目录
公开时间：2021年8月20日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
主要承担避难场所日常管护，减灾社区创建事务性工作，协助核查评估灾情，减灾救灾宣传培训、对外交流等工作。
（二）2020年重点工作完成情况
1.加强应急避难场所建设。充分利用学校、公园等公共服务设施，完成了53个应急避难场所建设，能满足城市20%以上常住人口的应急避难。市本级在城区范围内已建成8个应急避难场所，各县（市、区）、市直园区共建成45个应急避难场所，积极推动全市应急避难场所建设，逐步实现全市应急避险保障全覆盖。目前全市应急避难场所共计320730平方米，容纳240677人，人均1.33平方米。各避难场所按照要求分别设置了各种避难场所标识、人员疏导标志、应急避难场所功能分区标志等区域。目前，市本级主城区10个应急避难场所建设工作已经展开，按照应建尽建基本思路，积极推动防灾减灾阵地建设。以满足大型灾害发生后，主城区的受灾群众都能转移安置到安全地带，确保各项秩序正规、工作、生活正常。
2.推动综合减灾示范社区建设。近年来，全市各级应急管理部门高度重视综合减灾救灾工作，“以点带面”积极开展全国综合减灾示范社区创建活动，不断提高社区防灾减灾能力和应急管理水平，切实提升城乡社区居民防灾减灾意识和避灾自救能力。全市共创建综合减灾示范社区39个，其中国家级37个，省级2个，今年申报了4个综合减灾示范社区单位，7月以来市减灾委办公室联合市应急局、市气象局等单位严格比照创建标准对申报社区进行了初验，确保创建实效。9月初期省厅组织了验收。依托综合减灾示范社区开展了防灾减灾救灾基本常识宣传、紧急疏散演练等应对灾害防范措施，通过各项活动开展全面提升了全社会抵御自然灾害的综合防范能力，提升了自然灾害应急救助能力，切实保障了人民群众生命财产安全。
3.自然灾害综合风险监测预警工作。围绕防范化解重大灾害风险，整合全市监测预警资源，积极建立与自然资源和规划、水利、水文、气象、农业农村、林业、公安、经济和信息化、住房城乡建设、交通运输、教育、卫生健康等部门及综合性消防救援队伍、驻地部队自然灾害监测预警信息共享机制，印发了《遂宁市自然灾害综合监测预警工作制度》、《遂宁市自然灾害分析会商研判机制》。会商时间按照常态、汛期、特殊期视情况开展，形成会商报告，为应对各种灾情提供及时、准确、权威的信息支撑，保障人民群众生命财产安全。
4.积极做好灾害风险分析会商工作。依托市气象局、市水利局、市水文局的各种监测预警设备，及时会同市应急管理局、市水利局、市自然资源和规划局等主要涉灾部门每月月底召开自然灾害风险分析会商会，概述前月灾害、灾情过程，综合研判分析次月灾害风险形势；形成《自然灾害风险分析报告》印发至县（区）减灾委、市减灾委各相关成员单位，截至目前全市已形成并印发《分析报告》7期，为综合防灾减灾救灾工作的科学化决策、有序化推进提供了坚实的保障。同时，进一步完善涵盖各类自然灾害监测预警机制，加强对极端天气气候事件的监测预警，增加监测站网密度，监测布局进一步优化，灾害监测预警水平不断提高。
5.做好5.12防灾减灾宣传工作。结合全国防灾减灾日“5.12”宣传活动，市减灾委成员单位等市直各部门、市级宣传部门及各县（市、区）、市直园区减灾委员会充分发挥各种宣传阵地、媒体、网络的作用，开展形式多样的宣传活动。一是充分利用医院、学校、景区、商场、车站、广场等户外LED电子显示屏，以字幕、标语、图片等形式开展宣传。二是充分利用车站、广场、道路、进出口等大型户外广告、灯箱广告，以字幕、标语、图片等形式开展宣传。三是充分利用机关、医院、学校、街道、社区、企业等固定宣传栏、移动展板等，以文字、图片、标语等形式开展宣传。四是利用报刊纸媒、电视台、广播电台等媒体在遂宁日报、遂宁新报等报刊开设专版、专栏，宣传防灾减灾政策法规、先进经验、有效举措、工作成效、科普知识等宣传；以游动字幕、公益宣传片、动漫短片、宣传报道等形式，向广大市民科普防灾减灾救灾应急应对知识、警示宣教等展示活动，利用遂宁电台高频次播报防灾减灾救灾公益广告。五是利用微信公众号、微博、APP、门户网站在遂宁发布、在遂宁、直播遂宁、无线遂宁、听遂宁、遂宁新报等微信公众号、微博、APP、网站等平台，以首页弹窗、专题专栏等形式开展网络宣传。确保防灾减灾科普知识通过各种媒介宣传取得实效，切实提高人民群众对防灾减灾的认识，增强防范技能，提升应对各种灾害的防治能力。
6.组织灾害信息员队伍业务培训。为确保灾害信息及时、准确、可靠，进一步完善灾害信息员登记备案、岗位管理、业务培训、装备配备等内容的灾害信息员管理工作。建立一支覆盖市、县（区、市直园区）、乡（镇、街道办事处）、村（社区）四级的灾害信息员队伍，在灾情信息收集、报送和评估等方面具有重要作用。采取视频培训和以会代训的办法，组织各县（区）应急部门分管领导、科（股、室）长、乡（镇）信息员，分别于5月8日、25日分别参加了厅、部组织的灾害信息员视频培训会，培训范围覆盖到乡镇以上各级信息员，切实提高了灾情信息员的业务能力。
7.全力做好灾情核查核报工作，积极推动灾后重建，妥善安排受灾群众基本生活救助和御寒物资发放。今年发生了“7.24”“7.30”“8.13”暴雨洪涝灾害和“8.16”过境洪水侵袭，救灾科全体人员及时奔赴受灾前线，组织做好灾情核查核报，指导各县（市、区）、市直园区做好灾后重建工作，积极为遂宁争取自然灾害救灾资金4260万元解决受灾困难群众基本生活和住房重建；根据市委、市政府工作安排部署，指导我市各级主管部门深入村、组，走村入户调查核实冬春期间灾区群众生活需求情况，逐一进行登记造册。在王建洪总工的具体安排指导下，联合发展改革委于11月26日在物资储备库举行了全市御寒物资发放启运仪式，确保受灾困难群众温暖过冬；扎实做好了灾区群众物资的筹集、调运、储备和发放，确保了受灾群众“五有”，维护了灾区社会稳定。
二、机构设置
遂宁市减灾中心是遂宁市应急管理局直属二级单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计139.05万元。与2019年相比，收、支总计各增加14.66万元，占11.79%。主要变动原因是新进编制人员。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计131.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入131.96万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计131.96万元，其中：基本支出126.53万元，占95.89%；项目支出5.43万元，占4.11%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计139.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加14.66万元，增长11.79%。主要变动原因是新进编制人员。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出131.96元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加14.66万元，增长12.50%。