2024年度

遂宁市政务服务和数据局

部门决算

 

 

 

 

  目录

 

     25年8月22日

第一部分  部门概况 1

一、 部门职责 1

二、 机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、 收入支出决算总体情况说明 3

二、 收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 10

第三部分  名词解释 12

第四部分  附件 14

第五部分  附表 78

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

（一）负责拟订并指导全市实施政务服务的政策、制度、办法和标准，统筹推进政务服务管理等工作。

（二）负责全市政务服务体系建设，推进政务服务标准化、规范化、便利化建设，推进政务服务事项集中办理，指导规范全市政务服务场所设立、服务窗口设置、窗口业务办理。统筹协调、监督推进市本级政务服务事项进驻市政务服务大厅集中受理、办理。负责市级部门进驻市政务服务大厅窗口工作人员考核。

（三）指导全市优化政务服务提升行政效能、基层审批服务便民化工作。组织、协调、指导多部门（单位）政务服务事项联合办理工作。协调推进线上线下融合办理。

（四）负责推进全市行政审批制度改革和“放管服”改革，深入推进审批服务标准化。拟订全市“放管服”改革和行政审批标准化规范化建设的制度、办法并组织实施。负责市级公共服务事项动态调整。会同相关部门指导县（市、区）、市直园区相对集中行政许可权等政务服务改革。

（五）协调推进全市数据基础制度建设，拟订全市数据发展战略、发展规划，及数据要素产权、流通、分配、治理等政策措施、标准规范并组织实施。会同有关部门做好数据人才队伍建设。

（六）统筹数据资源整合共享和开发利用，拟订数据资源分类分级管理制度，负责全市数据统筹管理和监督检查，推动信息资源跨行业、跨部门互联互通。指导全市开展数据资源共享利用等工作。统筹协调政府信息化建设项目，组织论证评估和实施监督管理。

（七）统筹推进数字遂宁建设，拟订数字遂宁建设发展规划，负责数据基础设施规划、协调和管理。

（八）统筹推进全市数字经济发展，拟订全市数字经济发展战略、计划措施、考核办法等并组织实施。

（九）统筹推进数字社会规划和建设，牵头推进智慧城市建设工作，参与协调推动公共服务和社会治理信息化。

（十）负责全市电子政务工作。负责政务云、政务外网、市政府网站集约化平台管理等工作，指导市直部门、县（市、区）、市直园区电子政务和政府门户网站建设。

（十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

市政务服务和数据局下属单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为遂宁市大数据中心。内设行政机构6个，分别为办公室、政务服务监管科、审批改革协调科、数据政策与资源科、数字经济科和数据科技与基础建设科。

纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

  2024年度部门决算情况说明

 

一、入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为12571.56万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加4381.37万元，增长53.5%。主要变动原因是政府性基金预算“遂宁智慧中心建设项目2024年债券资金”项目收支的增加。

图1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

12570.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3042.95万元，占24.21%；政府性基金预算财政拨款收入9527.43万元，占75.79%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

12570.38万元，其中：基本支出692.33万元，占5.5%；项目支出11878.05万元，占94.49%。

图3：支出决算结构图

四、政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为12570.38万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加4381.2万元，增长53.5%。主要变动原因是政府性基金预算“遂宁智慧中心建设项目2024年债券资金”项目收支的增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3042.95万元，占本年支出合计的24.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少761.71万元，下降20.02%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出项目减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3042.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2920.89万元，占95.99%；社会保障和就业支出54.77万元，占1.8%；卫生健康支出22.98万元，占0.75%；住房保障支出44.3万元，占1.46%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

3042.95，完成预算91.9%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为359.34万元，完成预算85.28%，决算数小于预算数的主要原因是商品和服务支出的节约。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2339.79万元，完成预算92.67%，决算数小于预算数的主要原因是其他商品和服务支出的节约。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为210.93万元，完成预算95.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员支出的节约。

4.商贸事务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为10.84万元，完成预算98.5%，决算数小于预算数的主要原因是商品和服务支出的节约。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为1.7万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.45万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为52.61万元，完成预算99.58%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员的变动。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为12.11万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为10.87万元，完成预算99.88%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员的变动。

的节约。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为44.3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出692.33万元，其中：

人员经费542.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和的家庭补助等。

公用经费150万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.23万元，完成预算40.98%，较上年度减少2.97万元，下降36.28%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费的节约。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.82万元，占73.04%；公务接待费支出决算1.41万元，占26.96%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.81万元，完成预算63.51%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少2.19万元，下降36.49%。主要原因是本年厉行节约，减少公用经费。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.81万元。主要用于因公出差所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.41万元，完成预算47.15%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.78万元，下降35.71%。主要原因是本年厉行节约，减少公用经费。其中：

国内公务接待支出1.41万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待16批次，147人次（不包括陪同人员），共计支出1.41万元，具体内容包括：接待省政府办公厅、省大数据中心、潼南大数据管理局和绵阳政务中心等相关单位到我局调研考察。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出9527.43万元，占本年支出合计的75.79%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5143.69万元，增长117.34%。主要变动原因是政府性基金预算“遂宁智慧中心建设项目2024年债券资金”项目收支的增加。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

    十、其他重要事项的情况说明

2024年度，遂宁市政务服务和数据局机关运行经费支出150万元，比2023年度减少21.8万元，下降12.69%。主要原因是本年厉行节约，减少公用经费。

2024年度，遂宁市政务服务和数据局政府采购支出总额754.46万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出754.46万元。主要用于遂宁市智慧交管项目第三方检测项目、遂宁市项目建设全过程信息管理系统及遂宁市市民中心政务服务大厅窗口辅助服务项目。授予中小企业合同金额668.1万元，占政府采购支出总额的88.55%，其中：授予小微企业合同金额453.74万元，占政府采购支出总额的60.14%。

截至2024年12月31日，遂宁市政务服务和数据局共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

根据预算绩效管理要求，遂宁市政务服务和数据局在2024年度预算编制阶段，组织对市民中心政务服务大厅窗口辅助服务、为办事群众和企业免费复印、邮寄和企业开办零费用项目、电子政务外网运行维护费等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成遂宁市政务服务和数据局2024年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年数字经济发展和智慧城市建设专项预算项目绩效自评报告，其中，2024年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为79.39分，绩效自评综述：部门整体绩效达到预期，将加强项目推进进度，保证资金使用执行进度；2024年数字经济发展和智慧城市建设专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目支出总体情况较好，整体上完成了年初设定的绩效目标。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

 

1

 

遂宁市政务服务和数据局

2024年部门整体（含部门预算项目）绩效

自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

根据《中共遂宁市委办公室 遂宁市人民政府办公室关于印发〈遂宁市政务服务和数据局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（遂委办〔2024〕38号），本部门内设6个科室，包括办公室、政务服务监管科、审批改革协调科、数据政策与资源科、数字经济科、数据科技与基础建设科。

遂宁市政务服务和数据局属于一级预算单位，包含1个下属单位，是遂宁市大数据中心。

 

（二）机构职能

根据《中共遂宁市委办公室 遂宁市人民政府办公室关于印发〈遂宁市政务服务和数据局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（遂委办〔2024〕38号），本部门主要的职能如下：

1.负责拟订并指导全市实施政务服务的政策、制度、办法和标准，统筹推进政务服务管理等工作。

2.负责全市政务服务体系建设，推进政务服务标准化、规范化、便利化建设，推进政务服务事项集中办理，指导规范全市政务服务场所设立、服务窗口设置、窗口业务办理。统筹协调、监督推进市本级政务服务事项进驻市政务服务大厅集中受理、办理。负责市级部门进驻市政务服务大厅窗口工作人员考核。

3.指导全市优化政务服务提升行政效能、基层审批服务便民化工作。组织、协调、指导多部门（单位）政务服务事项联合办理工作。协调推进线上线下融合办理。

4.负责推进全市行政审批制度改革和“放管服”改革，深入推进审批服务标准化。拟订全市“放管服”改革和行政审批标准化规范化建设的制度、办法并组织实施。负责市级公共服务事项动态调整。会同相关部门指导县（市、区）、市直园区相对集中行政许可权等政务服务改革。

5.协调推进全市数据基础制度建设，拟订全市数据发展战略、发展规划，及数据要素产权、流通、分配、治理等政策措施、标准规范并组织实施。会同有关部门做好数据人才队伍建设。

6.统筹数据资源整合共享和开发利用，拟订数据资源分类分级管理制度，负责全市数据统筹管理和监督检查，推动信息资源跨行业、跨部门互联互通。指导全市开展数据资源共享利用等工作。统筹协调政府信息化建设项目，组织论证评估和实施监督管理。

7.统筹推进数字遂宁建设，拟订数字遂宁建设发展规划，负责数据基础设施规划、协调和管理。

8.统筹推进全市数字经济发展，拟订全市数字经济发展战略、计划措施、考核办法等并组织实施。

9.统筹推进数字社会规划和建设，牵头推进智慧城市建设工作，参与协调推动公共服务和社会治理信息化。

10.负责全市电子政务工作。负责政务云、政务外网、市政府网站集约化平台管理等工作，指导市直部门、县（市、区）、市直园区电子政务和政府门户网站建设。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

根据《中共遂宁市委办公室 遂宁市人民政府办公室关于印发〈遂宁市政务服务和数据局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（遂委办〔2024〕38号）和《中共遂宁市委机构编制委员会关于调整市大数据中心机构编制事项的批复》（遂编委发〔2023〕25号），本部门行政编制16人，事业编制18人。截至2024年12月31日，实际在职29人，其中行政编制15人，事业编制14人，临聘人员6人。退休人员共6人，其中公务员3人，事业人员3人。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2024年度，遂宁市政务服务和数据局年初预算收入4293.5万元，中期调整8276.87万元，调整后年度总预算数12570.38万元。 表1：年度预算表 单位：万元
项目	年初预算数	中期调整数	年度总预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1777.25	1265.7	3042.95
二、其他收入
1.政府性基金预算财政拨款收入	6216.25	3911.18	9527.43
总计	7939.5	5176.88	12570.38

（二）部门财政资金支出情况

2024年度，遂宁市政务服务和数据局财政支出年初预算数7393.5万元，中期调整增加5176.88万元，调整后年度总预算支出为12570.38万元。 表2：年度预算执行表 单位：万元
项目	年初预算数	中期调整数	年度总预算	预算执行
一、基本支出	685.15	7.17	692.32	692.32
人员经费	467.82	74.5	542.32	542.32
公用经费	217.32	-67.33	149.99	149.99
二、项目支出	6708.35	5169.71	11878.06	11878.06
一般公共预算支出	1092.1	1258.53	2350.63	2350.63
政府性基金支出	5616.25	3911.18	9527.43	9527.43
总计	7393.5	5176.88	12570.38	12570.38

（三）结余分配和结转结余情况

 

表3：年度结转结余情况表

单位：万元

项目	行次	合计数
年初结转和结余	1	0
本年预算收入	2	12570.38
其他收入	3	0
本年预算支出	4	12570.38
年末结转和结余	5	0

三、部门预算绩效分析

1.履职效能。

（1）提升公共服务质量

在提升公共服务质量方面，通过优化服务流程，精简了部分冗余环节，显著提高了办事效率，服务办理平均时长得以有效缩短。人员培训也增强了工作人员的服务意识和业务能力，对满意度的提升起到了积极作用。

（2）推进项目建设进度

在项目推进前期，通过建立项目管理责任制、定期召开项目进度协调会等措施，保障了所有项目能够按时启动，这体现了良好的项目规划和前期准备工作。对于已完成的项目，在质量和成本控制方面均达到了预期标准，部分项目还提前完成，为部门工作带来了积极影响。

（3）加强部门协作与沟通

建立的跨部门协作机制明确了各部门在协作项目中的职责和分工，定期的沟通会议为部门间交流工作进展、解决问题提供了平台，有效促进了部门间的信息共享和协同工作，使得工作推诿现象得到改善。

（4）提高预算执行效率

通过加强预算编制的科学性和准确性，建立预算执行动态监控机制，对预算执行情况进行定期分析和调整，有效保障了大部分资金的合理使用。资金使用基本符合规定，说明在预算管理和财务监管方面取得了一定成效。

