遂宁市人民政府驻北京联络处单位决算
(单位公开)
目录
公开时间：2024年8月16日
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1.收集、整理各种政务、经济、科技、人才等方面的信息，为市委、市政府决策提供参考依据，为遂宁企业提供信息；积极搭建平台，开展招商引资、招才引智工作。
2.负责市级领导和市级部门来京公务活动的接待工作，完成市级领导交办的各项任务。
3.协调处理好与国家及北京市有关部门的关系，理顺相关渠道，协助妥善处置遂宁上京信访事件，做好维护首都稳定的相关工作。
4.强化公共服务和社会管理，为遂宁基层组织和群众在京活动提供相关服务。
5.做好遂宁在京流动党员的教育、管理、服务工作。
6.承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他工作任务。
市驻京联络处内设3个机构，分别为综合科、经济科、接待科，有事业编制8名。无变动情况。
一、 入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为371.37万元。与2022年度相比，收、支总计各增加81.07万元，增长27.93%。主要变动原因是人员调资及跨区域专项资金增加。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计360.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入360.23万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计360.23万元，其中：基本支出184.76万元，占51.28%；项目支出175.47万元，占48.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为360.23万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加88.39万元，增长32.52%。主要变动原因是人员调资及跨区域专项资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出360.23万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加88.39万元，增长32.52%。主要变动原因是人员调资及跨区域专项资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出360.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出333.61万元，占92.61%；教育支出0.00万元，占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出12.72万元，占3.53%；卫生健康支出5.74万元，占1.59%；住房保障支出8.16万元，占2.27%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为360.23，完成预算99.88%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为158.14万元，完成预算99.74%，决算数小于预算数的主要原因是培训费用未支付。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为151.47万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为24万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.29万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.43万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出184.76万元，其中：
人员经费131.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费53.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.74万元，完成预算92.16%，较上年度减少2.23万元，下降31.99%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元，占94.98%；公务接待费支出决算0.24万元，占5.02%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出:2023年未发生因公出国
（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少2.12万元，下降32.02%。主要原因厉行节约，减少费用开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.5万元。主要用于应急保障等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.24万元，完成预算37.1%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.18万元，下降42.86*%。主要原因是厉行节约，减少费用开支。其中：
国内公务接待支出0.24万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元，具体内容包括：市政府、市信访局调研驻京信访工作0.07万元；市领导到京开展公务活动0.06万元；广元市人民政府驻北京联络处考察学习0.05万元；兰州市驻京联络处交流考察0.06万元。
外事接待支出：无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，四川省遂宁市人民政府驻北京联络处机关运行经费支出53.34万元，比2022年度增加15.32万元，增长40.29%。主要原因是办公费、伙食费、差旅费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，四川省遂宁市人民政府驻北京联络处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，四川省遂宁市人民政府驻北京联络处共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，没有需要开展事前绩效评估的项目，故未开展预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置星级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政部门（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000000319385-专项业务费 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省遂宁市人民政府驻北京联络处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障市领导在京公务活动顺利开展 | 较好地服务保障了市领导在京公务活动开展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 及时服务保障了市领导在京公务活动的顺利开展，共计16批次110人。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 接待保障市领导在京公务活动 | ≥ | 60 | 人/次 | 110/16 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 保证服务保障质量 | ≥ | 90 | % | 95 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 根据工作需要及时响应 | ≤ | 1 | 小时 | 0.5 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 助推遂宁经济高质量发展 | 定性 | 优 | 项 | 优 | 15 | 15 | ||