主要变动原因是新增编制人员。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出131.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0.00%；教育支出（类）0万元，占0.00%；科学技术（类）支出0万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出7.77万元，占5.89%；卫生健康支出4.40万元，占3.33%；住房保障支出9.38万元，占7.11%；灾害防治及应急管理支出110.41万元，占83.67%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为131.96，完成预算94.91%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.77万元，完成预算100.00%。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.40万元，完成预算100.00%。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.38万元，完成预算100.00%。
4.灾害防治及应急管理支出（类）：支出110.41万元，完成预算93.97%。其中：应急管理事务（款）应急管理（项）：支出决算为0.93万元；应急管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为101.62万元；应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算数为：7.86万元。决算数小于预算数的原因是2020年工作重心转移。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出126.53万元，其中：
人员经费93.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费32.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.07万元，完成预算60.8%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.07万元，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.07万元,完成预算62.59%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加3.08万元，增长60.75%。主要原因是疫情等公务活动增加，公务车辆使用频率增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出5.07万元。主要用于应急、防灾救灾等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。
其中：国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、
国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，遂宁市减灾中心机关运行经费支出0万元与2019年决算数持平。主要原因是遂宁市减灾中心属公益一类事业单位。
（二）政府采购支出情况
2020年，遂宁市减灾中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，遂宁市减灾中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对防灾减灾辅助工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，一是按照市级部门整体支出绩效三级指标评价体系分析， 2020年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2020年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。二是各单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，严格落实厉行节约的原则，资金的拨付有完整的审批过程和手续。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金使用规范，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“防灾减灾辅助工作经费”1个项目绩效目标实际完成情况。
防灾减灾辅助工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，为全面完成中心避难场所日常管护，减灾社区创建事务性工作，协助核查评估灾情，减灾救灾宣传培训、对外交流等工作提供辅助性服务保障。
| 项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
|
|||||
| 项目名称
|
防灾减灾辅助工作经费
|
||||
| 预算单位
|
遂宁市减灾中心
|
||||
| 预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
4.5万元
|
执行数:
|
4.5万元
|
|
| 其中-财政拨款:
|
4.5万元
|
其中-财政拨款:
|
4.5万元
|
||
| 其它资金:
|
|
其它资金:
|
|
||
| 年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
|||
| 为中心提供辅助性服务
|
为全面完成中心避难场所日常管护，减灾社区创建事务性工作，协助核查评估灾情，减灾救灾宣传培训、对外交流等工作提供辅助性服务保障。
|
||||
| 绩效指标完成情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
| 项目完成指标
|
数量指标
|
服务时长
|
12个月
|
12个月
|
|
| 项目完成指标
|
质量指标
|
服务质量
|
为中心工作提供有力的辅助性保障
|
圆满完成中心辅助性服务工作
|
|
| 项目完成指标
|
时效指标
|
完成时间
|
2020年底
|
2020年底
|
|
| 项目完成指标
|
成本指标
|
成本控制
|
总额控制，厉行节约
|
实际支出4.5万元，未超预算支出
|
|
| 效益指标
|
社会效益
|
社会效益
|
防灾减灾保障，促进社会和谐稳定
|
为防灾减灾，促进社会和谐稳定提供了辅助性服务保障
|
|
| 效益指标
|
可持续性
|
可持续性
|
