2023年度
四川省遂宁市人民政府办公室
部门决算
目录
公开时间：2024年8月22日
第一部分 部门概况·····················································4
一、部门职责····························································4
二、机构设置····························································5
第二部分 2023年度部门决算情况说明·····························6
一、收入支出决算总体情况说明····································6
二、收入决算情况说明················································6
三、支出决算情况说明················································7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明························7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明··················8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明············11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明··················12
八、政府性基金预算支出决算情况说明···························14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明························14
十、其他重要事项的情况说明 ······································14
第三部分 名词解释·····················································17
第四部分 附件···························································20
第五部分 附表···························································28
一、收入支出决算总表················································28
二、收入决算表·························································28
三、支出决算表·························································28
四、财政拨款收入支出决算总表····································28
五、财政拨款支出决算明细表·······································28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表···························28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····················28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表···············28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····················28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表··················28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表············28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表··················28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表························28
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）负责市政府全体会议、常务会议和市政府会议的准备、组织和会务工作，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施。
（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布或上报的公文；办理国务院、省政府及其厅委局办发送市政府的文电；指导全市行政机关公文处理工作。
（三）研究国务院、省政府文件的转发范围，负责组织研究市政府各部门和各县（市、区）政府请示报告事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
（四）督促检查市政府各部门和各县（市、区）政府对国务院、省政府、市政府文件和市政府会议决定事项及市政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。
（五）根据市政府领导同志指示或办理文件需要，组织协调市政府有关部门对有争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。
（六）负责全市政务信息工作，编发《政务信息》《领导参阅》等，指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。指导、监督全市政务公开工作和机关行政效能建设工作。
（七）组织起草《政府工作报告》，组织起草或审核市政府向
市人大常委会的工作报告，参与组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案。
（八）负责市政府政务值班、全市突发事件信息报送工作。指导全市政务值班工作。
（九）围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
（十）做好机关内部行政事务工作，为市政府领导同志服务。
（十一）对管理部门工作中的重大决策、工作部署、人事工作等事项实施管理。
（十二）管理市政府驻外机构（市驻京联络处、市驻蓉办事处），管理市热线中心、市公积金中心。
（十三）承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
遂宁市人民政府办公室本级下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。
纳入市政府办公室2023年度部门决算编制范围的本级及二级预算单位包括：
1．遂宁市人民政府办公室（本级）
2．遂宁市人民政府驻北京联络处
3．遂宁市人民政府驻成都办事处
4．遂宁市政府服务热线中心
5．遂宁市住房公积金管理中心
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为5259.01万元。与2022年度相比，收、支总计各增加459.47万元，增长9.57%。主要变动原因一是人员调入，追加各项预算资金；二是因工作需要，按程序购置公务用车2辆；三是2023年支付2022年热线平台建设费用。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计5244.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5244.94万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计5244.94万元，其中：基本支出3545.89万元，占67.61%；项目支出1699.05万元，占32.39%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为5244.94万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加526.62万元，增长11.16%。主要变动原因一是人员调入，追加各项预算资金；二是因工作需要，按程序购置公务用车2辆；三是2023年支付2022年热线平台建设费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5244.94万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加526.62万元，增长11.16%。主要变动原因一是人员调入，追加各项预算资金；二是因工作需要，按程序购置公务用车2辆；三是2023年支付2022年热线平台建设费用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5244.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4281.75万元，占81.63%；社会保障和就业支出387.40万元，占7.39%；卫生健康支出103.65万元，占1.98%；住房保障支出472.14万元，占9.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为5244.94万元，完成预算95.64%。其中：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为2019.04万元，完成预算97.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，相应预算指标留有结余。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为408.03万元，完成预算90.12%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减项目支出。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为834.41万元，完成预算96.97%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，相应预算指标留有结余。