可持续影响指标 | 助推遂宁经济高质量发展 | 定性 | 优 | 项 | 优 | 15 | 15 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 按照预算使工作成本最低化 | ≤ | 30 | 万元 | 30 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 较好地服务保障了市领导在京公务活动开展。 | |||||||||
存在问题 | 北京消费较高，难以在接待标准内执行。 | |||||||||
改进措施 | 加强协调联系，标准适度。 | |||||||||
项目负责人：刘人萍 | 财务负责人：刘兰 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000000319425-两中心工作经费 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省遂宁市人民政府驻北京联络处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
搭建在京优秀人才交流平台，服务在京遂宁优秀人才及农民工，提高社会影响力和知名度；做好在京农民工的服务管理工作，以及困难农民工的临时救助工作，开展走访慰问 | 通过各种渠道招揽吸引人才，将优秀人才凝聚在党和遂宁发展的周围，造就规模宏大、素质优良的人才队伍，做好遂宁与北京经济发展人才服务工作，促进资源合理流动，助力全市经济社会发展、助力全市乡村振兴发展。做好在京农民工的服务管理工作，不断增强群众幸福感、获得感、安全感。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展招才引智活动，走访慰问在京优秀人才；走访慰问在京农民工，指导市、船山、蓬溪在京农民工服务站建成在京农民工服务示范点 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中：财政资金 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 每年看望慰问遂宁籍优秀人才及农民工 | ≥ | 70 | 人/次 | 300 | 10 | 10 | ||
招才引智活动，提供维权服务，组织活动 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 体现地方党委政府对人才和农民工的关心关爱 | ≥ | 90 | % | 0.95 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 实时开展 | 定性 | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 助推遂宁经济高质量发展 | 定性 | 良 | 项 | 良 | 15 | 15 | ||
可持续影响指标 | 适时开展关心关爱慰问工作 | 定性 | 良 | 项 | 优 | 15 | 15 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 按照社会使工作成本最低化 | ≤ | 7 | 万元 | 7 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 依托两中心聚人气、叙乡情、议变化、促发展，不断增强群众幸福感、获得感、安全感。 | |||||||||
存在问题 | 各在京平台建设有待进一步加强。 | |||||||||
改进措施 | 进一步推动各县（市、区）完成各类在京组织的成立并有序运行。 | |||||||||
项目负责人：向奎宣 | 财务负责人：刘兰 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000000319450-联络处房租费用 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省遂宁市人民政府驻北京联络处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障办公需求与在京职工住房需求 | 保障了干部职工的基本住房需求。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 由单位统一为干部职工租住房屋 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中：财政资金 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保障职工居住需求 | ≤ | 7 | 套 | 7 | 30 | 30 | ||
质量指标 | 保障办公和职工居住需求 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 根据工作需要及时租用 | 定性 | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 高效服务遂宁经济发展 | 定性 | 良 | 项 | 良 | 10 | 10 | ||
可持续影响指标 | 利于工作开展 | 定性 | 良 | 项 | 良 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有效保障职工正常生活工作 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 以市场均价租用 | ≤ | 58 | 万元 | 58 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 有效保障了干部职工的住房需求，有利于激发干事创业热情。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：向奎宣 | 财务负责人：刘兰 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000000319531-流动党员服务站费用 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省遂宁市人民政府驻北京联络处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
做好在京流动党员的管理服务工作，以及困难党员的临时救助，做好在京遂宁农民工管理服务工作 | 较好地完成了在京流动党员和农民工的管理服务工作，对困难流动党员及时慰问和救助。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过召开理论宣讲会和七一表彰大会，评选表扬一批优秀在京流动党员；适时看望慰问困难流动党员。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中：财政资金 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 提供维权服务 | ≥ | 2 | 次 | 10 | 10 | 10 | ||
组织活动 | ≥ | 2 | 次 | 5 | 10 | 10 | ||||
每年看望慰问困难流动党员 | ≥ | 2 | 次 | 3 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 体现地方党委政府对流动党员的帮助 | ≥ | 90 | % | 99 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 根据需求提供帮助 | 定性 | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 增强组织凝聚力，体现地方党委政府对流动党员的帮助 | 定性 | 良 | 项 | 优 | 15 | 15 | ||
可持续影响指标 | 发挥党员先锋模范作用 | 定性 | 良 | 项 | 优 | 15 | 15 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 99 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 按照预算使工作成本最低化 | ≤ | 2.5 | 万 | 2.5 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 增强组织凝聚力，让流动党员“离乡不离党”，体现地方党委政府对流动党员的帮助。 | |||||||||
