2021年度
四川省遂宁市农产品质量
安全中心单位决算
目 录
公开时间：2022年8月22日
第一部分 单位概况………………………………………………1
一、职能简介…………………………………………………1
二、2021年重点工作完成情况………………………………1
第二部分 2021年度单位决算情况说明…………………………4
一、收入支出决算总体情况说明……………………………4
二、收入决算情况说明………………………………………4
三、支出决算情况说明………………………………………5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………9
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………11
十、其他重要事项的情况说明………………………………11
第三部分 名词解释………………………………………………13
第四部分 附件……………………………………………………16
第五部分 附表……………………………………………………18
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
1、主要职能：市农产品质量安全中心负责全市农产品质量安全监管工作，负责研究拟定农产品质量监督管理的相关制度并组织实施；负责全市无公害农产品、绿色食品、有机食品，农产品地理标志保护（简称“三品一标”）的申报认证及监督管理等工作;承担全市无公害农产品基地创建及产品认证。负责全市名优特新农产品品牌建设、展示展销、推广宣传；网络展销、宣传平台建设、管理、维护等工作。
2、机构情况：遂宁市农产品质量安全中心是遂宁市农业农村局下属独立核算的二级单位。市农产品质量安全中心下设两个科室：质量监督管理科和认证科。
3、人员情况：共有财政全额拨款事业编制10个，2021年调出1名，调入1名，年末在岗10人，退休1人。
2021年,农安中心大力加强农产品质量安全监管，强化农业品牌打造与培育，健全完善农产品质量安全巡查、监测、追溯和网格化体系，有力确保全市农产品质量安全，促进全市农业农村高质量发展,各项工作成效显著。
一是农产品质量监管方面，农产品质量安全省级例行监测合格率98.９%，监督抽查问题发现率1.54%。11月下旬，射洪市顺利通过国家农产品质量安全县复审。全市召开农安工作推进会议5次，开具合格证主体达到1952家，累计开具合格证83.2万余张。四川省2021年农产品质量安全突发事件应急演练7月20日在遂宁市成功召开，这是西南地区首次举办的农产品质量安全突发事件应急演练活动，共计300余人参加此次演练活动。本次演练以“短片+现场模拟”的方式，并同步在线直播，全省各级农产品质量安全监管、检测、执法人员近7000人在线观看，遂宁经验在全省广泛传播。
二是“三品一标”认证方面，累计培育“三品一标”农产品628个，有效使用产品330个，其中新申报无公害农产品和绿色食品86个，复查换证、续展无公害农产品和绿色食品57个；组织生产企业开展“三品一标”认证培训、无公害内检员培训，累计培训人员100余人次，考试合格率达100%。三是支持标准化认证，对获得GAP、“三品一标”及ISO14000、ISO22000、HACCP等认证的农产品生产企业主体，按照做大做强农业产业化龙头企业相关政策给予奖励，全年累计奖补128万,在引领企业标准化生产、提升农产品品质方面发挥了重要作用。
三是农产品品牌培育方面,全力构建以“遂宁鲜”农产品区域公用品牌为龙头、特色农产品品牌为支撑、农业企业品牌为主体的品牌体系，96家企业1000余个产品获得遂宁鲜标识使用许可。坚持以传统媒体、户外广告和展会营销为载体，在中国报道、四川农村日报、遂宁传媒集团等省市级媒体开展报道，在高速路、出租车顶灯、万达广场等开展“遂宁鲜”产品宣传，组织会员企业参加绿色食品博览会、川渝特色农产品交易会等大型展会活动，持续加大“遂宁鲜”曝光率，品牌知名度进一步提升。加强特色农产品营销推广，指导遂宁鲜协会新开通运营“遂宁鲜”抖音号，开展淘宝旗舰店、拼多多、抖音直播等网上渠道营销活动，积极搭建产销对接平台，助力会员企业产品销售。牵头推动遂宁52系列红薯品牌营销战略，鲜食产品和加工产品销售初具规模，遂宁红薯产业链条得到延伸。
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1253.54万元。与2020年相比，收、支总计各减少0.86万元，下降0.07%。主要变动原因是本年度人员较上年减少1人，因此人员支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计817.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入817.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1253.54万元，其中：基本支出178.61万元，占14%；项目支出1074.93万元，占86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1253.54万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少0.76万元，主要变动原因是本年度人员较上年减少1人，因此人员支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1016.71万元，占本年支出合计的81.1%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加698.18万元，增长219%。主要变动原因是本年度主要增加市级财政支持现代农业生产发展等项目经费收入。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1016.71万元，主要用于以下方面:农林水支出（类）支出979.23万元，占96.33%；社会保障和就业（类）支出13.58万元，占1.34%；卫生健康支出8.02万元，占0.79%；住房保障支出15.63万元，占1.51%；其他支出0.25万元，占0.03%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1016.71万元，完成预算100%。其中：
1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为141.13万元，完成预算100%。
2. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）: 支出决算为154.55万元，完成预算100%。
3.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为683.55万元，完成预算100%
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.44万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.14万元，完成预算100%
6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.02万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为15.63万元，完成预算100%。