2.预算管理

   （1）预算编制质量

根据遂宁市政务服务和数据局年初预算批复文件及2024年1-12月预算可执行情况表。本单位2024年偏离度142.8%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分3.43分。

表4：年度预算执行对账单

单位：元

支出功能分类科目	支出经济分类科目	预算指标	实际支出金额	指标结余
名称	名称
合计		134,623,247.66	125,703,787.80	8,919,459.86
一般公共服务支出		31,783,923.65	29,208,912.82	2,575,010.83
政府办公厅（室）及相关机构事务		31,673,923.65	29,100,558.58	2,573,365.07
行政运行		4,213,456.42	3,593,396.57	620,059.85
	工资福利支出	2,287,912.03	2,232,523.86	55,388.17
	基本工资	750,058.00	738,538.00	11,520.00
	津贴补贴	443,376.00	442,536.46	839.54
	奖金	885,547.83	853,127.32	32,420.51
	其他社会保障缴费	17,680.20	7,072.08	10,608.12
	其他工资福利支出	191,250.00	191,250.00	0.00
	商品和服务支出	1,819,972.95	1,255,301.27	564,671.68
	办公费	43,000.00	43,000.00	0.00
	印刷费	5,000.00	5,000.00	0.00
	邮电费	12,000.00	10,611.71	1,388.29
	物业管理费	642,494.13	376,922.82	265,571.31
	差旅费	470,000.00	300,049.66	169,950.34
	维修（护）费	60,000.00	59,078.52	921.48
	会议费	60,000.00	5,980.00	54,020.00
	公务接待费	30,000.00	14,144.99	15,855.01
	委托业务费	30,000.00	29,929.60	70.40
	工会经费	25,688.02	25,688.02	0.00
	福利费	35,736.48	35,736.48	0.00
	公务用车运行维护费	60,000.00	38,105.15	21,894.85
	其他交通费用	142,230.00	142,230.00	0.00
	其他商品和服务支出	203,824.32	168,824.32	35,000.00
	对个人和家庭的补助	105,571.44	105,571.44	0.00
	其他对个人和家庭的补助	105,571.44	105,571.44	0.00
一般行政管理事务		25,248,230.48	23,397,844.35	1,850,386.13
	商品和服务支出	10,953,770.00	9,235,543.87	1,718,226.13
	租赁费	659,500.00	659,500.00	0.00
	培训费	32,770.00	32,770.00	0.00
	委托业务费	2,413,800.00	1,997,996.52	415,803.48
	其他商品和服务支出	7,847,700.00	6,545,277.35	1,302,422.65
	资本性支出	9,733,417.00	9,601,257.00	132,160.00
	信息网络及软件购置更新	9,733,417.00	9,601,257.00	132,160.00
	其他支出	4,561,043.48	4,561,043.48	0.00
	其他支出	4,561,043.48	4,561,043.48	0.00
事业运行		2,212,236.75	2,109,317.66	102,919.09
	工资福利支出	1,829,650.99	1,768,812.47	60,838.52
	基本工资	618,273.00	585,909.00	32,364.00
	津贴补贴	13,296.00	5,172.60	8,123.40
	奖金	744,724.79	741,224.20	3,500.59
	绩效工资	438,057.00	422,676.07	15,380.93
	其他社会保障缴费	15,300.20	13,830.60	1,469.60
	商品和服务支出	296,829.44	254,748.87	42,080.57
	办公费	20,300.00	17,519.43	2,780.57
	邮电费	2,700.00	900.00	1,800.00
	公务接待费	37,500.00	0.00	37,500.00
	委托业务费	45,000.00	45,000.00	0.00
	工会经费	23,932.44	23,932.44	0.00
	福利费	31,345.48	31,345.48	0.00
	其他交通费用	12,480.00	12,480.00	0.00
	其他商品和服务支出	123,571.52	123,571.52	0.00
	对个人和家庭的补助	85,756.32	85,756.32	0.00
	其他对个人和家庭的补助	85,756.32	85,756.32	0.00
商贸事务		110,000.00	108,354.24	1,645.76
招商引资		110,000.00	108,354.24	1,645.76
	商品和服务支出	110,000.00	108,354.24	1,645.76
	其他商品和服务支出	110,000.00	108,354.24	1,645.76
社会保障和就业支出		550,014.06	547,719.94	2,294.12
行政事业单位养老支出		550,014.06	547,719.94	2,294.12
行政单位离退休		17,068.90	17,068.90	0.00
	商品和服务支出	11,634.45	11,634.45	0.00
	其他商品和服务支出	11,634.45	11,634.45	0.00
	对个人和家庭的补助	5,434.45	5,434.45	0.00
	医疗费补助	5,434.45	5,434.45	0.00
事业单位离退休		4,553.76	4,553.76	0.00
	商品和服务支出	2,726.88	2,726.88	0.00
	其他商品和服务支出	2,726.88	2,726.88	0.00
	对个人和家庭的补助	1,826.88	1,826.88	0.00
	医疗费补助	1,826.88	1,826.88	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出		528,391.40	526,097.28	2,294.12
	工资福利支出	528,391.40	526,097.28	2,294.12
	机关事业单位基本养老保险缴费	528,391.40	526,097.28	2,294.12
卫生健康支出		230,078.34	229,817.73	260.61
行政事业单位医疗		230,078.34	229,817.73	260.61
行政单位医疗		121,122.99	121,122.99	0.00
	工资福利支出	121,122.99	121,122.99	0.00
	职工基本医疗保险缴费	121,122.99	121,122.99	0.00
事业单位医疗		108,955.35	108,694.74	260.61
	工资福利支出	108,955.35	108,694.74	260.61
	职工基本医疗保险缴费	108,955.35	108,694.74	260.61
住房保障支出		446,684.10	443,000.76	3,683.34
住房改革支出		446,684.10	443,000.76	3,683.34
住房公积金		446,684.10	443,000.76	3,683.34
	工资福利支出	446,684.10	443,000.76	3,683.34
	住房公积金	446,684.10	443,000.76	3,683.34
其他支出		101,612,547.51	95,274,336.55	6,338,210.96
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		101,612,547.51	95,274,336.55	6,338,210.96
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		101,612,547.51	95,274,336.55	6,338,210.96
	资本性支出	101,612,547.51	95,274,336.55	6,338,210.96
	基础设施建设	101,612,547.51	95,274,336.55	6,338,210.96

（2）支出执行进度

根据遂宁市政务服务和数据局年初预算批复文件及2024年1-12月预算可执行情况表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重9分、得分9分。

 

表5：年度支出执行进度表

单位：万元

项目	实际支出数	预算数	支出执行进度
一、一般公共预算财政拨款支出	692.32	692.32	100%
二、政府性基金预算财政拨款支出	11878.06	11878.06	100%
合计	12570.38	12570.38

（3）预算年终结余

遂宁市政务服务和数据局年初预算批复文件及2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表。本单位2024年年终部门结转和结余金额0万元，2024年，部门预算总金额12570.38万元。部门整体预算结余率0。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分8分。

（4）严控一般性支出

根据遂宁市政务服务和数据局年初预算批复文件2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分5分。

表6：年度一般性支出相关科目控制情况表

单位：元

一般性支出指标	2023年	2024年	较上年增减变化（%）
1.“三公”经费支出	82,003.00	52,250.14	-36
其中：因公出国（境）费	0	0
公务用车购置及运行维护费	60,000.00	38,105.15	-36
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行维护费	60,000.00	38,105.15	-36
公务接待费	22,003.00	14,144.99	-36
2培训费	85,850.00	32,770.00	-62
3会议费	16,261.00	9,575.00	-41
4.办公设备购置费	0	0
5.信息网络及软件购置更新	0	0
6.信息网络费	0	0
7.信息化软硬件维护费	0	0
8.软件购置费	0	0

3.资产管理

（1）人均资产变化率

    根据2024年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料，本部门人均资产变化率91.06%（其中2023年行政事业单位人均占有资产119.89万元/人员、2024年行政事业单位人均占有资产229.07万元/人员）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分0分。

表7：年度人均资产变化情况表

单位：元

年份	固定资产净值	无形资产净值	总资产	在职人员	人均资产	人均资产变化	市级财政收入
2023	8246127.77	26523503.21	34769630.98	29	1198952.79	1091820.97	13986.39
2024	6867939.36	59564499.93	66432439.29	29	2290773.76		12570.38

（2）资产利用率

根据遂宁市政务服务和数据局截至2024年12月31日固定资产卡片（包含无形资产）明细数据，超最低使用年限的办公家具资产利用率为90.56%；超最低使用年限的办公设备资产利用率为15.98%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分1.6分。

表8：年度资产利用情况表

单位：万元

	超最低使用年限的办公家具 账面原值	办公家具账面原值	资产利用率
本单位	46.27	51.09	90.56%
	超最低使用年限的办公设备 账面原值	办公设备账面原值	资产利用率
本单位	1110.78	6949.74	15.98%

（3）资产盘活率

根据遂宁市政务服务和数据局截至2024年12月31日固定资产卡片（包含无形资产）明细数据，并结合现场勘察情况。2024年部门闲置资产占比变化率0%，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。

表9：年度闲置资产盘活情况表

单位：万元

年份	闲置资产账面价值	总资产账面价值	资产盘活率
2023年	0	3476.96	0%
2024年	0	6643.24	0%

4.采购管理

根据本部门涉及政府采购预算的《政府采购预算表》及《遂宁市政务服务和数据局2024年面向中小企业预留项目执行情况公告》。本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计718.48万元，其中，面向小微企业采购718.48万元，占100%。符合财政部 工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）有关要求。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。

表10：年度面向中小企业预留项目明细表

项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额（单位：万元）	合同链接
信息系统等级保护测评	设置专门采购包 (预留给中小企业的比例：100%)	46.4	46.40信息系统等级保护测评[N5109012024000257-1]2遂宁市智慧交管项目第三方检测项目设置专门采购包
遂宁市智慧交管项目第三方检测项目	设置专门采购包 (预留给中小企业的比例：100%)	34	34.00遂宁市智慧交管项目第三方检测项目[N5109012024000242-1]3遂宁市项目建设全过程信息管理系统设置专门采购包
遂宁市项目建设全过程信息管理系统	设置专门采购包 (预留给中小企业的比例：100%)	284.08	284.08遂宁市项目建设全过程信息管理系统[N5109012024000229-1]4市民中心政务服务大厅窗口辅助服务项目整体预留
市民中心政务服务大厅窗口辅助服务	项目整体预留 (预留给中小企业的比例：100%)	354	354.00遂宁市市民中心政务服务大厅窗口辅助服务项目服务合同[NZWDSJJ-HT-2024005]

根据本部门涉及政府采购项目及2024年有关项目合同及支付等资料。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。本部门2024年采购执行率100%。

表11：年度政府采购执行表

单位：万元

涉及单位	项目名称	当年政府采购预算数	(含）当年未完成政府采购项目	当年已完成合同总额	当年已完成采购项目节约金额	当年政府采购实际支付总金额	采购执行率
遂宁市政务服务和数据局	遂宁市项目建设全过程信息管理系统	284.08	/	284.08	0	284.08	100%
合计		284.08	/	284.08	0	284.08	100%

5.财务管理

（1）财务管理制度建设情况：本部门制定了《“三重一大”事项集体决策实施细则》《内部稽核制度》等管理制度，财务机构严格执行有关制度。不涉及扣分。

（2）财务岗位设置情况：本部门设置稽核关键岗位、出纳等财务工作岗位。稽核关键岗位的职责权限为对日常会计核算工作中出现的疏忽、错误等及时加以纠正或者制止，以提高会计核算工作的质量；出纳岗位的职责权限为资金收付管理、票据与印章管理等；本部门严格实行不相容岗位分离。不涉及扣分。

   （二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数11个，涉及预算总金额1312.40万元，1-12月预算执行总体进度为87.1%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额235.8万元。

1.项目决策

根据本部门《事前绩效评估管理办法》，对“年度预算100万元以上的新增项目，年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估。2024年本部门应开展部门预算阶段项目（含一次性项目）总数3个、实际开展部门预算阶段项目（含一次性项目）3个，开展比例100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分3分。

根据部门预算编制等通知文件以及本部门项目绩效目标及预算审核结果。2024年本部门财务机构抽查预算阶段项目（含一次性项目）5个项目，涉及绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0个。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分3分。

