中国共产党遂宁市委员会老干部局
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
中国共产党遂宁市委员会老干部局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）中共遂宁市委老干部局主要职能职责
1.贯彻党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针政策和市委、市政府的有关规定，对全市老干部工作进行指导、督促检查。
2.负责调查研究，结合本市情况提出老干部工作的有关政策、规定的调整意见报市委、市政府决策；会同有关部门解决老干部和老干部工作中有关问题。
3.负责老干部的思想政治工作，组织老干部开展政治学习、理论学习，阅读文件，听重要报告，参加有关会议和政治活动。
4.负责指导离休干部和地、县级退休干部的安置、管理、服务工作，研究制定安置、管理、服务办法。
5.掌握老干部情况，充分发挥老干部的政治优势和在经济建设中的作用，协助有关单位做好老干部在现代化建设中发挥作用的工作。
6.负责指导老干部活动中心工作，组织老干部开展各种健康有益活动，丰富老干部晚年生活。
7.负责在重大节日走访、慰问老干部的组织工作。
8.协助处理老干部丧事的有关工作，掌握、反映老干部遗属的有关情况。
9.负责老干部来遂宁市的接待工作。
10.完成市委交办的其他工作。
（二）中共遂宁市委老干部局2024年重点工作
1.加强离退休干部党的建设。认真落实中共中央办公厅《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》和省、市《实施方案》，不断加强离退休干部思想建设、政治建设和党组织建设。常态化加强离退休干部理论武装，多形式组织引导广大老干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。按照对标竞进年度工作安排，扎实推进离退休干部党支部培优计划，举办离退休干部党支部书记示范培训，按照“六好”标准推进党支部分级分类评定，全市培育创建“六好”示范党支部20个。
2.抓实离退休干部服务管理。坚持宏观指导与微观服务相结合，全面落实好离退休干部政治生活待遇。召开市直部门老干部工作座谈会和市本级新退休干部座谈会，宣传、解读老干部工作有关政策，指导各部门（单位）做好老干部服务管理工作；召开老干部庆祝“重阳节”座谈会，通报全市经济社会发展情况；进一步健全完善特殊困难帮扶机制，做好离退休干部特殊困难帮扶工作，统筹做好走访慰问、参观考察、健康体检等工作。开展“情暖银发·智慧助老”行动，增强离退休干部运用信息化平台能力水平，提升中组部老干部局微信公众号学习平台覆盖面。
3.引导老同志发挥优势作用。深化“增添正能量·共筑中国梦”活动，持续开展“我为”“我看”系列活动和退休党员干部助力“两新”组织党建工作，进一步探索完善银发人才库建设和运用，持续推进老党员工作室建设工作。
4.组织老干部开展丰富多彩活动。持续推进“长青家园”阵地品牌创建活动，继续办好老干部学习培训班，探索开展更多适合老同志的学习文体活动。承办好川东北五市和遂宁市第十六届老年书画联展。
二、部门预算单位构成
中国共产党遂宁市委员会老干部局（以下简称市委老干部局）内设机构4个（办公室，离退休科，保健活动科，宣传调研科），派出机构1个（绵阳老干部管理科），所属事业单位1个（遂宁市老干部活动中心），挂靠机构1个（市关工委办公室）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委老干部局2024年收支总预算848.03万元,较2023年收支预算总数减少44.09万元，主要是根据市财政局2024年预算文件精神调整部分公用经费及项目经费。
（一）收入预算情况
市委老干部局2024年收入预算848.03万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入848.03万元，占100%。
（二）支出预算情况
市委老干部局2024年支出预算848.03万元，其中：基本支出627.43万元，占73.99%；项目支出220.60万元，占26.01%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市委老干部局2024年收支总预算848.03万元，较2023年收支预算总数减少44.09万元，主要是根据市财政局2024年预算文件精神调整部分公用经费及项目经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入848.03万元；支出包括：一般公共服务支出650.70万元、社会保障和就业支出138.55万元、卫生健康支出19.46万元、住房保障支出39.32万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委老干部局2024年收支总预算848.03万元,较2023年收支预算总数减少44.09万元，主要是根据市财政局2024年预算文件精神调整部分公用经费及项目经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出650.70万元，占76.73%；社会保障和就业支出138.55万元，占16.34%；卫生健康支出19.46万元，占2.29%；住房保障支出39.32万元，占4.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：2024年预算数为430.10万元，主要用于本单位及下属派出、挂靠预算单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费及非定额公用经费。
2. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：2024年预算数为220.60万元，主要用于本单位及下属派出、挂靠预算单位为完成老干部工作及关心下一代工作任务和目标的专项业务工作经费。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）：2024年预算数为90.22万元，主要用于本单位及下属派出、挂靠预算单位代发市直离休干部生活补贴支出及离退休干部医疗补助、公用经费。
4. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：2024年预算数为1.95万元，主要用于本单位及下属派出、挂靠预算单位离退休干部医疗补助、公用经费。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2024年预算数为46.38万元，主要用于本单位及下属派出、挂靠预算单位在实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2024年预算数为19.46万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费支出。
7. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2024年预算数为39.32万元，主要用于本单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市委老干部局2024年一般公共预算基本支出627.43万元，其中：
人员经费527.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费。
公用经费99.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委老干部局2024年“三公”经费财政拨款预算数23.38万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.50万元，公务用车购置及运行维护费17.88万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算与2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算下降36%。主要原因是根据单位实际情况调整公务接待费。
2024年公务接待费计划用于各地老干部工作人员对我单位来访、老干部工作考察、调研等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降12.41%。主要原因是厉行节约调整公务用车运行维护费。
我单位现有公务用车6辆，其中：轿车5辆，中型客车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费17.50万元，用于6辆公务用车燃油费、过路（桥）费、维修费、保险等方面支出，主要保障本单位日常工作和老干部工作调研、活动等工作的开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市委老干部局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数11.5万元，其中：会议费5.00万元，培训费0万元，差旅费6.50万元。
（一）会议费较2023年预算与2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是根据市财政局2024年预算文件精神调整市直各单位培训费。
（三）差旅费较2023年预算增长12.07%。主要原因是根据2024年老干部工作需要调整差旅费预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
市委老干部局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市委老干部局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，市委老干部局及下属市委老干部局绵阳老干部管理科，市关心下一代工作委员会机关运行经费财政拨款预算为99.98万元，较2023年预算减少9.56万元，下降8.73%。
（二）政府采购情况
2024年，市委老干部局无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，市委老干部局所属各预算单位共有车辆6辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休老干部用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年市委老干部局部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年市委老干部局开展绩效目标管理的项目61个，涉及预算848.03万元。其中：人员类项目23个，涉及预算527.44万元；运转类项目25个，涉及预算99.99万元；特定目标类项目13个，涉及预算220.60万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。