为防灾减灾，促进社会和谐稳定提供辅助性服务保障
|
为防灾减灾，促进社会和谐稳定提供了辅助性服务保障
|
|
| 满意度指标
|
社会满意度
|
综合评价
|
满意度90%以上
|
满意度95%
|
|
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市减灾中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
９.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于在职职工养老保险支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位在职职工的医疗保险支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位职工缴纳住房公积金。
12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指用于为完成全市抢险救援工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。
13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指用于单位人员工资福利支出、日常运转等工作经费。
14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事项（项）：指政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面中的其他应急管理方面的支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
遂宁市减灾中心
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
遂宁市减灾中心隶属于遂宁市应急管理局二级下属单位。
（二）
机构职能
主要承担避难场所日常管护，减灾社区创建事务性工作，协助核查评估灾情，减灾救灾宣传培训、对外交流等工作。
（三）
人员概况
人员情况，事业编制人数8人，其中本年度新增1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年遂宁市减灾中心收入预算总额为1390457.42元，其中：当年财政拨款收入1319624.03元,其他收入0.00元，上年结转收入70833.39元。
（二）
部门财政资金支出情况
2020年遂宁市减灾中心支出决算总额为1319624.03元，其中：基本支出1265276.03元，项目支出54348元；社会保障和就业支出77737元，占总支出的5.89%，卫生健康支出43981元，占总支出的3.33%，住房保障支出93787.2元，占总支出的7.11%，灾害防治及应急管理支出1104118.83元，占总支出的83.67%。年末结转和结余70833.39元
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.预算编制情况。根据市减灾中心《关于编制市级部门2020－2022年支出规划和2020年部门预算的通知》（遂财预〔2019〕21号）文件精神，按照厉行节约、从紧从严的要求，实行项目支出按额度总控、具体项目按零基编制的方法。一是准确填报部门基础信息，认真测算人员支出和公用支出需求；二是合理测算非税收入来源，严格执行“收支两条线″政策，切实做到实事求是，不少报、不漏报；三是根据工作职能职责和年度工作计划，设立专项项目，细化量化项目绩效指标，确保部门整体支出绩效目标和专项绩效目标编制的科学完整。
2.预算执行情况。基本支出严格执行国家的有关政策和规定，项目支出严格按照项目用途使用，做到专款专用，切实保障资金使用的安全性、规范性和有效性。公用经费和“三公经费”控制率符合要求。开展财政资金绩效动态运行监控，定期将预算执行情况报各分管领导和业务科室，督促各业务科室加快项目实施进度，提高预算执行率和财政资金使用效益。年终根据预算执行进度分析，科学调整下一年度项目预算编制，优化支出结构。
3.非税收入管理。严格执行"收缴分离”和"收支两条线”规定，纳入财政预算内管理的收入全额及时缴入国库。严格执行市财政局批复的预算，全年支出控制在预算数以内，严格按照政策规定的范围、标准和口径要求，实事求是地填报资金使用计划申请，按照财政部门审核批复的意见，严格执行国库集中支付制度支付资金。
（二）结果应用情况
1.预决算公开。按财政局的统一部署，在遂宁市人民政府门户网站预决算公开统一平台上公开了遂宁市减灾中心2020年部门预算和2019年部门决算。单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
2.绩效评价。按照市财政局《关于印发<遂宁市预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（遂财绩〔2020〕11号）文件要求，从组织保障、制度建设、绩效管理和绩效监控等4个方面，开展2020年度预算绩效管理自评工作，并按时报送绩效管理工作报告。
3.财政监督情况。接受部门预算执行情况审计、省厅延伸审计、市财政局绩效现场监督等检查，未出现部门预算管理方面违纪违规问题。通过监督检查，寻找差距、提升质量，从业务操作、制度建设等方面加强财务工作规范化建设。同时，要求不断强化绩效理念，以绩效评价为抓手，提高预算执行力。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
1.按照市级部门整体支出绩效三级指标评价体系分析，市减灾中心2020年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2020年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。
2.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，严格落实厉行节约的原则，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金使用规范，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。
（二）存在的问题
对绩效评价的重要性理解程度不够，重视程度相对不高，在预算编制项目申报时未科学、合理填写绩效目标申报表，绩效目标意识不强。
（三）相关建议
加强绩效政策文件的学习，提高绩效认知度，加强对预算绩效政策的宣传与解读，定期参加对绩效相关政策文件、绩效目标管理、绩效监控管理及绩效评价管理等内容进行学习和培训，并制定相应的管理办法，注重理论知识与实操的结合。增强相关人员预算绩效意识，提高整体绩效认知度和重视度，从而改善预算绩效管理工作基础薄弱、绩效工作落实度不足等问题，早日建成全面预算绩效管理工作体系。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表