||
专项抽检个数 | ≥ | 250 | 个 | 250 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 检测能力提升 | ≥ | 80 | % | 80 | 20 | 20 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保农产品质量安全 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 采购三重四极杆液相色谱质联用仪1台，不足资金由市级配套补助 | ≥ | 200 | 万元 | 212.99 | 10 | 10 | ||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||
评价结论 | 完成专项抽检280个，例行抽检600个、鸡蛋抽样5个，完成采购三重四极杆液相色谱质联用仪1台，不足资金由市级配套补助 | |||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||
项目负责人：裴泽敏 | 财务负责人：王萍 | |||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51090024T000012076781-2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | |||||||||||||
主管部门 | 遂宁市农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市农产品检验监测中心 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
开展市级农产品风险监测，主要用于完成市本级1750批次/千人农产品定量检测任务和检修仪器， | 完成市本级1750批次/千人农产品定量检测任务和检修仪器， | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成市本级1750批次/千人农产品定量检测任务和检修仪器， | |||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 0.00 | 80.00 | 79.72 | 99.66% | 10 | 10 | ||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 80.00 | 79.72 | 99.66% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 市级样品数量达0.65批次/千人 | ≥ | 1800 | 个 | 1800 | 40 | 40 | ||||||
质量指标 | 检测完成率95%以上 | ≤ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 2024年完成 | ≥ | 365 | 天 | 365 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 把控农产品质量安全形势 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高农产品质量安全意识 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||
评价结论 | 完成市本级1750批次/千人农产品定量检测任务和检修仪器. | |||||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||||||
项目负责人：裴泽敏 | 财务负责人：王萍 | |||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51090025T000013050258-省级农业高质量发展（农产品监测） | |||||||||||||
主管部门 | 遂宁市农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市农产品检验监测中心 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
省级例行监测、专项监测 | （完成省级例行监测、专项监测） | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 种植业产品、畜禽蜂产品、水产品质量监测 | |||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 0.00 | 116.75 | 27.94 | 23.93% | 10 | 2.4 | 省级资金，分两年使用。 | |||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 116.75 | 27.94 | 23.93% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 种植业农产品 | ≥ | 652 | 批次 | 652 | 15 | 15 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 水产品 | ≥ | 75 | 批次 | 75 | 15 | 15 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 畜禽蜂产品 | ≥ | 430 | 批次 | 430 | 15 | 15 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提供农药兽药安全用药意识 | 定性 | 10 | % | 10 | 30 | 30 | ||||||
合计 | 100 | 92.4 | ||||||||||||
评价结论 | 完成植业产品、畜禽蜂产品、水产品质量监测。 | |||||||||||||
存在问题 | 加大农药兽药安全用药意识的宣传力度。 | |||||||||||||
改进措施 | 加大农药兽药安全用药意识的宣传力度 | |||||||||||||
项目负责人：裴泽敏 | 财务负责人：王萍 | |||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表