2024年本部门最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数4个，规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0个，项目入库及时率100%。或不存在规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目），项目入库及时率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

2.项目执行

（1）执行同向

2024年本部门预算阶段项目（含一次性项目）总数13个，按照“抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个”，抽评6个项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。

（2）目标设置

根据2024年本部门应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数0个，其中应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0个。或不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分4分。

（3）项目入库

2024年本单位共实施13个项目，其中：常年项目11个，一次性项目和阶段项目2个。根据一体化系统预算可执行情况表，共 2个常年项目预算结余率小于10%，9个常年项目预算结余率大于10%；共1个一次性项目和阶段项目预算结余率小于10%，1个一次性项目和阶段年项目预算结余率大于10%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分1.36分。

3.目标实现

    （1）目标完成

2024年本部门共实施13个项目，财务机构抽查6个项目核查项目目标完成情况。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分5分。

（2）目标偏离

2024年本部门共实施13个项目，财务机构共抽查5个项目，5个项目，经核查均已效益指标完成。各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分4分。

（三）绩效结果应用情况

1.数字经济实现提升

（1）抓项目促投资。整合包装规划新型基础设施、数字经济项目65个（省、市级重点项目12个），完成信息技术产业园及配套基础设施建设、数据中心及基础数据平台等项目申报立项，争取新到位专项债券资金4545万元（累计到位资金2.235亿元），启动智慧交管、城市APP等项目建设。

（2）建园区育产业。统筹园区产业布局，河东数字经济产业园已入驻企业120余家，谋划推动遂宁兴业数字经济产业园和高新区空天科技产业园。成功招引数之联、中信科智联、深信服、新华三等龙头企业8家，全市新增规上数字经济核心企业5家（总计超180家），全年核心产业营业收入预计突破460亿元。

（3）优生态促转型。优化数字人才培养，打造首批“人工智能与大数据教育示范基地”，数字经济专家库入库各领域专家96人（副高及以上职称68人）。高新区省级数字化转型促进中心通过验收，智慧物流大数据中心撮合40万余订单（交易额突破35亿元）。申报全域数字化转型典型实践案例10例，8家企业入围省级数字经济和实体经济融合创新项目，评选全市2023年度上云标杆企业8家。服务质量监督与改进：借助绩效结果监督政务服务质量，严格落实岗位责任，强化局网站、政务微信公众号等线上服务平台以及线下政务大厅的日常巡查。2024年，通过第三方监测平台，对预警的历史错敏信息、安全监测预警的外链暗链、黑链和隐私信息泄露等问题及时处理，有效防范网络负面舆情发生。在日常巡查中，及时整改发现的错敏信息，提升局网站和政务微信公众号的质量，为群众提供更准确、安全的服务信息。

2.数据应用成效初显

（1）开展数据大会战，梳理全市国省市系统950个（国省系统733个、市建系统217个），129个市建系统实现数据汇聚，汇集数据突破43亿条。建成重要数据信息查询系统，完成54个单位3.3万余张数据表分类分级，开展企业、人口数据治理，形成100余字段600余万条人口与企业数据。优化“城市大脑”，启动规划7个基础共性能力平台、14个融合应用场景建设，用“活数据”赋能千行百业。

（2）深化试点示范。推进“首席数据官制度”和数据要素市场化配置综合改革，实施川渝公共信息资源标识等数据共享融合应用试点，采集55个部门公共信息数据资源2.69亿条，形成18546个公共信息数据标识。受理并授权通过52个市级部门（单位）数据共享申请6581次，提供共享接口服务10万余次，累计交换库表2032264余条。申请国家资源目录120条，实现调用近2万余次，累计从省级部门回流数据共计3.3亿余条。组织申报全域数字化试点案例8例（四川仅成都1例入围全国案例），收集梳理“数据要素×”典型案例31个，申报省级“数据要素×”典型应用场景案例14例。

（3）推进政务数据应用。启动企业信用综合服务平台建设，促进企业增信。完成全省首例市属国有企业数据资产入表和授信融资贷款全流程服务，两家企业数据资产“入表+授信”金额均分别达100万元。促成市卫生健康委、市中心医院、兴业数产集团开展行业公共数据运营合作，推动兴业数产集团与相关行业龙头企业开展数据要素运营战略合作，推动不动产、保险、云胶片、交通高质量数据集等8个公共数据利用产品开发。

3.政务服务优化提质

（1）深化改革增质效。组建9个工作专班，合力攻坚24个“高效办成一件事”应用创新试点，办理环节和时限分别压缩83%、70%，教育入学、社保服务等累计办件150余万件，高新区“六证联办”做法获省政府办公厅肯定，“开办运输企业一件事”在全省高效办成一件事视频调度会上交流发言。设立无差别综合窗口206个，总办件量为34万余件。优化再造网上业务流程，政务服务事项网上可办率达到98.41%，全程网办率达到96.59%，行政许可承诺时限比法定时限平均减少75%，材料减免73.16%。

（2）推动为企增值服务。深化园区政务服务集成授权，梳理企业全生命周期高频服务事项35项，推进3个省级园区示范政务服务中心创建，打造企业综合服务中心9个、嵌入式企业服务驿站6个。围绕项目、法治等10个领域编制发布《市本级涉企服务事项清单》123项，梳理《行政审批中介服务事项清单（2024年版）》，发布《遂宁市公共服务事项基本目录（2024年版）》。建好用好“遂企云”平台，建优“惠企政策专窗”，收集31个涉企部门250条惠企政策，梳理并发布惠企政策法规3940条，平台新增注册用户近2000户。紧盯办好“企业最期盼的10件事”，梳理涉企服务事项清单85条，300余项事项纳入园区政务服务中心办理。

（3）区域协同减跑动。强化区域合作，建成三级“川渝通办”窗口22个，311项“川渝通办”事项落地办理，梳理《遂宁市深化川渝政务服务合作2024年重点工作任务清单》48项，办结“川渝通办”事项4650件。加强与自贡、内江、资阳川中丘陵地区协作，78项事项实现四地一体化办理。四是延伸服务优环境。抓实基层减负，整治“指尖上的形式主义”，梳理公共服务、民生服务等镇级事项200余项、村级代办事项60余项。开展“政务服务+供销”试点，梳理“政务服务+供销”事项参考目录81项。开展帮办代办、上门、延时等服务，帮办代办1463件、上门服务33件、延时服务3821件、免费邮寄服务1035件。政务服务“智慧便民”营商环境全面优化被《四川日报》刊发，2个案例被《四川省优化营商环境经验做法》采用。

4.安全防护守牢底线

（1）强化政务云运营监管。35个单位140个系统上云，对31个系统93台云主机回收下架、88个系统482台云主机降低配置，推进政务云资源调配，优化政务云资源，有效应对55.35万条攻击告警行为。

（2）强化数据安全防护。建成网络安全信息中心，构建政务云、电子政务外网、政务数据资源统一安全体系，实现“云网数”三大城市大脑基础平台安全态势全面监控感知，完成重要时间节点网络安全保障，拦截阻断攻击等风险行为4.5亿余次，协助处置网络安全风险隐患100余起，对18个信息系统安全风险发函进行提示，获评安全攻防演习“优秀防护单位”。

（3）做实网站运维安全保障。开展网站季度普查考核、系统漏洞安全扫描，做好门户网站“7×24”小时值守，保证安全稳定运行。完成44家网站适老化及无障碍改造，优化网站拼音搜索、数字语音播报、一键转发信息、错别字接口扫描对接等功能，开展全市政府网站与政务新媒体工作培训，审发各类政务信息12569条，修改错敏字词信息1458条次、隐私泄露信息9条，回应群众关切139次，办结网民投诉留言23件次。

5.队伍建设持续深化

（1）示范带动成效彰显。完成窗口党支部组建，窗口零散派驻党员统一归口窗口党支部管理，与明星电力等开展联合主题党日活动。抓好党纪学习教育，组织机关及窗口工作人员150余人到蓬溪县牛角沟村、家风纪念馆、大英监狱等开展党性锻炼和警示教育，班子成员全覆盖开展谈心谈话2次。

（2）队伍管理规范有序。按期完成机构改革，抓好科室设岗定责，建好干部政治档案、廉政档案，完成7名科级领导干部选拔任用。规范窗口、编外人员管理，制发《窗口工作人员服务规范手册》，评选先进服务窗口8个、政务服务明星42名。三是履职能力持续提升。常态化开展机关及窗口工作人员业务培训，支持干部职工参加调训和能力提升培训，举办涉及公文保密、数字经济、数据要素等内容“数字讲堂”9期，举办无差别综合窗口业务、服务技能培训16场次，16名干部参加培训21场次。四是自觉主动接受监督。抓好建议、提案办理，邀请人大代表、政协委员实地视察调研3次，按期办结31件代表建议、委员提案。开展政务服务投诉专项整治，分类梳理整治2023年以来12345热线窗口投诉线索329条，抓好2024年热线转办件49条、窗口反映事项96条办理。开展局长（主任）进大厅36次，收到建议意见10条。

四、评价结论及建议

按照市级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分100分，2024年部门整体支出绩效自评得分79.39分。

（二）存在问题

1.产业发展还需加快。已建数字经济园区规模较小，入驻龙头企业较少，园区配套尚未完善，拟建园区推动较慢，相关专项债申请尚未成功入库。县（区）对数字经济企业招商重视不够、领军龙头企业招引不足、本地企业培育较少。

2.服务质效还需优化。一体化平台事项精细化梳理、查询、调度精准匹配支撑不够，企业信息数据实时共享不足，高效办成“一件事”事项还不多。惠企政策解读不够精细、跟进监督措施较为欠缺、政策直达快享还有差距。

3.项目争取还需用力。智慧交管项目推进较慢，项目包装质量还不高，入库落地项目相对较少。

（三）改进建议

在2025年的重点工作安排中，对上述存在的问题，进行了进一步的完善和推进，具体如下：

1.加快园区载体建设。促进市河东新区数字经济产业园扩园提质，加快推动遂宁数字经济产业园开工建设，打造数字经济产业核心发展区。持续培育市级数字经济产业园，支持市河东新区、遂宁高新区积极创建省级数字经济产业园，积极争取省级政策资金支持，打造特色数字产业集群。

2.引育并举推进产业提质。编制数字经济产业图谱，紧盯数据应用、城市物联网等相关产业，大力发展数据处理、人工智能等新业态，招引火山引擎等行业龙头企业，支持遂宁数据集团运营，争取入围数字经济百强企业。举办2025数据产业发展大会，搭建合作交流平台。培育引导数字经济升规入统企业5家，新增数字经济核心企业10家，力争数字经济核心产业营收达500亿元、数字经济核心产业增加值及增速进入全省第一梯队。

3.建强数据基础设施。抓实项目攻坚年行动，推进遂宁市智慧交管项目、数字遂宁新型基础设施建设项目（一期）等重点项目建设，建成7个共性基础平台，5月底前完成“城市大脑”上线。强化项目谋划包装争取，全市规划包装项目不低于100个（总投资不低于200亿元），新启动新基建和数字城市领域项目10个。强化项目统筹管理，修订《遂宁市政务信息化项目管理办法》《遂宁市市级政务云平台管理办法》，建好市级“两朵云”及云监管平台，持续推动已建非涉密系统迁移上云、新建系统直接部署，优化云上系统资源。拓展全市电子政务外网覆盖范围，畅通网间数据共享渠道。

 

附表：1.部门整体支出绩效目标完成情况自评表

2.部门整体支出绩效自评打分表

3.部门预算项目支出绩效自评表

附表1

 

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

 