4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为972.27万元，完成预算92.48%，决算数小于预算数的主要原因是热线话务人员流动，资金未完全支付。
5．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为48.00万元，完成预算100%。
6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为29.56万元，完成预算88.11%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员党组织活动经费留有结余。
7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.17万元，完成预算100%。
8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为274.02万元，完成预算95.15%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，相应预算指标留有结余。
9．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为83.65万元，完成预算99.09%，决算数小于预算数的主要原因是个别遗属人员生活补助未及时领取，留有结余。
10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为70.31万元，完成预算99.80%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，相应预算指标留有结余。
11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为33.34万元，完成预算98.23%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，相应预算指标留有结余。
12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为201.40万元，完成预算95.11%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，相应预算指标留有结余。
13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金管理（项）：支出决算为270.74万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3545.89万元，其中：
人员经费2809.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费736.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为152.83万元，完成预算94.08%，较上年度增加50.20万元，增长48.91%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，严控公务接待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算150.71万元，占98.61%；公务接待费支出决算2.12万元，占1.39%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出150.71万元，完成预算99.44%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加49.93万元，增长49.54%。主要原因是因工作需要，按程序购置公务用车2辆。
其中：公务用车购置支出44.84万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车1辆、金额17.99万元，小型客车（商务车）1辆、金额26.85万元（含车辆购置税），主要用于保障日常公务出行、公务接待、考察调研、应急处突等工作。截至2023年12月31日，单位共有公务用车17辆，其中：轿车10辆、越野车3辆、小型客车（商务车）3辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出105.87万元。主要用于保障日常公务出行、公务接待、考察调研、应急处突等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.12万元，完成预算19.47%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.27万元，增长14.59%。主要原因是公务接待批次略有增加。其中：
国内公务接待支出2.12万元主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待22批次，176人次，共计支出2.12万元，具体内容包括：接待公安厅干部考察组一行莅遂开展考察工作用餐费用0.07万元，接待甘孜州人民政府办公室考察组一行用餐费用0.14万元，接待省政府办公厅调研组一行用餐费用0.08万元，接待广元市人民政府驻北京联络处考察学习用餐费用0.05万元，接待兰州市驻京联络处交流考察用餐费用0.06万元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，市政府办公室机关运行经费支出541.58万元，比2022年度增加47.33万元，增长9.58%。主要原因是人员调入，追加相应资金。
（二）政府采购支出情况
2023年度，市政府办公室政府采购支出总额142.47万元，其中：政府采购货物支出60.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82.15万元。政府采购货物支出主要用于采购会议室用空调、打印机等；政府采购服务支出主要用于市公积金中心纸质档案数字化加工项目、川渝无纸化系统改造项目、自助终端采购项目等信息化建设工作等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，市政府办公室共有车辆17辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车13辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于保障政务考察、调研。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对开放合作专项工作经费、热线工作专项经费、政府工作报告工作经费、信访经费等45个项目开展了预算事前绩效评估，对45个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取45个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成遂宁市人民政府办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为81.59分，绩效自评综述：市政府办公室及下属二级预算单位，坚持“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，严格遵守财经纪律，无隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分非税收入情况；无超预算或无预算安排支出、虚列支出、转嫁支出、转移或套取预算资金情况；无超标准、超范围列支“三公”经费、会议费和培训费情况；无违规进行资产购置、处置情况；无滥（乱）发钱物现象，无私设“小金库”情况；无违反中央八项规定精神的行为。财务管理规范，资金监督考核严格，财务绩效明显，切实保障资金使用合法合规。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位自有资金账户结转和利息收入等。
3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映单位基本支出。
6．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映单位项目支出。
7．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映单位事业人员基本支出。
8．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映单位其他基本支出。
9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位离退休支出。
10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休支出。
11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位基本养老保险费支出。
12．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映行政单位按规定支付给病故人员家属一次性抚恤金、丧葬费以及遗属补助等。
13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位基本医疗保险费支出。
14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险费支出。
15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按规定为职工缴纳的住房公积金单位部分。
