2021年度
四川省遂宁经济技术开发区自然资源和规划中心
部门决算
目录
公开时间：2022年8月29日
第一部分 部门概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、职能简介
1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责全区自然资源和国土空间规划、城乡规划及测绘等相关法律法规贯彻执行。
2.负责全区自然资源调查监测评价、统一确权登记、有偿使用以及合理开发利用工作。
3.负责建立全区空间规划体系并监督实施；推进主体功能区战略和制度建设，参与编制、报批并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。
4.按职责权限负责区内控制性详细规划维护、园区重点片区城市设计、重要景观带（公园）、重要公共建筑、重大市政项目等方案设计的组织编制。
5.负责国土空间生态修复、实施耕地保护工作。
6.负责地质勘查行业和地质工作；组织实施全区地质调查和矿产资源勘查，管理区本级地质勘查项目。
7.负责测绘地理信息管理、地质灾害预防和治理、矿产资源管理工作。
8.负责林业生态保护修复和造林绿化。负责森林、湿地资源、野生动植物资源的监督管理。
9.负责自然资源领域科技发展和对外合作；制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。
10.按规定权限和程序负责辖区内的城乡规划审批和建设项目规划管理工作；负责全区村镇规划管理工作。
11.配合国家、省、市对区、镇（街道）落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针、决策部署及法律法规执行情况进行督察。
二、2021年重点工作完成情况。
（一）、高效推进规划编制，引领园区高质量发展
一是高质量完成《经开区战略规划》编制、完成遂宁经开区（罗家湾）高速公路出入口片区规划研究；配合市自然资源和规划局积极推进《遂宁市国土空间总体规划》、《遂宁高铁新城片区详细规划及城市设计》编制，配合做好“三区三线”试划工作。二是推动园区重点区域规划设计，有序开展西片区及周边区域重点研究、南强片区重点区域研究等工作，同时启动玉龙路城市设计、西宁片区竖向专项规划、经开区产业布局规划等工作。三是完成经开区西宁片区ZDY-XC11、12两个子单元，南强片区ZDY-HX17、ZDY-HX24四个控规子单元，老城区（北坝）01、03两个子单元的控制性详细规划调整。四是完成经开区建材项目选址论证，正启动国丰粮油项目选址论证工作。五是系统推进园区村规划编制工作，启动了新桥镇、北固镇统筹发展规划研究及村规划编制项目，该项目已完成公开招标及初步方案编制。六是积极做好“两项改革”后半篇文章相关工作，完成村级经济区情况梳理、半年度考评等。
（二）、加强农用地用途管理，合理保障项目用地需求
一是组织完成经开区核心片区、新桥片区土地征收成片开发方案编制，完成南强片区、广德北固片区、小坝新凤片区成片开发方案编制，目前5个成片开发方案已完成上报，并已取回经开区核心片区成片开发方案省政府批复文件，其它4个正在省厅审查，正在组织凤台片区、西宁拓展区成片开发方案编制，计划2022年第一季度完成上报。二是组织完成遂宁市2021年第2、3、4、5、6、33建设用地报征批次组卷上报工作，合计报征面积2142.4845亩，圆满完成今年4个批次的报征组卷上报任务，其中2021年第2、3批次已通过初审转入省厅正式报件系统审查，2021年第4、5、6、33批次正在省厅初审，目前正在开展部分批次的补正工作。三是组织完成永久基本农田核实整改补足和“三区三线”永久基本农田试划工作，“三区三线”永久基本农田试划第一轮完成永久基本农田试划3775公顷，第二轮完成永久基本农田试划3322公顷。四是按照自然资源督查工作要求，完成园区新桥镇花祠村、北固镇龙楼社区、窝窝店村3处永久基本农田保护牌建设喷绘工作，完成新桥镇永久基本农田保护界碑恢复。五是完成宜宾市珙县“增减挂钩”指标购买，目前已完成流转协议签订，并将挂钩指标用于园区商住地块报征。六是完成历史遗留废弃矿山33个图斑现场核查，按照环保督察要求，完成对园区3处历史遗留废弃矿山复垦反弹情况进行“回头看”。七是组织镇、街道完成园区“上清下不清”“下清上不清”两类历史遗留问题初步摸排，其中已报征未社保、未补偿、未安置类“上清下不清”问题面积2644.92亩，已社保、已补偿、已安置、未报征类“下清上不清”问题面积1773.46亩，已统征、土地换保障类问题面积2413.89亩，已报征但未结算两费通过发放产值费方式使用土地类“上清下也清（未清完）”问题面积4269.67亩。八是组织完成园区下发9个耕地卫片图斑的现场核实和情况上报工作，并与相关部门做好衔接，为后续整改做好准备。九是组织完成蜂巢项目标准厂房建设项目、涪江流域遂宁经开区北段水环境综合治理项目临时用地审核办理工作，做好土地报征情况核实、设施农用地审核、征地补偿核实等工作。
（三）、加强土地供应和土地管理，提高土地利用水平