金额单位：万元
部门名称			遂宁市政务服务和数据局
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	7393.51		7393.51
年度总体目标	为推进全市经济社会高质量发展，切实抓好市民中心政务服务大厅标准化、规范化、便利化建设，提升信息化建设水平，规范运行管理机制，优化事项办理流程；持续推动镇村便民服务向基层延伸，打造镇村便民服务新样板；加速推动政务服务“一网通办”，增加电子证照亮证应用场景，探索开展电子证照跨层级、跨部门亮证应用和互认共享。强化信息化项目统筹，全面开展全市信息化项目绩效评估、云资源使用调配；加快数据汇聚共享。建立完善全市政务数据汇聚和共享体系，推动公共数据与社会数据深度融合，形成一批高价值数据，充分释放公共数据红利。大力发展数据分析、数据标注、卫星遥感等产业；推动智慧园区、智慧工厂、智能车间建设，推动数智人才培养。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	持续做实数字经济		一是实施新兴产业扩量增效行动，发展数据存储、人工智能、新一代信息网络等产业，开展空天信息与遥感应用、无人驾驶与车联网、智能生活等试点，打造行业标杆示范。实施企业壮大工程，争创省级数字经济产业园，推动创建一批市级数字经济（大数据）产业园。2024年，力争新增5家数字经济核心企业，力争创建1个省级数字经济（大数据）产业园，数字经济核心产业规模力争达460亿元。二是实施数字赋能工程，支持和引导电子信息、锂电等产业数字化、网络化、智能化发展，搭建智能化数字化转型供需对接平台，为全市企业提供数字化服务。2024年，建成4家数字化转型促进中心，培育10家数字化车间、智能工厂，累计推动500家中小企业上云。三是实施生态优化工程，举办数字经济品牌展会，建立“首席数据官”制度，定期开展数智人才专题座谈交流、组织就业培训。落实《遂宁市支持数字经济产业发展六条措施》，促进数字经济高质量发展。
	持续建设智慧城市		一是强化信息化项目统筹，全面开展全市信息化项目绩效评估、云资源使用调配，推进智慧交管、城市APP、音视频融合及综合应急指挥平台等重点项目，逐步补齐前端感知源和基础算力短板。二是发挥遂宁数字产业集团公司作用，综合运用特许经营、资产运营管理、购买服务、金融租赁等手段，实现数字资产和数字项目运营，全面高效推进数字城市建设。三是全面推进5G基站、数据中心、新能源充电桩等新型基础设施项目建设，持续完善“一卡通一码通”功能，开展智慧社区试点建设，推动数字乡村、智能政务试点，建强城市大脑。
	持续推动数据应用		一是加快数据汇聚共享。建立完善全市政务数据汇聚和共享体系，围绕民政、人社、税务、消费、文旅等公共服务领域，强化数据汇聚突破，积极赋能政务服务、行政审批、民生实事、乡村振兴等行业自建系统，推动各部门系统实现互联互通。二是促进公共数据开放。加快推进《遂宁市公共数据运营管理办法（试行）》实施运行，探索建立公共数据开放创新基地。探索与市属国企开展公共数据授权运营试点。三是推动数据综合治理。围绕高频数据需求，提供面向能源、政务服务等方面数据应用指南，做实“大数据专报”，发挥数据支撑价值。推动公共数据与社会数据深度融合，形成一批高价值数据，充分释放公共数据红利。结合省内实际制定全市统一的数据交易规范，探索与有条件的市属国企共建遂宁数据交易市场。
	持续推动改革落地		一是抓好市民中心政务服务大厅标准化、规范化、便利化建设，提升信息化建设水平，规范运行管理机制，优化事项办理流程。二是建好企业服务专区，抓好蓬溪县、大英县政务服务无差别综合窗口改革省级试点经验推广应用，加强综合窗口队伍建设，推动更多高频政务服务事项集成化办理。三是持续推动镇村便民服务向基层延伸，打造镇村便民服务新样板。四是加速推动政务服务“一网通办”，增加电子证照亮证应用场景，探索开展电子证照跨层级、跨部门亮证应用和互认共享。四是全面完成“放管服”改革和优化营商环境各项目标任务。
	持续筑牢安全堤防		一是建好用好疫情防控综合服务指挥平台，强化大数据战“疫”支撑，精准推动区域协查，全面积极有效应对疫情，服务全市经济社会发展大局。二是强化网络安全防护，落实网络信息安全主体责任，做实数据安全防护，优化运维人才队伍，深挖潜力储备人才，全面提升网络信息安全保障能力和应急处置能力。三是做好电子政务外网改造升级、政府门户网站安全运维管理，开展全市政府网站无障碍和适老化改造，强化政府网站、新媒体等定期普查及不定期抽查，保障安全可靠运行。
	持续夯实队伍建设		一是推进模范机关建设，持续开展“遂心办”品牌创建活动，抓实党的理论铸魂、红色阵地领航、素质培养提能、强基固本堡垒、共产党员先锋、清廉机关示范“六大工程”，全面加强机关、政务服务大厅建设。二是锤炼提升队伍能力，实施干部人才能力培优行动，分级分类抓好窗口人员、帮代办人员全覆盖培训。三是强化监督守牢底线，推进清廉窗口、机关创建，加强内控制度建设和绩效管理，规范窗口、编外人员管理。开展服务办件分析，强化窗口监管，推动“办不成事”反映窗口与投诉、好差评、12345热线融合，一体推进全行业系统形象提升、服务提质、办事提效。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	大厅服务保障工作出现的有效投诉	≤	10	次	5
			大厅现场巡查次数	≥	300	次	5
			全市政府网站集约化平台系统搭建政府网站数量	≤	46	个	5
			市政府网站审发各类政务信息数量	≤	15000	条	5
			一体化政务服务电子证照数量	≥	4000000	张	5
			一体化政务服务归集电子印章数量	≥	1100	个	5
			指导村镇便民服务工作	≥	20	次	5
		质量指标	电子政务外网到市、县（区）、园区和部门连通率	＝	100	%	5
			市级政务云平台资源分配完成率	＝	100	%	5
			市政府网站稳定运行天数	≥	365	天	5
			网络安全监测，保障网络和信息系统安全（故障率）	≤	10	%	5
		时效指标	在承诺时限内按时办结各类入驻的政务服务事项	≥	90	%	5
	效益指标	经济效益指标	降低市级部门信息化建设成本效果好	定性	好		5
			数字经济核心产业增加值增速情况	≥	4	%	5
		社会效指标	提高群众和企业办理政务服务事项的获得感好	定性	好		5
			推进数据共享开放，优化升级数据共享交换平台，按需规范对接政务数据、经济数据和社会数据，实现政务数据资源按需共享、统一流转、随时调用	定性	好		5
		可持续影响指标	推进窗口作风建设，用好“好差评”“码上监督”和政务服务办件评价等措施，持续优化窗口作风好	定性	好		4
			推进数字政府建设、促进数字经济发展效果好	定性	好		4
	满意度指标	满意度指标	服务事项总体满意度	≥	90	%	2

附表2

 

部门整体支出绩效自评打分表

 

绩效指标				指标解释	评分说明	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值
总体绩效 （65分）	履职效能 （19分）	流程简化与效能提升履职效果	10	部门整体绩效目标中选定4-6个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	部门整体绩效目标中选定4-6个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过10分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	9
		服务质量强化监督履职效果
		区域协同与服务拓展履职效果
		考核激励与目标引领履职效果
		产业培育与资源整合履职效果
	预算管理 （21分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8。偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数。	3.43
		支出执行进度	9	部门1至12月预算执行情况	该项指标得分=中省转移支付资金1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3+专项债券资金实际支出数÷1-12月部门预算数*3+专项预算项目1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3。	9
		预算年终结余	8	部门整体年终预算结余情况	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	8
		严控一般性支出	6	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1.5分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1.5分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	5
	资产管理 （9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	部门人均资产变化率Y=（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%。行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。2024年市直行政事业单位人均资产变化率平均值N为-4.63%，Y≤N，得3分；N＜Y≤0.8N（即-3.704%），得2分；0.8N＜Y≤0.5N（即-2.32%），得1分；Y＞0.5N，得0分。	0
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）。	1.6
总体绩效 （65分）	资产管理 （9分）	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3
	采购管理 （6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	3
项目绩效 （35分）	项目决策 （12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。	3
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	3
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。（默认满分）	4
	项目执行 （12分）	执行同向	5	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×5。	5
		项目调整	6	部门预算项目是否采取对应调整措施	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×6。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	1.36
	目标实现 （11分）	目标完成	6	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×6。	5
		目标偏离	6	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×6。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。	5
		实现效果	5	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×5。	4
扣分项	财务管理	财务管理制度	-	部门财务管理制度建立情况	部门未制定内部财务管理制度等制度机制的，财务管理制度未得到落实，发现一处扣1分，扣完为止。
		财务岗位设置	-	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	部门未合理设置财务工作岗位，职责权限不明确，未严格实行不相容岗位分离，发现一处扣1分，扣完为止。
		资金使用规范	-	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。
	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。
分值						79.39

附表3

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51090022T000004908592-“遂宁智慧中心”建设项目专项债券付息
主管部门		遂宁市政务服务和数据局部门					实施单位	遂宁市政务服务和数据局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障“遂宁智慧中心”建设项目专项债券正常使用，按规定支付利息。					专项债券资金根据项目建设进度，正常使用中，并按照约定进行专项债券利息支付。
	2.项目实施内容及过程概述	“智慧中心”专项债项目由多个子项目共同形成，依据智慧中心债券发行计划，子项目逐年实施，截止2025年5月19日，共实施48份合同。项目主要包括智慧中心、一体化平台、城市综合运行管理中心、经济大数据平台、区域影像中心、智慧社区、川渝公共信息资源标识规范试点项目等项目完成建设后正常运行中，城市APP建设完成后优化提升中；智慧交管主项目已完成验收，主项目及相关子项目竣工结算审核中；智慧中心数字场景实验室和孵化中心系统正在建设中。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	90.88	546.98	546.98			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	90.88	546.98	546.98			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	“遂宁智慧中心”建设项目专项债券完成拨付金额	≥	5657	万元	9527	20	20
		质量指标	“遂宁智慧中心”建设项目专项债券完成拨付情况	定性	好	套	好	20	20
		时效指标	专项债券完成拨付及时性	＝	100	%	99%	20	20
	效益指标	经济效益指标	争取到国家专项债资金，发展智慧城市	＝	0.4	亿元	0.45	10	10
		社会效益指标	促进遂宁智慧城市发展	定性	优	项	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	100	%	100%	10	10
合计								100	100
评价结论	“智慧中心”专项债项目完成2024年度目标绩效任务，2024年申请到专项债共计4545万元。根据项目建设进度，2024年共完成支付9527万元，其中，城市APP已全面面向市民进行服务，截至5月16日，累计下载量18万+，累积注册76929人。
存在问题	“智慧中心”专项债项目所含子项目较多，建设质量把控难度大。
改进措施	推进项目按时按质进行交付，根据建设进度加快完成支付。
项目负责人：曹凌云					财务负责人：王益平、柏棣

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51090022T000000358418-电子政务外网运行维护费
主管部门		遂宁市政务服务和数据局部门		实施单位				遂宁市政务服务和数据局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		1.确保我市电子政务外网安全、可靠、稳定、高效运行。 2.行权平台及异地备份数据中心托管服务。		当前市本级政务外网接入点位153个正常使用，其中市财政统一支付点位113个，企业、学校、医院、银行等自付费点位40个，市县骨干链路扩容到12条，省落地设备接入链路扩容到2条，保障网络安全、可靠、稳定、高效运行。全年为移动政务一体化的20台服务器，10台安全设备提供了机架、电力、网络等支撑服务，共计支撑系统发文：74161 收文：1123173 。
	2.项目实施内容及过程概述	2023年电子政务外网升级改造后，到省节点和各区县骨干线路扩容为17条，市级部门接入线路不少于100条。2024年OA信创设备 IDC业务服务项目为移动政务一体化平台提供6个机架，以及2条500M带宽的互联网线路，以及一条100M带宽的电子政务外网线路，以及配套的电力、机房环境服务，共计20台服务器、10台安全设备。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	85.58	85.58	85.50			99.91%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	85.58	85.58	85.50			99.91%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	市直部门及各县区（园区）电子政务外网接入点位数量	≥	90	个	113	20	20
		质量指标	IDC机房带宽	≥	100	Mbps	100	10	10
			电子政务外网安全运行天数	＝	365	天	365	10	10
			IDC托管机房无故障运行天数	＝	365	天	365	10	10
		时效指标	电子政务外网运行时间	＝	365	天	365	10	10
	效益指标	可持续发展指标	持续提供满足各部门政务系统运行的网络基础	＝	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府信息化建设满意度	≥	95	%	99	10	10
合计								100	100
评价结论	建设了市级核心汇聚机房，解决了现有网络结构脆弱、路由器和交换机等关键设备性能比较滞后、核心和骨干网络设备都是单点运行等问题，已形成市县乡村四级联通的电子政务外网体系，已实现网络链路和安全态势的可视可管可控。2024年OA信创设备 IDC业务服务项目，项目为移动政务一体化的20台服务器，10台安全设备提供了机架、电力、电子政务外网、互联网等支撑服务，其中互联网提供两条500M带宽线路，共计支撑系统发文：74161 收文：1123173，保障了系统正常运行，圆满完成项目服务目标。
存在问题	因运营商互联互通线路带宽影响，非联通用户访问系统在高峰期间系统可能会出现访问缓慢情况。
改进措施	在项目合同等内容中，要求服务提供方提供其他网络线路的支撑能力，确保系统流畅访问。
项目负责人：陈良、朱嘉俊					财务负责人：王益平、柏棣、侯晓辉