存在问题 | 个别流动党员参加活动积极性不高，党员先锋模范作用发挥不明显。 | |||||||||
改进措施 | 丰富活动开展方式，进一步发挥党员先锋模范作用。 | |||||||||
项目负责人：向奎宣 | 财务负责人：刘兰 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000004783511-信访经费 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省遂宁市人民政府驻北京联络处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
协调处理好与国家及北京市有关部门的关系，协助妥善处置遂宁上京信访事件，做好维护首都稳定的相关工作；进一步规范驻京信访工作组管理，保障在京信访工作组有序开展，做好维护首都稳定的相关工作。 | 确保了全国两会等重点时期我市驻京信访工作稳定，为首都和谐稳定作出积极贡献。全年，非接待场所有关人员0批0人次，外围接返劝离共108批次131人，未进京上访共处置各类信访人员及信息核查205人次，向属地通报购票预警信息156人次，其中排除走亲访友务工外，属地稳控107人次。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 及时高效接离劝返进京上访人员 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 42.47 | 42.47 | 42.47 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中：财政资金 | 42.47 | 42.47 | 42.47 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 接待劝返进京上访人员 | ≥ | 80 | 人/次 | 131/108 | 15 | 15 | ||
保障驻京信访工作组工办公用房 | ≤ | 1 | 套 | 1 | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 及时到达现场稳控到京上访人员，及时与市信访部门联系交接事宜 | ≤ | 3 | 小时 | 1小时 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 协助市委、市政府相关部门处置在京突发事件 | 定性 | 良 | 项 | 优 | 15 | 15 | ||
可持续影响指标 | 维护首都和谐稳定 | 定性 | 良 | 项 | 优 | 15 | 15 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上访人员满意度 | ≥ | 98 | % | 99 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 工作组房屋租赁相关费用及办公经费 | ≤ | 42.47 | 万元 | 42.7 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 及时高效接离劝返进京上访人员，全年未发生一起恶性事件，为首都和谐稳定作出了积极贡献。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：刘人萍 | 财务负责人：刘兰 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000006511657-跨区域合作专项资金 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省遂宁市人民政府驻北京联络处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
举办开展专题对接活动，主导引进京津冀企业到遂投资。 | 实施“招商宣传顾问制”，聘请党政机关、科教文卫、企业等系统领域德高望重人员70余名；收集、推送优质项目、有效信息20余条，拜访企业86次。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展招商引资工作推介会，积极拜访企业，邀请赴遂投资。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 信息有效，专题对接 | ≥ | 25 | 条 | 25 | 30 | 30 | ||
质量指标 | 引进1亿元以上项目1个 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 25 | 25 | |||
时效指标 | 适时开展 | 定性 | 优良 | 项 | 优 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 助推遂宁经济高质量发展 | 定性 | 优良 | 项 | 优 | 10 | 10 | ||
可持续影响指标 | 适时开展 | 定性 | 优良 | 项 | 优 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 根据工作计划积极开展 | 定性 | 优良 | 项 | 优 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 积极开展招商引资工作，有力助推遂宁高质量发展。 | |||||||||
存在问题 | 招商引资工作成效不明显。 | |||||||||
改进措施 | 加大招商引资力度。 | |||||||||
项目负责人：刘人萍 | 财务负责人：刘兰 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090023T000008739663-春节慰问经费 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省遂宁市人民政府驻北京联络处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年春节期间，慰问在北京发展的遂宁籍人才代表和为遂宁发展作出贡献且在北京居住的人员以及遂宁籍在京农民工代表等，使广大干部群众、各界代表充分感受党和政府的关怀，增强全市的凝聚力、战斗力。 | 及时开展春节慰问，带去了家乡党委、政府的关心和关爱 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 及时开展春节走访慰问活动 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 11.50 | 11.50 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 11.50 | 11.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 春节慰问对象数量 | ≥ | 230 | 人数 | 260 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 牵头单位细化活动方案 | 定性 | 优良 | 优 | 10 | 10 | ||||
慰问资金、物资使用合规率 | 定性 | 优良 | 优 | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 在规定时限内将慰问资金、物资发放到位的比率 | 定性 | 优良 | 优 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 慰问对象感受党和政府的关怀程度 | 定性 | 优良 | 优 | 20 | 20 | |||
可持续影响指标 | 春节慰问机制 | 定性 | 优良 | 优 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | 定性 | 优良 | 优 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 体现了市委、市政府的关心关爱，进一步增强了在京各界群众的幸福感、获得感、安全感。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：刘人萍 | 财务负责人：刘兰 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表