16．住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映市住房公积金中心住房公积金管理支出。
17．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
20．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
第四部分 附件
遂宁市人民政府办公室
2023年部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）机构组成
1．根据《中共遂宁市委 遂宁市人民政府转发〈中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于印发《遂宁市机构改革方案》的通知〉的通知》（遂委发〔2019〕12号）、《中共遂宁市委办公室 遂宁市人民政府办公室印发〈关于《遂宁市机构改革方案》的实施意见〉的通知》（遂委办发〔2019〕2号）精神，设立遂宁市人民政府办公室（简称“市政府办公室”），为市政府工作部门。市政府办公室下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。主要包括遂宁市人民政府办公室、遂宁市人民政府驻北京联络处、遂宁市人民政府驻成都办事处、遂宁市政府服务热线中心、遂宁市住房公积金管理中心。
（二）机构职能
一是负责市政府全体会议、常务会议和市政府会议的准备、组织和会务工作，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施。
二是协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布或上报的公文；办理国务院、省政府及其厅委局办发送市政府的文电；指导全市行政机关公文处理工作。
三是研究国务院、省政府文件的转发范围，负责组织研究市政府各部门和各县（市、区）政府请示报告事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
四是督促检查市政府各部门和各县（市、区）政府对国务院、省政府、市政府文件和市政府会议决定事项及市政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。
五是根据市政府领导同志指示或办理文件需要，组织协调市政府有关部门对有争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。
六是负责全市政务信息工作，编发《政务信息》《领导参阅》等，指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设，指导、监督全市政务公开工作和机关行政效能建设工作。
七是组织起草《政府工作报告》，组织起草或审核市政府向市人大常委会的工作报告，参与组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案。
八是负责市政府政务值班、全市突发事件信息报送工作，指导全市政务值班工作。
九是围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
十是做好机关内部行政事务工作，为市政府领导同志服务。
十一是对管理部门工作中的重大决策、工作部署、人事工作等事项实施管理。
十二是管理市政府驻外机构（市驻京联络处、市驻蓉办事处），管理市热线中心、市公积金中心。
十三是承办市政府交办的其他事项。
（三）人员概况
市政府办公室及下属二级预算单位2023年度在职人员共有116人，其中行政人员（含参照公务员法管理事业人员）72人，事业人员44人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年度市政府办公室年初预算收入4731.20万元，年初结转和结余14.07万元，中期调整753.12万元，调整后预算收入总计为5498.39万元。
（二）部门财政资金支出情况
2023年度市政府办公室年初预算支出4731.20万元，年末结转和结余14.07万元，中期调整513.74万元，调整后预算支出总计为5259.01万元。部门预算支出执行总额为5244.94万元，部门总体执行进度为95.39%。其中人员经费支出2809.56万元，占总支出的53.57%；日常公用经费736.33万元，占总支出的14.04%；项目支出1699.05万元，占总支出的32.39%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
1．部门绩效目标制定。
市政府办公室及下属二级预算单位严格按照《遂宁市财政局关于编制市级部门2022—2024年支出规划和2023年部门预算的通知》相关精神，认真学习《中华人民共和国预算法》等预算编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时核对人员编制、实有人数、工资等基础信息，收集整理各项目年度用款计划，准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整反映部门真实收入情况。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。项目支出预算通过对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估，按照支出用途和范围准确全面编制项目支出预算。办公设备购置，按照政府集中采购目录及采购限额标准的相关要求，全部纳入预算，完整编制政府采购预算。
2．预算执行情况。
市政府办公室及下属二级预算单位严格按照2023年度预算批复执行预算。基本支出严格按照相关政策规定执行，无违规发放津贴补贴的情形，项目支出严格按照批准的用途专款专用，无擅自改变项目内容和资金使用范围的情况。以节约为本，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定精神，加强“三公”经费管理，未超预算开支“三公”经费。人员经费支出2809.56万元，公用经费支出736.33万元，项目支出1699.05万元。“三公”经费2023年年初预算117.59万元，中期调整44.86万元，全年实际预算162.45万元；“三公”经费支出合计152.83万元，其中，公务用车购置及运行维护费150.71万元、公务接待费支出2.12万元、因公出国（境）费支出0万元。
3．完成结果情况。
市政府办公室及下属二级预算单位严格按照部门整体绩效目标及预算项目支出绩效目标，定期监控支出进度，无违规违纪问题。部门本年收入合计5484.32万元，本年支出合计5244.94万元，预算完成率为95.64%。
（二）结果应用情况
1．内部应用情况。
一是建立绩效监控机制，通过定期开展项目跟踪检查、数据统计分析等，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程等，对绩效监控中发现的问题及时反馈、督促整改、加强纠偏，通过不定期对预算绩效目标运行情况进行重点抽查，查找问题，防范风险，切实加强绩效监控管理。二是建立项目绩效研判机制，根据近三年项目绩效完成情况，安排下一年度财政资金。
2．信息公开情况。
市政府办公室严格按照要求将部门整体绩效自评情况向社会公开，接受群众监督。
3．整改反馈情况。
市政府办公室从预算编制、预算执行、预算管理、完成结果、信息公开和整改反馈等方面综合评价。结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用：一是评价结果优秀且绩效突出的，在安排后续资金时给与充分保障；二是评价结果良好和合格的，在下属二级预算单位对存在的问题整改后，按正常从紧原则，编制预算，安排下一年度财政资金；三是评价结果不合格的，及时提出整改意见，对未按要求整改的，向下属二级预算单位提出暂停该项目。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
市政府办公室及下属二级预算单位，坚持“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，严格遵守财经纪律，无隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分非税收入情况；无超预算或无预算安排支出、虚列支出、转嫁支出、转移或套取预算资金情况；无超标准、超范围列支“三公”经费、会议费和培训费情况；无违规进行资产购置、处置情况；无滥（乱）发钱物现象，无私设“小金库”情况；无违反中央八项规定精神的行为。财务管理规范，资金监督考核严格，财务绩效明显，切实保障资金使用合法合规。2023年部门整体支出绩效自评得分为81.59分。
（二）存在的问题
一是项目绩效缺乏有效监管。单位对项目缺乏后续跟踪管理，对项目的开展情况、指标完成情况等不够了解，导致项目预算执行率偏低，资金使用效率不高。
二是评价结果运用不够。虽然对项目资金进行了绩效评价工作，但将绩效评价的结果作为单位安排下一年度部门预算或改进财政支出管理的参考依据做得还不够到位。
三是部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8个科目年初预算数与决算数偏差程度较大。
（三）改进建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
一是实施跟踪监督。部门定期对预期绩效目标的实现程度、项目资金投入的经济性、效率性进行跟踪监督，及时进行工作指导，以便准确掌握项目活动开展和执行情况，适时作出科学合理的评价。
二是突出结果运用。根据财政支出绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、拨付、使用等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理与决策。同时，将绩效评价结果作为编报和核定下一年预算调减或调增的重要依据。
三是前期认真收集整理基础数据资料，充分考虑各科室年度工作情况，尽可能全面、合理编制预算，提高预算资金使用效益。
附件：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表