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51090022T000004908533-数字经济新型智慧城市及政府信息化项目建设运行
主管部门		遂宁市政务服务和数据局部门					实施单位	遂宁市政务服务和数据局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		实现对遂宁市政府信息化项目建设的统筹管理，对项目的必要性、可行性、项目资金预算进行论证评估，确保项目建设质量和建设成效，降低项目建设和运行风险，避免重复建设和资金浪费，提高财政投资效率。					59个信息化建设项目进行论证评估，送审金额11633.67万元，审减金额1781万元，审减率15%。
	2.项目实施内容及过程概述	采购第三方服务，根据信息化项目管理办法，对我市信息化项目进行论证评估，保障我市信息化项目的科学实施。
预算执行情况（10分）	年度预算数   （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.50	29.50	26.23			88.90%	10	9	2024年重新对项目进行采购，新的采购金额减少，导致费用支出减少。
	其中：财政资金	29.50	29.50	26.23			88.90%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	信息化建设项目审核数量	≥	40	个	56	20	20
		质量指标	对建设方提交的项目建设方案进行优化完善	定性	优良		优	20	20
		时效指标	项目审核时间	＜	30	个工作日	20	20	20
	效益指标	可持续发展指标	减少政府投入资本，确保政府可持续性投入资金进行信息化建设，资金审减率	≥	10	%	15	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化项目建设部门满意度	≥	98	%	98	10	10
合计								100	99
评价结论	通过该项目的实施，对市本级信息化项目进行统筹管理，实现了项目建设质量和建设成效的指导，降低项目建设和运行风险，避免重复建设和资金浪费，提高财政投资效率。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：曹凌云					财务负责人：王益平、柏棣

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51090022T000005156562-遂宁市经济大数据平台软件运维服务项目
主管部门		遂宁市政务服务和数据局部门			实施单位				遂宁市政务服务和数据局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况
		加强经济大数据平台推广使用，加快实现惠企政策“一窗式办理、一站式办理、一键式直达”。			2024年“遂企云”平台新增企业622家，新增政策发布285条。兑现企业173家，拨付惠企资金4142.12万元，平台注册用户增加近2000户，接入城市建设APP，实现涉企服务掌上查。线上发布通知公告（29篇，阅读量2096）政务动态（38篇，阅读量1319）、行业动态（33篇，阅读量1389）、政策法规（289篇，阅读量26595），提供307项服务产品。
	2.项目实施内容及过程概述	平台设有“政策云”“资讯云”“服务云”“诉求云”四大云板块和“项目申报”、“政策计算器”两大功能模块以及“ 培训、融资、知产、产销、场地、招聘”六大服务特色。利用信息化手段实现政策兑现改革，重塑政策兑现流程，为实施惠企政策线上发布、线上申报、线上审核、线上兑现等功能提供了全套服务，有效地打通了服务企业“最后一公里”并通过大数据、云计算等新技术手段，提升服务数字化智能化水平，对企业分类“画像”，为企业提供从开办到注销的全生命周期的一站式全方位服务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数				预算执行率	权重	得分	原因
	总额	34.50	34.50	0.00				0.00%	10	0	依据遂宁市经济大数据平台软件开发及运维服务项目合同内容，运行维护费用为人民币陆拾玖万圆整（小写：69.00万元）。第一年为质保期，不支付运维服务费用，以后两年每年考核合格后的10日内支付运维维护费总金额的50%人民币，叁拾肆万伍仟圆整（小写：34.50万元 ），但由于四川省通信产业服务有限公司在2023年5月至2024年5月运维过程中未能提供运营商100兆专线服务，在电话技术支持上未能保证热线电话95%以上的呼叫接通时间小于30秒的服务，在整年度运维服务工作中存在不及时、不到位的情况，经局党组研究后，暂缓支付该年度运维费。
	其中：财政资金	34.50	34.50	0.00				0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00				0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00				0.00%	/	/
	其他资金								/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质		指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发布信息条数	≥		500	条	607	15	15
		质量指标	平台出现故障次数	≤		0	次	0	15	10	本年度平台出现故障次数为0，但由于在年度运维工作中存在不及时、不到位情况，经局党组研究决定暂缓支付该年度运维费。
		时效指标	运维周期	＝		365	天	365	10	5	由于四川省通信产业服务有限公司在2023年5月至2024年5月运维过程中未能提供运营商100兆专线服务，在电话技术支持上未能保证热线电话95%以上的呼叫接通时间小于30秒的服务，在整年度运维服务工作中存在不及时、不到位的情况。
	效益指标	经济效益指标	利用平台激发经济市场活力	定性		好		好	10	10
		社会效益指标	利用平台激发社会创造力	定性		好		好	10	10
		可持续发展指标	持续激发经济市场活力和社会创造力	定性		好		好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	定性		好		好	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目运维费用	≤		34.5	万元	<34.5<>	10	10
合计									100	80
评价结论	综合项目绩效自评表，遂企云平台自评总分80分，平台始终坚持以“企业全生命周期服务+精准数据赋能”为核心，旨在帮助企业降本增效、推动产业协同升级，目前已成为我市最大的主导性企业服务综合平台，被国家工信部评选为2023年全国50项优秀中小企业公共服务示范案例之一。截至目前，平台累计访问量250余万次，日访问量超3500次，累计注册企业9171家，已收录惠企政策共计3989条，解读惠企政策242条、累计阅读113048次，截至目前平台累计申报企业392家，申报金额22212.57万元、拨付金额13866.04万元。
存在问题	政策申报不统一。目前，我市除部分工业奖补政策统一在遂企云平台进行申报和审核外，其他惠企项目资金均 在各部门分散申报、各自为阵，申报文件要经过层层审批，运转周期长。如某规上工业企业在进行留抵退税、研发补助、稳岗返还等 政策申报时，需分别登录新电子税务局、 “遂创通”平台、四川省公共就业创业服务管理信息系统进行申报。 由于大多数业务平台无法做到惠企政策的精准推送和申报提醒，导致企业申报惠企政策需要在不同单位，甚至同一单位的不同科室间多头咨询、往返跑路。
改进措施	整合涉企服务资源，构建惠企政策服务创新应用，完成平台功能升级，重点打造“政策申报”和“惠企政策计算器”模块，通过大数据和AI技术精准匹配企业需求、精准推送和解读惠企政策，推动配套需求一键办理、惠企政策一站申兑，帮助企业及时享受政策红利，降低运营成本，实现政策服务提质增效。
项目负责人：蒋玮杰						财务负责人：王益平、黄佳

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51090022T000004908598-遂宁市数字经济研究院建设经费
主管部门		遂宁市政务服务和数据局部门			实施单位			遂宁市政务服务和数据局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况
		研究院立足遂宁、辐射西部、影响全国，打造为一个集理论与政策研究、招商引智推介、数字科技创新与成果转化、教育培训、品牌打造于一体的产学研用高度融合的新型智库机构，助力数字遂宁城市名片打造，为加快建设绿色智造名城提供坚实基础和强大动力。			1.精准决策支撑 完成内参、调研报告等10篇以上。 2.产业赋能发展 与12家单位签订战略合作协议，场景与园区培育13个。 3.智慧城市治理 可行性方案11个，评审、立项等支撑19次。 4.人才培育 数字化转型培训652人次，职业培训1016人次。
	2.项目实施内容及过程概述	遂宁市数字经济研究院2024年围绕数字经济核心领域，系统推进四大板块工作：在决策支撑方面，深入调研全市数字经济产业布局、行业转型动态及企业数字化需求，形成系列专题研究成果，为政府战略决策提供学术支撑；在产业赋能领域，与产学研多方建立战略合作，通过招商对接、行业峰会、场景示范等举措，助力产业集聚与园区建设；在智慧治理层面，结合城市发展实际需求，设计数字化解决方案，参与政府信息化项目评审全流程，提升治理科学化水平；在人才培育环节，构建多层次培训体系，覆盖公职人员、企业骨干及技能人才，同时完善数字经济产业发展政策，为数字经济提供智力保障。通过多维协同推进，研究院持续深化数字经济与实体经济融合，助力遂宁构建数字经济发展新格局。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	200.00	200.00	200.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	200.00	200.00	200.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	打造城市治理示范应用场景	≥	10	个	10	15	15
			培训在本地就业的数字经济人才	≥	500	人	500	10	10
			形成内参报告、政策建议、行业白皮书等	≥	10	份	10	15	15
		质量指标	遂宁市在四川省数字经济综合发展水平评估中的排名	≥	10	项	10	10	10
		时效指标	按时按量完成全年工作任务	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	预计每年带动当地就业	≥	100	人	100	10	10
			引进先进数字经济企业	≥	5	家	5	10	7	完成招商项目备案1家，对接联系福建空天碳智慧科技有限公司等企业与本地相关机构开展合作。但未完成招引落地工作任务，该项指标扣3分
	满意度指标	服务对象满意度指标	研究成果符合遂宁市数字经济发展要求，使用成果对象满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	97
评价结论	遂宁数字经济研究院在2024年的工作中充分发挥了智库作用，为遂宁数字经济高质量发展作出了积极贡献。
存在问题	无。
改进措施	加强部门间信息流通，全面整合和优化各种资源和要素，实现资源的最大化利用和价值的最大化，积极探索新的数字服务和市场空间，为政府、企业等提供更高质量的数字经济服务。
项目负责人：刘羽佳					财务负责人：王益平

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51090023T000008303091-网络安全常态化保障服务项目
主管部门		遂宁市政务服务和数据局部门					实施单位	遂宁市政务服务和数据局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		每年投入26万元，通过组织应急演练、安全保障及评估、网络安全意识培训等方式，按照《中华人民共和国网络安全法》《遂宁市网络安全事件应急预案》等标准，完成当年度网络安全保障及培训活动，实现我局电子政务外网、网络集约化等我局管理的网络及信息系统安全稳定运行效果。					集约化门户网站、OA系统等核心系统及282台服务器开展4次渗透测试、基线检查、漏洞扫描，修复高危隐患33项，通过部署加固软件、流量过滤平台对282台服务进行安全加固，开展两次安全培训，支撑了应急演练、攻防演练的顺利开展，完成了合同约定的全部内容。
	2.项目实施内容及过程概述	项目包含对282台服务器进行安全评估包含流量检测、渗透测试、漏洞扫描、基线检查等内容共计协助整改安全隐患33个，部署两套安全防护设备，清洗恶意流量47.98GB，对应急演练的5个场景提供了技术支撑，提供2人共10天的重要时间节点7x24小时值班共处置威胁73777次，同时分别开展了网络安全技能培训及网络安全意识培训，覆盖人数达2000余人。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	26.00	26.00	26.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	26.00	26.00	26.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展网络安全自查评估次数	≥	4	次	4	10	10
			开展应急演练次数	≥	1	次	1	10	10
		质量指标	我局管理的系统及网络发生重大网络安全事件次数	＝	0	次	0	20	20
		时效指标	安全服务保障期限	＝	365	天	365	20	20
	效益指标	可持续发展指标	政务信息系统持续安全稳定运行	≥	10	个	10	20	20
	满意度指标	满意度指标	各信息系统使用人员对网络安全保障服务满意率	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	2024年网络安全保障项目全面覆盖集约化门户网站、OA系统等核心系统及282台服务器，完成全量资产安全评估，修复高危隐患33项，部署服务器防护软件与流量过滤平台实现系统加固。应急保障方面，支撑5类场景攻防演练，7×24小时值守处置威胁73777次，圆满完成重要时间节点安全保障任务。同时开展2次全员网络安全培训，覆盖2000余人次。通过上述服务内容，项目圆满完成服务目标。
存在问题	在开展网络安全自查评估时，因时间原因，安全评估内容在业务流向、权限设置等方面还存在不足。
改进措施	针对业务流向梳理不全和权限管理粗放问题，一是建立常态化评估机制，将业务逻辑分析与数据流向纳入评估重点，按季度开展核查；二是细化权限颗粒度，对业务系统账号权限进行全方位梳理，并纳入通报体系，确保全面掌握系统整体安全情况。
项目负责人：陈良					财务负责人：王益平、侯晓辉