8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为0.25万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出178.61万元，其中：
人员经费145.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费33.57万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.79万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元。2021年度无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元, 2021年度无此项支出。
3.公务接待费支出1.79万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年基本持平。其中：
国内公务接待支出1.79万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，185人次（不包括陪同人员），共计支出1.79万元，具体内容包括：主要用于接待省厅等农检中心到遂考察、调研等活动餐费。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出236.83万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，遂宁市农产品质量安全中心为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2021年度无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
2021年度无此项支出。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2021年农业博览会参展经费项目、农产品营销服务及展示展销专项工作、农产品质量监管专项经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（九）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指反应事业单位开支的离退休经费。
（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十七）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
| 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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| 主管部门及代码 |
遂宁市农业农村局 |
实施单位 |
遂宁市农产品质量安全中心 |
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| 项目预算 |
预算数： |
150 |
执行数： |
79.4 |
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| 其中： 财政拨款 |
150 |
其中： 财政拨款 |
79.4 |
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| 其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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| 年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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| 1，2021年农业博览会专项资金主要用于由省政府主办的四川省第八届农博会，在省农博会设立800平方左右遂宁专馆展示展销活动的展馆场租、展馆设计装修。2、组织5个县区50家企业1000余个农产品参加省农业博览会的展示展销活动，预计现场销售额50万元，签订合作协议1亿元以上。 |
2021年农业博览会专项预算下达资金150万元，截止2021年底已使用79.4万元，结余70.6万元。结余原因主要是由省政府主办的四川省第八届农博会，因疫情延期至2022年举办，经局党组研究调整为在深圳举办的第十九届中国农交会。第十九届中国农交会原定于11月12—15日举办，已支付了展场租金35.2万元，广告宣传34.2万元，展场装修设计10万元，因突发疫情原因延期至2022年举办。剩余资金将用于组织开展2022年省农博会等各级各类大型展示展销活动。 |
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| 年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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| 完成 指标 |
数量指标 |
设置展示展销区面积 |
800平米 |
中国农交会４０个标准展位（９平方*４０＝３６０平米） |
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| 质量指标 |
企业参展 |
50家企业500个农产品以上 |
５０家企业５００个农产品以上 |
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| 时效指标 |
完成时间 |
2021年 |
因为疫情延期２０２２年完成 |
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| 成本指标 |
800平米的展场租金，设计，装修搭建 |
租金65万元，设计装修搭建85万元 |
展场租金35.2万元，广告宣传34.2万元，展场装修设计10万元 |
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| 效益 |
经济效益 指标 |
现场销售金额 |
50万元以上 |
预计销售５０万以上 |
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| 社会效益 指标 |
达成农产品意向性签约合同金额 |
1亿元以上 |
预计意向性签约合同１亿元以上 |
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| 生态效益 指标 |
绿色发展可持续性率 |
98%以上 |
９８％以上 |
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| 可持续影响 指标 |
推广遂宁农产品的知晓度 |
90%以上 |
９０％以上 |
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| 满意 |
满意度 指标 |
社会满意度 |
95%以上 |
９５％以上 |
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第五部分 附表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表