遂宁市地方志办公室
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
遂宁市地方志办公室
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市地方志办职能简介
1. 组织、督促和指导全市各级各类志书编纂工作，负责制订全市地方志编纂方案及规划；
2. 负责协调各级各类志书编纂工作中的重要事项；
3. 组织《遂宁市志》、综合年鉴的组稿、总纂、初审、出版等编纂工作；
4. 负责指导市级部门志、专业志和区县志编纂业务工作；
5. 负责指导各级各类地情资料及厂矿企业志、风景名胜志、重要乡镇志的编纂工作；
6. 负责全市地情资料收集、储存、管理、开发、利用工作，为市级各部门、单位及社会各界提供地情咨询服务；
7. 协调各级各类志书及地情资料的出版发行工作；
8. 完成市委、市政府交办的其他工作。
（二）市地方志办2025年重点工作
1.开展第三轮修志组织管理、运作模式、编修方式、体例篇目等研究，做好地方志资料年报、人才队伍培训等准备工作。
2.高质量编纂出版《遂宁年鉴（2025）》并争创“四川精品年鉴”，将经验成果运用在综合年鉴编纂及指导县（市、区）年鉴编纂过程中，以点带面，持续保持、扩大年鉴编纂比较性优势，确保至少1部2025卷县（市、区）年鉴进入全省综合年鉴质量审查第一梯队。
3.严格按照要求，高质量、高标准持续推进《遂宁扶贫志》编纂，完成《遂宁扶贫志》约100万字定稿，全方位记录遂宁市扶贫工作及成效，弘扬伟大脱贫攻坚精神。
4.推动乡镇（街道）志、村（社区）志编纂，完成25部乡镇（街道）志、村（社区）志初稿，13个乡镇（街道）、村（社区）编纂出书。鼓励支持历史传统悠久、文化底蕴深厚、“非遗”特色鲜明的乡镇（街道）、村（社区）积极争创国家和省级名镇、名村、名街道志。
5.实施遂宁方志文化品牌战略。2025年，实施遂宁方志馆改造提升工程，争取遂宁方志馆编制、经费、人员，对方志馆进行改造提升，充分发挥其宣传弘扬方志文化主阵地作用，着力擦亮“遂宁方志馆”场馆品牌。加强“一微两号、市县联动”的方志文化新媒体宣传矩阵建设，全面提升“方志遂宁”微信公众号覆盖面和影响力，着力打造“方志遂宁”宣传品牌。继续打造“遂宁方志大讲堂”宣讲品牌，深入开展方志文化进校园、进社区、进工厂、进园区、进景区系列活动，为实力遂宁、活力遂宁、魅力遂宁建设贡献方志力量。
二、部门预算单位构成
遂宁市地方志办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市地方志办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市地方志办，2025年收支总预算213.66万元，较2024年收支预算总数减少4.69万元，主要是《遂宁扶贫志》项目经费减少。
（一）收入预算情况
市地方志办2025年收入预算213.66万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入213.66万元，占100%。
（二）支出预算情况
市地方志办2025年支出预算213.66万元，其中：基本支出161.91万元，占75.77%；项目支出51.75万元，占24.23%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市地方志办2025年收支总预算213.66万元，较2024年收支预算总数减少4.69万元，主要是《遂宁扶贫志》项目经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入213.66万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出175.07万元、社会保障和就业支出20.40万元、卫生健康支出6.15万元、住房保障支出12.04万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市地方志办2025年收支总预算213.66万元，较2024年收支预算总数减少4.69万元，主要是《遂宁扶贫志》项目经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出175.07万元，占81.94%；社会保障和就业支出20.40万元，占9.55%；卫生健康支出6.15万元，占2.87%；住房保障支出12.04万元，占5.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2025年预算数为175.07万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、物业管理费、接待费、差旅费、培训费、工会经费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2025年预算数为5.49万元，主要用于：机关退休人员经费支出。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为14.91万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025年预算数为6.15万元，主要用于：机关职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为12.04万元，主要用于：单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市地方志办2025年一般公共预算基本支出161.91万元，其中：人员经费132.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费29.25万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市地方志办2025年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算下降25%。主要原因是公务接待计划减少。
2025年公务接待费计划用于一般公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市地方志办2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0.95万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0.95万元。
（一）会议费较2024年预算下降100%。主要原因是没有召开全市性会议计划。
（二）培训费与2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算下降57.33%。主要原因是缩减开支。
九、政府性基金预算支出情况说明
市地方志办2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市地方志办2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，市地方志办参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为29.25万元，较2024年预算增加12.99万元，增长44.41%。
（二）政府采购情况
2025年，市地方志办2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，市地方志办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年市地方志办开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算51.75万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算22.3万元；特定目标类项目1个，涉及预算29.45万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。