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51090022T000000341617-为办事群众和企业免费复印、邮寄和企业开办零费用项目
主管部门		遂宁市政务服务和数据局部门					实施单位	遂宁市政务服务和数据局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		每年投入10万元，对到市民中心办事群众和企业提供免费复印材料、为市本级承办企业开办免费刻制印章和邮寄服务，为在不动产登记中心办理证照的企业和群众提供免费邮寄服务，达到让办事群众和企业降低办事成本，优化营商环境，实现最多跑一次的效果。					为到市本级政务服务大厅办事群众和企业提供免费复印材料；为企业群众免费邮寄1318次，达到让办事群众和企业降低办事成本，优化营商环境，实现最多跑一次的效果。
	2.项目实施内容及过程概述	对市民中心办事群众和企业提供免费复印材料、为新开办企业免费刻制印章、为在不动产登记中心办理证照的群众提供免费邮寄服务，让企业群众提高办事效率，降低办事成本，实现最多跑一次的效果。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	8.87			88.67%	10	9	实报实销。
	其中：财政资金	10.00	10.00	8.87			88.67%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	为群众和企业提供服务的时间	≥	260	个工作日	≥260个工作日	40	40
	效益指标	社会效益指标	促进营商环境优化，节约群众和企业开办成本	≥	8	万	≥8万	20	20
		可持续发展指标	激发市场主体活力，促进营商环境优化	＝	365	天	=365天	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务满意率	≥	98	%	100%	10	10
合计								100	99
评价结论	政务服务大厅设立帮办代办服务区和邮政服务窗口，合理地为办事群众和企业提供免费复印、邮寄服务，压缩了企业开办时间，实现了企业开办“零费用”，避免办事群体的多跑路，降低办事效率等问题。
存在问题	无。
改进措施	与财政局做好沟通工作，及时调整中期预算。
项目负责人：王海燕					财务负责人：王益平、黄佳

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51090022T000004908618-市民中心政务服务大厅运行维护费
主管部门		遂宁市政务服务和数据局部门					实施单位	遂宁市政务服务和数据局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		每年投入资金67.64万元，为市民中心政务服务大厅提供公共区域办公耗材，办公用品维修维护、政务服务大厅广告宣传，母婴室维护等相关服务，旨在为企业和群众提供规范、优质的政务服务。					2024年大厅人流量达82.76余万人次，办件排号量40.26余万人次，全年线下总办件量为34.90万件。市级政务服务大厅收到企业群众表扬信268次、锦旗4面。
	2.项目实施内容及过程概述	规范设置了政务服务主标志、门楣招牌、地址和办公时间牌，大厅内部规范悬挂设置各类标识、标牌。精心布局咨询导办、窗口服务、休息等候、“24小时”自助服务、文体活动、母婴室等15个功能区；警务室、调解室、文体活动区等15个功能区精心布局，24小时自助服务区优化改造，提供免费帮办代办服务1960次，开展假日延时服务5322次、上门服务44次。为企业和群众提供规范、优质的政务服务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	67.64	67.64	37.42			55.32%	10	6	因2024年政务大厅不涉及场所改造工作，故大厅经费支付减少。
	其中：财政资金	67.64	67.64	37.42			55.32%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	市民中心政务服务大厅进驻依申请政务服务事项	≥	1500	项	2098项	20	20
		质量指标	事项按时办结率	＝	100	%	=100%	20	20
		时效指标	保障市民中心大厅正常运行时间	＝	365	天	=365天	20	20
	效益指标	可持续发展指标	持续提升政务服务质效，办件提速率	≥	40	%	≥40%	10	10
		可持续影响指标	促进营商环境优化	＝	360	天	=365天	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众和企业对政务服务满意率	≥	90	%	100%	10	10
合计								100	94
评价结论	以创建“遂星愿、遂心办”党建引领政务服务品牌为引领，积极组建窗口联合党支部，围绕场地建设、服务效能、人员队伍建设、党群文化建设四个维度，警务室、调解室、文体活动区等15个功能区精心布局，24小时自助服务区优化改造，着力打造“智慧服务省心办，特色服务暖心办，微笑服务顺心办，阳光服务放心办，提速服务贴心办”的“遂心办”政务服务品牌，办事群众好差评满意率100%。
存在问题	因2024年政务大厅不涉及场所改造工作，故大厅经费支付减少。
改进措施	合理调配资金需求，与财政局做好沟通工作，及时调整中期预算，提高资金支付率。
项目负责人：王海燕					财务负责人：王益平、黄佳

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51090023T000008172021-市民中心政务服务大厅窗口辅助服务
主管部门		遂宁市政务服务和数据局部门					实施单位	遂宁市政务服务和数据局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2024年，投入354万元，对市民中心政务大厅办事群众和企业，通过购买辅助服务方式，按照一窗受理标准，完成综合窗口改革任务，实现前台综合受理，后台分类审批，综合窗口出件的效果。					将市本级依申请政务服务事项450项纳入20个无差别综合窗口受理办理，占比达到60%以上，本年度以来，项目人员共接待群众咨询25.22万人次，指导群众填写申请表格5.53万人次，收件录件综合岗办件39351件，按时办结率100%。每周六上午定期开展延时服务，较好地完成了综窗改革任务。
	2.项目实施内容及过程概述	为企业群众提供咨询初审、收件录件、延时服务、帮办代办、预约上门等服务，并由项目中标单位和各政务服务单位提供业务和综合素质培训，收集智慧智库达260条，收集窗口典型服务案例37余例，较好地完成了综窗改革任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	354.00	354.00	317.88			89.80%	10	9	人员流动性大，按照实际在岗人数，实际发生金额支付。
	其中：财政资金	354.00	354.00	317.88			89.80%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	高效完成窗口服务工作，事项按时办结	≥	90	%	100.00%	30	30
		时效指标	辅助服务实施时间	＝	260	个工作日	=260个工作日	30	30
	效益指标	社会效益指标	通过开展延时服务，提升政务服务社会影响力	≥	40	天	≥40天	10	10
		可持续影响指标	较好推动政务服务一窗办理	定性	好	项	好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业对市民中心政务服务满意率	≥	90	%	100%	10	10
合计								100	99
评价结论	本合同年度内，项目人员共获群众书面表扬信268封，获12345热线表扬1次，获赠锦旗4面。部门首席代表对辅助人员从工作纪律、服务规范、服务质量、工作态度、廉洁自律等方面进行综合评价，评价情况均为优秀。我局对第三方服务机构的年度考核结论为优秀。群众好差评满意率100%。
存在问题	人员流动性大，按照实际在岗人数，实际发生金额支付。
改进措施	合理调配窗口人员配置，提高资金支付率。
项目负责人：王海燕					财务负责人：王益平、黄佳

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51090024T000011154510-遂宁市“互联网+政务服务”综合应用系统建设项目
主管部门		遂宁市政务服务和数据局部门					实施单位	遂宁市政务服务和数据局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2018年6月15日与成都西辰软件有限公司签订遂宁市政务服务中心“互联网+政务服务”综合应用系统技术开发合同，已支付款项381.2323万元，终验合格后支付尾款61.9057万元，并退履约保证金26.4万元。					2024年12月9日，我局组织对该项目进行验收，但经过专家评定慎重暂未通过验收（相关资料存档）。此后，该公司未按照验收结论对项目建设情况进行优化，并最终撤走运维人员。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目是2018年开始建设，投入使用完成了初验，后中途因为政策变动，导致一些功能逐渐被省一体化平台替代，一些功能暂停使用。后因为疫情防控，导致公司一直未验收项目。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	63.90	63.90	0.00			0.00%	10	0	1.未按照政府采购法律法规相关规定，完善项目全过程相关证明资料。 2.使用单位运行情况和满意度测评表等资料不全。 3.方案中明确的系统性能测试、安全测试相关资料不全。 4.未按时间梳理文件资料，缺失的资料未出具说明。 5.未出具资金变更超过总金额10%的政府采购法的说明文件。
	其中：财政资金	63.90	63.90	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	系统数量	≥	3	个	3	50	50
	效益指标	社会效益指标	持续提升网上政务能力	定性	优良		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	平台建设费	≤	65	万元	0	10	0	组织验收某些功能未达标。
合计								100	80
评价结论	该项目主要是用于服务大厅由审批和管理二部门组成，随着全省“一网通办”即省一体化平台建设后，统一了全省网上审批，目前系统逐渐变成大厅管理系统。
存在问题	因为政策变化和系统一些功能在验收时候未能通过专家验收。
改进措施	由市政务服务管理局组织建设监理方按照系统建设要求结合使用情况完善系统，进行项目验收。
项目负责人：钱帝宇、吴国江					财务负责人：王益平、黄佳

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51090022T000004908473-遂宁市政府网站运维保障
主管部门		遂宁市政务服务和数据局部门					实施单位	遂宁市政务服务和数据局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障市政府网站在线访谈节目正常开展；通过购买社会服务来有效保障市政府门户网站涉及的日常信息发布审核、网站普查、网站的设计修改等运维工作正常开展。达到市政府网站中全省考核排名逐步提升的效果。开展市政府网站集约化平台系统三级等级保护测评。					市政府网站全年发布信息14611条信息，全年录制了10期在线访谈，开展了4次季度普查检查，加强安全防护，通过了三级等保测评备案，在2024年全省21个市（州）政府网站考核中位列12名，达到项目预期的效果。
	2.项目实施内容及过程概述	在市大数据中心网站运维建设科室的有效监管下，网站已完成市政府网站在线访谈录制、按期开展了全市网站季度普查工作，按三审要求发布14611条各类政务信息，做好了网站安全防护并通过了三级等保测评，有效完成市政府网站常态化运维保障工作，达到了项目采购的预期效果。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	35.80	35.80	33.23			92.82%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	35.80	35.80	33.23			92.82%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	市政府网站集约化平台系统三级等级保护测评	＝	1	次/年	1	15	15
			市政府网站每年新增专栏数量	≥	20	个	12	5	3	根据市政府年度工作任务具体情况确定，历年最多建设专栏个数达20个。2024年需在市政府网站上宣传的工作任务相对较少，建设专栏只有12个。
			在线访谈节目开展次数	≥	10	次	10	5	5
			市政府网站信息发布数量	≥	16000	条	14600	5	4	年度发布数据根据实际情况而定。
			市政府网站普查次数	≥	4	次	4	5	5
		质量指标	信息发布、转载正确率	≥	99	%	99	5	5
			节目录制过程中的故障发生率	≤	1	%	0	10	10
			市政府网站在全省中的考核排名	≥	12	名	12	5	5
		时效指标	市政府网站运维保障时间	＝	365	天	365	5	5
	效益指标	社会效益指标	市政府网站发布政策文件、政务动态信息的受众人数	≥	200	万人次	200	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	访问市政府网站人群满意度	≥	90	%	91	10	10
合计								100	97
评价结论	项目完成预期采购的各项工作任务，达到预期目标。
存在问题	运维保障工作正常，暂未发现相关问题。
改进措施	持续做好项目监督工作，力争将工作做得更好。下一年度，适度调整（减少）专栏建设个数。
项目负责人：李兆源					财务负责人：王益平、柏棣

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51090023T000007898886-遂宁市政府网站和政府系统政务新媒体监测服务
主管部门		遂宁市政务服务和数据局部门					实施单位	遂宁市政务服务和数据局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		确保全市政府网站安全平稳运行，全市政府网站和政务新媒体运维保障达到国省季度普查标准，及时发现并核改内容信息中的错情，避免发生网络负面舆情和被上级主管部门通报风险，有效提高我市政府网站和政务新媒体质量和可信度。					通过第三方监测平台，及时发现、预警全市政府网站和新媒体在平时运维保障中存在的问题，并督促问题整改，有效避免网络负面舆情发生，全年未发生被上级部门通报批评的事件。
	2.项目实施内容及过程概述	通过监测服务，实时监控全市政府网站和新媒体运维过程中存在的隐患，并及时整改发现政府网站和政务新媒体存在的问题。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	69.30	69.30	69.30			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	69.30	69.30	69.30			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监测全市政府系统新媒体数量	＝	200	个（套）	200	10	10
			安全和普查监测全市政府网站数量	＝	45	个（套）	41	15	15	参与普查41个网站（其余网站因机构改革关停）。
		质量指标	网站和新媒体发生重大错情事件	＝	0	件	0	15	15
		时效指标	保障时间	＝	365	天	365	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高政府网站和新媒体的可信度	≥	95	%	95	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	浏览政府网站和新媒体的群众体验感满意度	≥	90	%	91	10	10
	成本指标	经济成本指标	监测平台系统使用和驻场人员费用	≤	693000	元/年	693000	10	10
合计								100	100
评价结论	全年监测市政府网站及政务新媒体，网站和新媒体正常运行；根据监测预警，及时整改发现问题，达到预期目标。
存在问题	部分政府网站和政务新媒体错情错链等问题较多，整改不及时。部门运维人员更换频繁，工作交接缺位。
改进措施	加强运维人员培训，严格执行信息发布“三审”制度。
项目负责人：李兆源					财务负责人：王益平、柏棣

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51090022T000004908460-信息化建设及运行维护经费
主管部门		遂宁市政务服务和数据局部门					实施单位	遂宁市政务服务和数据局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		1.为群众提供短信通知服务，维护大厅信息化系统正常运转。2.政务服务各类平台硬件维修维护费和政务服务大厅相关设施设备维修。3.确保全年工作日内，四川省行政效能监控平台遂宁市本级系统正常运行。4.保障政务服务网络设施设备正常运行。					全年为群众办事发放55.2万条信息，对大厅设施设备进行了维护，全年未发生网络重大故障。保证了四川省行政效能监控平台运行，未发生事故，圆满完成省上任务。
	2.项目实施内容及过程概述	群众在大厅进行预约和排号时，系统会短信提醒群众。为大厅群众提供免费WIFI，对大厅监控摄像头进行了维护，对大厅设备进行了维护，支付大厅网络费用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.00	25.00	24.98			99.91%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	25.00	25.00	24.98			99.91%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监控视频点位，政务服务设备，24小时自助服务设备维护数量	≥	190	个	190	15	15
			群众和企业办理事项短信投发数量	≥	24	万条	55.2	15	15
		质量指标	获得群众好评率	≥	90	%	100	15	15
			视频监控实时性和流畅性、大厅设备正常运行	定性	好	项/点位	好	15	15
	效益指标	可持续影响指标	持续规范窗口工作人员行为及各级政务大厅工作纪律，提升政务服务工作效率	定性	好	其他	好	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众和企业满意度	≥	90	%	99	5	5
			政务服务管理部门满意度	≥	90	%	90	5	5
合计								100	100
评价结论	合格，保障了大厅群众办事。为群众办事提供短信服务，网络服务。视频监控既保障了群众安全，又对工作人员进行了监督，提高了服务质量。
存在问题	大厅很多设备已经过质保期，设备故障率会大大增加，可能会增加维修费用支出。
改进措施	1.成立大厅运维组，定期巡检大厅设备。2.针对大厅设备寻求替代品，以确保不能及时维修时，能有替代解决方案。
项目负责人：吴国江					财务负责人：王益平、侯晓辉

附件2

 

遂宁市政务服务和数据局

2024年数字经济发展和智慧城市建设

专项资金支出绩效自评报告

 

根据《遂宁市财政局关于开展2025年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2025〕1号）等文件要求，我局扎实开展2024年数字经济发展和智慧城市建设专项资金绩效评价工作，现将数字经济发展和智慧城市建设专项自评情况汇报如下。

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1.基本职能

负责统筹推进数字遂宁、数字经济、数字社会规划和建设。组织落实国家大数据战略。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设。组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设。统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。牵头推动数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。指导县（市、区）、市直园区数字经济工作。统筹推动数字社会发展，协调推动公共服务和社会治理数字化，牵头智慧城市建设。统筹推进数字政府建设，协调推进数字技术应用。推进政府履职和政务运行数字化转型，统筹推进各行业各领域政务应用系统集约建设、互联互通、协同联动。负责政务云、政务外网管理工作，指导市直部门、县（市、区）、市直园区电子政务建设。协调推进数据相关技术、设备等科技攻关应用。统筹数据发展和安全，在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟订相关数据安全制度并组织实施。协同市委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据流动安全评估和监管工作。负责数据领域交流合作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

2.项目设立原因及背景

有效发挥财政资金引导作用，促进我市数字经济高质量发展和智慧城市高标准建设，提高资金使用绩效。

3.项目立项、资金申报的依据

根据《遂宁市市级数字经济发展和智慧城市建设专项资金管理办法》有关规定，围绕市委、市政府决策部署负责编制年度数字经济发展和智慧城市建设重点支持计划，组织项目的申报、审查和监督管理，收集专项资金分配所需的基础材料和数据，商市财政局提出专项资金分配方案并按规定程序报批，加强项目绩效目标管理，组织开展专项资金绩效运行监控、绩效评价，为全市数字经济发展和智慧城市建设工作顺利完成提供保障。

4.项目主要内容

遂宁市本级根据省、市要求必须开展的新建项目及已建、在建项目按照项目进度和合同要求，市级相关部门开展智慧城市建设和数字经济发展工作经费。2024年，主要使用专项完成了DRG项目建设资金、数字经济产业发展六条措施资金、“数字档案馆建设方案”建设项目、四川技能大赛—2023年四川省第三届数智化工匠人才大赛费用、遂宁市政府网站集约化平台适老化及无障碍改造服务项目、遂宁市政府网站集约化平台和网站升级改版建设服务项目、市政务云服务等项目。

（二）实施目的及支持方向

2024年12月9日，我局联合市财政局出台《遂宁市市级数字经济发展和智慧城市建设专项资金管理办法》，进一步规范市级数字经济发展和智慧城市建设专项资金管理，提高财政资金使用效益，数字经济发展和智慧城市建设专项资金主要用于支持数字经济和智慧城市体系构建，推动相关政策措施落实（包括但不限于由政府投资的政务信息化项目、智慧城市建设项目、融合类信息化运维项目、数据要素开发应用和数字经济政策奖补资金兑现等领域），提升城市信息化、数字化、智慧化服务水平。

（三）预算安排及分配管理

1.分配原则。项目资金要按照“集中财力办大事要事”的要求，在分配上要充分体现“规划引领、突出重点、体现差异、强化绩效”的原则，优先支持支撑全市政务系统整体运行的数字基础设施建设、数字经济产业发展、服务全市数据资源汇聚共享和融合应用等事项。

2.分配方式。资金主要采用以下办法进行分配：项目法。实行年度建设计划（以下简称“年度计划”）管理。市政务服务和数据局每年征集市级各部门下一年度信息化建设需求，会同有关部门、专家进行论证评审，并结合以前年度资金使用和绩效评价情况，将符合条件的项目纳入项目库，年度支持项目从项目库中筛选确定。市委、市政府确定的特殊事项，可通过临时增补方式纳入资金分配。据实据效法。适用于符合相关政策条件即可兑现的项目或奖补事项。市政务服务和数据局每年征集各辖区符合条件的项目，根据相关支持或奖补政策形成资金分配方案。

3.分配情况。市政务服务和数据局、市财政局、市档案馆、市发展改革委、市纪委监委机关、市人力资源社会保障局、市卫生健康委、市消防救援支队、市医保局、市人防办、市委保密机要局等单位分别申请拨付专项资金共计约2000万元；截至2024年12月底各申请部门共计收到市财政局批准的专项资金2000万元，资金申报符合相关规定。

（四）项目绩效目标设置

1.绩效目标设置情况。中长期目标：按照市委、市政府安排部署，加快推进数字政府、智慧城市、数字经济建设，不断提升政府信息化、城市智能化建设水平，政务服务能力，数字经济产业、城市管理、公共安全、民生服务智能化、便利化程度显著提升。年度目标：根据《遂宁市政府信息化建设专项规划（2019-2022年）》《遂宁市“十四五”新型智慧城市建设顶层设计规划》《遂宁市“十四五”数字经济发展规划》相关要求，逐步完成“遂宁市智慧中心”专项债券所涉重大项目建设，逐步完善政府信息化，城市智能化建设，逐步开展企业数字化转型升级改造提升工程。

2.项目自评工作开展情况。按照《遂宁市“十四五”新型智慧城市建设顶层设计规划》（遂政数函〔2021〕40号）要求组织实施。专项经费严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。其中涉及政府采购，严格按照《四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）》执行。按照预算管理要求，根据《关于开展2025年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2025〕1号）等文件要求，开展了财政资金绩效评价工作，确保财政支出按绩效目标执行，提高了财政资金配置和使用效益。

二、评价实施

（一）评价目的

加快推进数字政府、智慧城市、数字经济建设，不断提升政府信息化、城市智能化建设水平，政务服务能力，数字经济产业、城市管理、公共安全、民生服务智能化、便利化程度显著提升。

（二）预设问题及评价重点

1.决策阶段

预设问题：项目立项是否符合数字经济发展、智慧城市发展规划及政策导向？资金预算编制是否科学合理，是否与项目实际需求匹配？

立项依据：审查项目是否基于区域数字经济发展目标、城市治理痛点需求，是否有政策文件支撑，避免重复建设或资源浪费。

预算合理性：评估资金分配是否覆盖项目核心环节，是否存在高估冒算、资金缺口或冗余预算的情况。

2.过程阶段

预设问题：资金使用是否合规，是否存在挪用、超支或闲置现象？项目是否严格遵循管理制度，是否存在进度滞后或质量隐患？

资金管理：核查资金拨付流程是否规范，是否按合同约定和工程进度支付；是否存在违规列支、资金沉淀等问题。

项目实施：检查项目进度是否符合计划，是否存在因技术难题、管理不力导致的延期；质量管控是否到位，是否通过第三方验收或检测。

3.产出阶段

预设问题：项目是否按计划完成建设内容？实际产出是否达到预期数量、质量标准？

产出数量：对比项目计划与实际完成的建设内容，分析未完成原因。

产出质量：评估项目成果是否符合技术标准、行业规范，是否存在功能缺失或技术缺陷。

4.效益阶段

预设问题：项目是否产生经济效益、社会效益和可持续影响？是否达到预期的服务效率提升、成本降低目标？

经济效益：测算数字经济产业规模增长、企业降本增效等量化收益，评估投资回报率。

社会效益：分析项目对政务服务优化、城市治理精细化、民生服务改善的促进作用，如审批效率提升比例、公众满意度变化。

可持续性：评估项目后期运营维护机制是否健全，技术迭代升级能力，以及对长期推动数字经济发展的支撑作用。

（三）评价选点

对DRG项目建设资金、数字经济产业发展六条措施资金、遂宁市政府网站集约化平台适老化及无障碍改造服务项目、市政务云服务等项目进行抽查。

（四）评价方法

1.成本效益分析法

应用场景：针对数字经济园区建设、企业数字化改造补贴等经济效益显著的项目，以及智慧城市项目等长期运营项目。

具体操作：量化项目投入成本（资金、人力、设备等）与产出效益，通过对比投入产出比、净现值等指标，评估项目经济合理性与可持续性。

2.标杆管理法

应用场景：适用于新型智慧城市项目，以及政务信息化系统升级、智慧交管建设等可对标同类先进案例的项目。

具体操作：选取国内或国际上在同类领域成效突出的标杆项目，对比本项目在技术应用、管理模式、服务水平、成本控制等方面的差异，分析优势与不足，为项目优化提供参考。

3.案卷研究法

应用场景：贯穿项目全周期，重点用于资金管理、项目审批及实施过程的合规性审查，如大额资金使用项目、资金流转关键节点。

具体操作：查阅项目立项文件、预算批复、合同协议、资金拨付凭证、验收报告等资料，核查项目决策依据是否充分、资金使用是否合规、项目流程是否完整，确保项目符合政策法规和管理制度要求。

4.单位自评法

应用场景：要求项目实施单位、管理部门对自身负责的项目内容进行自评，适用于所有项目类型。

具体操作：制定统一自评表格和指标体系，由项目单位对照目标任务，梳理项目实施情况、资金使用、产出效益等内容，形成自评报告，作为整体评价的基础数据来源。

（五）评价组织

1.组长及职责：曹凌云统筹绩效评价全过程。

2.副组长及职责：马玉婷制定评价计划、组织会议、汇总考核数据。

3.成员及职责：朱嘉俊协助绩效评价工作，胡强仁协助绩效评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。该项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划符合中、省、市有关决策部署安排，具有必要性、前瞻性、合理性和可行性；项目总体绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，合理性的偏离度≤15%；属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

2.项目管理。项目资金管理办法等管理制度体系健全完善；资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点；资金区域分布结果公平合理；建有信息化项目储备库实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配依据充分合理；资金分配严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效；项目按中、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作；及时对县级开展评价、监督、指导等工作。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位；项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目实际完成时间未超过计划完成时间。

（二）专用指标绩效分析

根据专项资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。项目实施与市委市政府支持重点、产业支持政策相符合，对相关企业（机构）创新创造创业能力进行提升，促进对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面进行增长。

2.民生保障。项目资金分配具有均衡公平性，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，并及时按标准兑现，资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度高。

3.基础设施。该项目达到计划工程进度，预先确定的资金拨付进度，项目验收及时合格；项目功能配套整合协调、能够持续良好地运作，能有效满足群众现实需要，并建立后续管理维护制度机制，实现有效维护。

4.行政运转。专项资金按规定用途、适用范围进行分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

专项资金项目均完成保障信息化系统正常运转并数据接入城市大脑汇聚条数、上云系统监管率、数字化治理水平、每月数据更新频率等指标。

四、评价结论

2024年，使用专项资金主要完成了以下项目：电子数据调查室建设、纪检监察内网安全设备升级、走读式谈话场所信息化系统升级、2022年度数字经济产业发展六条措施资金、四川技能大赛—2023年四川省第三届数智化工匠人才大赛费用、数字遂宁建设专家委员会2024年专家服务费、“遂政钉”（2022年）服务项目、工程建设项目审批管理平台建设、遂宁“智慧中心”项目前期准备工作费用（一案两书编制服务费）及项目绩效评估和后续服务、遂宁市电子政务云监管平台（2023年运维费和建设费尾款）、市本级采购一体化平台运营经费、“数字档案馆建设方案”建设项目、医保智能基金监管平台、遂宁市智慧消防大数据平台建设项目、遂宁市政府网站集约化平台和网站升级改版建设服务项目、遂宁市政府网站集约化平台适老化及无障碍改造服务项目、一体化政务平台遂宁分站点建设运维服务项目（2023）、遂宁市电子政务云平台（第一部分）、遂宁市财政局网络安全等级保护建设项目（二期）、遂宁市财政局视频会议系统升级改造项目、遂宁市惠民惠农社会保障卡“一卡通”大数据阳光监督平台、120指挥调度系统、DRG项目建设资金、遂宁市项目建设全过程信息管理系统、遂宁市社会信用信息管理平台（二期）项目、以工代赈村民自建项目劳务报酬模块等项目。项目支出总体情况较好，整体上完成了年初设定的绩效目标。加快推进数字经济和智慧城市发展，推动相关政策措施落实，缓解企业资金压力，提升城市信息化服务水平，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。通过绩效指标的分解考核，根据2025年市级财政项目支出绩效评价指标体系评分，该项目得分为100分。

五、存在主要问题

绩效目标编制工作亟待提升。在具体编制过程中，虽然已尝试对绩效指标展开量化操作，力求设立清晰、具体且可衡量的指标，但整体呈现出的精细化程度仍显不足。部分绩效指标在设定时，缺乏对工作细节和关键成果的精准把控，导致指标的指向性和可操作性不够强，不够全面。

六、改进建议

（一）开展专项培训与研讨，提升指标设计能力。组织绩效指标设计专项培训，邀请专家或内部资深人士授课，传授绩效指标量化方法与技巧。定期开展部门研讨会议，挖掘工作重点与关键成果。

（二）建立绩效指标审核与反馈机制，确保指标科学合理。建立多级审核流程，设立定期反馈渠道，根据反馈及时调整优化。

 

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项资金绩效目标完成情况自评表

3.专项资金绩效自评打分表

附表1

 

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

 

序号	项目资金末端分配点位	自评得分 （百分制）	备注
1	电子数据调查室建设	100
2	纪检监察内网安全设备升级	100
3	走读式谈话场所信息化系统升级	100
4	2022年度数字经济产业发展六条措施资金	100
5	四川技能大赛—2023年四川省第三届数智化工匠人才大赛费用	100
6	数字遂宁建设专家委员会2024年专家服务费	100
7	“遂政钉”（2022年）服务项目	100
8	工程建设项目审批管理平台建设	100
9	遂宁“智慧中心”项目前期准备工作费用（一案两书编制服务费）	100
10	遂宁市电子政务云监管平台	100
11	遂宁市政府网站集约化平台和网站升级改版建设服务	100
12	遂宁市政府网站集约化平台适老化及无障碍改造服务项目	100
13	一体化政务平台遂宁分站点建设运维服务项目（2023）	100
14	遂宁市电子政务云平台（第一部分）	100
15	遂宁市项目建设全过程信息管理系统	100
16	市本级采购一体化平台运营经费	100
17	遂宁市财政局网络安全等级保护建设项目（二期）	100
18	遂宁市财政局视频会议系统升级改造项目	100
19	数字档案馆建设	100
20	医保智能基金监管平台	100
21	遂宁市按疾病诊断相关分组（DRG）医保付费系统2024年度运维服务项目	100
22	遂宁市“智慧消防”大数据平台建设项目	100
23	遂宁市惠民惠农社会保障卡“一卡通”大数据阳光监督平台	100
24	推广以工代赈项目模块建设	100
25	120指挥调度平台	100
26	遂宁市社会信用信息管理平台（二期）项目	100

备注：1.项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2

 

专项资金绩效目标完成情况自评表

 

项目名称				数字经济发展和智慧城市建设专项资金
预算单位				遂宁市政务服务和数据局
项目类型				产业发展
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）			《遂宁新型智慧城市建设顶层设计规划（2020-2025年）》
	资金管理办法（名称、文号）			《遂宁市市级数字经济发展和智慧城市建设专项资金管理办法》
	绩效分配方式			£因素法	R项目法		R据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据			《遂宁市“十四五”新型智慧城市建设顶层设计规划》《遂宁市“十四五”数字经济发展规划》
	使用范围			支持数字经济和智慧城市体系构建，推动相关政策措施落实（包括但不限于由政府投资的政务信息化项目、智慧城市建设项目、融合类信息化运维项目、数据要素开发应用和数字经济政策奖补资金兑现等领域）
	申报（补助）条件			市直部门数字经济发展和智慧城市建设相关项目经审批同意建设后按照中标金额由财政局进行支付
	项目起止年限			长期
项目资金 （万元）		年度资金总额：		2000
		其中：财政拨款		2000
		其他资金		0
总体目标	年度目标
	及时按照合同支付，推进数字经济和智慧城市建设，缓解企业资金压力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	功能模块完成度	≥	95	%	10%	>95%
		质量指标	上云系统监管率	=	100	%	10%	100%
			项目竣工验收合格率	≥	95	%	10%	>95%
			项目设计方案变更	≤	5	%	10%	≤5%
		时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10%	100%
		社会效益 指标	平台建设每月数据更新频率	≥	10	天	10%	≥10天
			系统运营期限	≥	10	年	5%	≥10年
			数字化治理水平		提升		5%	提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10%	>90%
	成本指标	经济成本 指标	超概算项目比例	=	0	%	20%	0%

附表3

 

专项资金绩效自评打分表

 

绩效评价指标					指标解释	评分说明	自评 得分	备注
一级指标	二级指标		三级指标	指标 分值
通用指标 （54分）	项目决策 （18分）		决策 程序	6	项目决策程序是否严密	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6
			规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	1.项目规划符合中、省、市有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度＞15%，得1分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
			资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 （18分）		制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2
			分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	10
			绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	项目是否按中、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；市级部门对县级主管部门预算绩效管理要求是否到位，是否存在对县级资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对县级开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	6
	项目实施 （9分）		预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
			资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	3
通用指标 （54分）	项目结果 （9分）		目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
			完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	该项指标得分=（1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间）×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用指标 （30分）	产业发展 （30分）		符合性	10	项目实施是否与市委市政府支持重点、产业支持政策符合	该项指标得分=项目实施符合市委市政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数×100%×10。	10
			成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况	该项指标得分=项目实施对相关行业企业体现促进的点位数量÷所有选点总数×100%×10。对相关企业（机构）创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等情况进行综合判断，可查看统计年鉴和企业近三年财报。	10
			经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况，需将企业（机构）涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例，主营业务收入增加率≥行业平均增加率，且≥企业上一年度主营业务收入增加率，得10分；主营业务收入增加率≥行业平均增加率且＜企业上一年度主营业务收入增加率，或≥企业上一年度主营业务收入增加率且＜行业平均增加率，得5分；否则不得分。该项指标得分=各指标算术平均。	10
专用指标 （30分）	民生保障 （30分）		区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。
			对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。
			标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。
			群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。
专用指标 （30分）	基础 设施 （30分）	在建 项目	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度	项目实际工程进度≥计划工程进度，得15分；计划工程进度＞实际工程进度≥计划工程进度的85%，得10分；计划工程进度的85%＞实际工程进度≥计划工程进度的70%，得5分；实际工程进度＜计划工程进度的70%，不得分。按工程时间节点测算进度。
专用指标 （30分）	基础 设施 （30分）	在建 项目	资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度，得15分；预先确定的资金拨付进度＞实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的85%，得10分；预先确定的资金拨付进度的85%＞实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的70%，得5分；实际资金拨付进度＜预先确定的资金拨付进度的70%，不得分。如有资金拨付计划、合同约定，按此测算。如无资金拨付计划，按工程进度测算。
		建成 项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格	该项指标得分=（建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。
			功能实现	10	项目经济社会功能是否实现	该项指标得分=（建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能有效满足群众现实需要。
			后续管护	10	项目后续维护是否实现	该项指标得分=（建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。
专用指标 （30分）	行政运转 （30分）		用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。
			程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。
			标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。
个性指标 （16分）	数量指标（1.6分）		功能模块完成度	1.6	功能模块完成度是否实现	该项指标得分反映功能模块完成度≥95%，得1.6分。	1.6
	质量指标（4.8分）		上云系统监管率	1.6	上云系统监管率是否实现	该项指标得分反映上云系统监管率＝100%，得1.6分。	1.6
			项目竣工验收合格率	1.6	项目竣工验收合格率是否实现	该项指标得分反映项目竣工验收合格率≥95%，得1.6分。	1.6
			项目设计方案变更	1.6	项目设计方案变更是否实现	该项指标得分反映项目设计方案变更≤5%，得1.6分。	1.6
	时效指标（1.6分）		项目按期完成率	1.6	项目按期完成率是否实现	该项指标得分反映项目按期完成率≥95%，得1.6分。	1.6
	社会效益 指标 （3.2分）		平台建设每月数据更新频率	1.6	平台建设每月数据更新频率是否实现	该项指标得分反映平台建设每月数据更新频率≥10天，得1.6分。	1.6
个性指标 （16分）	社会效益 指标 （3.2分）		系统运营期限	0.8	系统运营期限是否实现	该项指标得分反映系统运营期限≥10年，得0.8分。	0.8
			数字化治理水平	0.8	数字化治理水平是否提升	该项指标得分反映数字化治理水平提升，得0.8分。	0.8
	服务对象 满意度指标 （1.6分）		服务对象满意度指标	1.6	服务对象满意度指标是否实现	该项指标得分反映服务对象满意度指标≥90%，得1.6分。	1.6
	经济成本 指标 （3.2分）		超概算项目比例	3.2	超概算项目比例是否实现	该项指标得分反映超概算项目比例＝0%，得分3.2分。	3.2
扣分项 （10分）			绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。
			被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。

第五部分  附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表