一是依法供地，保障园区供地需求。截至目前已出让工业用地4宗，面积345.24亩，成交总价5586.69万元。居住用地3宗，面积225.55亩，成交总价71095.83万元。燃气用地1宗，面积14.69亩，成交总价484.77万元，共实现土地收益77167.29万元。近期拟出让园区部分成熟商住用地。二是加大低效闲置土地清理和处置工作。目前已收回天麒机械、蓝芯电子、威腾电子、共3宗251.35亩闲置土地，收回总价2990万元，亩均收回价11.91万元。已盘活金红叶等4宗共463亩二期土地。已清理香叶尖、鑫辉薄板、凯鑫电子、柏狮光电等6宗面积767.77亩司法查封类土地，其中鑫辉薄板、凯鑫电子已通过司法程序成功处置，96.84亩土地已承接新的产业项目；香叶尖53.09亩、坤鼎车业47.6亩、柏狮光电277亩、杭萧钢构295.24亩已进入破产处置程序。已释放注销融资土地证8宗面积215.89亩，解决了志超一期、碧水新城安置房等项目多年未办证的遗留问题。已完成鑫泉酒店、飞井商贸等7宗160.1亩土地的收储工作。正在推进华晶玻璃、涪光光电、四川宏泽房地产、广福科技实业共4宗177.45亩土地的收储工作。已清理合同终止与中世物流等6个项目土地530亩，保障了一批新项目用地。三是利用税务窗口期加大园区土地供应力度。在年初编制的商住用地供应计划400亩的基础上增加130亩，保障园区土地供应。四是加快批而未供土地的供应工作，针对批而未供土地建立详细台账资料，明确未供原因，加大土地供应力度，完善用地手续。五是加强土地市场动态监测监管，对市自然资源和规划局下发的疑似闲置土地清单进行调查核实，对经核实已开工建设的土地进行销号处理，目前已处置天麒机械、明康医院、勇华食品、等5宗201.85亩系统内闲置土地，对已构成闲置的珠峰药业等12家企业下发闲置土地通知书，督促他们尽快开工建设。六是完成了园区“亩均论英雄”土地节约集约利用评价工作，通过对园区每一宗土地的利用状况、用地效益、管理绩效等情况进行了全面调查及整理，建立了完整系统的土地集约利用数据库，为今后日常管理及动态监控提供了基础数据支撑。
（四）、加强规划建设方案技术服务，提高项目规划建设水平
一是承办区专委会13次，区规委会5 次。完成对遂宁经济技术开发区凤台片区水系规划研究、介福路西延线隧道、遂宁欧美产业园二期工业项目和康佳电子电路标准厂房建设等53个项目进行方案审查。二是完成15个项目的规划设计方案初审工作，协助邦泰理想城、富禹工业废水处理厂改扩建项目等10个项目上报市专委会审议，完成12次市专委会、10次市规委会服务对接工作。三是积极推动园区生态环境导向的开发及城市有机更新项目有关工作，编制《遂宁市经开区EOD试点项目专项规划》，指导完成园区老旧小区方案审查，开展《高铁新城、凤台、西宁、老城区部分区域污水系统规划论证》、《遂宁经开区（罗家湾）高速公路出入口片区规划研究、玉龙路景观风貌提升及站房设计方案》研究，积极为城市基础建设及城市能级提升做好保障。四是积极探索“摘牌即拿证”审批制度改革，加快园区招商引资项目落地，协助蜂巢项目等完成方案设计，待其拿地时即办理工程规划许可证。五是优化工程规划许可证办理流程，完善行政审批的流程化、标准化建设。完成志超科技（遂宁）有限公司、遂宁栖凤制造产业园等15个项目工程规划许可证办理；六是强化规划审批管理，完成西山北路物价局宿舍、介福路派出所宿舍等19个既有住宅增设电梯审批；完成堰霞线110kv临时迁改、蜂巢110kv、磨溪单井集燃气输管道等15个项目管线路由审批；完成邦泰理想城售楼部等2个项目临时建设审批；完成未来城小区、盛世锦城等70个屋顶改造审批；完成明星电力运维中心等2个项目规划验线。
（五）、依法推进确权调查登记，有效维护所有者利益
一是积极推进不动产向基层延伸工作，确定各村、社区代办员及分管领导，落实了相关制度和责任。推进农房（含宅基地）测绘和确权前期调查摸底，开展集体土地档案梳理，对全区宅基地情况进行了全面掌握。二是及时将土地交付企业使用，完成开祺、开达、邦泰、富程、瀚宏、蜂巢等企业用地的移交工作。三是贯彻落实自然资源调查监测评价制度、指标体系和统计标准，组织实施自然资源基础调查。协助办理中央生态环境保护督察组交办的X2SC202109120060号关于西山路西景苑项目投诉案件，对案件涉及的用地范围开展了测绘及权属调查和资料组卷上报；完成了“三调”专项调查成果省级内业复核汇总；完成了2020年全国国土年度变更调查工作。四是深入研究企业土地遗留问题，对钟声机械厂及宿舍、华旭科技、佳信纺织等企业土地问题做出研究并提出意见。五是切实解决企业办理不动产登记中的问题，及时为企业办理工业项目规划核实，办结了耀强规划核实办理，泰乐规划核实前期资料，完成康佳现场核实并准备资料上区规委会。六是化解不动产登记遗留问题，目前已按期完成市委市政府下达的目标任务。七是完成了三调基数转换工作，配合完成“三区三线”划定工作。
（六）、加强自然资源综合行政执法工作，持续优化营商环境
一是持续推进卫片执法工作，今年前三季度，共收到自然资源部和省厅下发我区卫片执法图斑60个，监测图斑面积2071.9亩，监测耕地面积915.75亩（其中基本农田12.44亩）。经现场核实判定，合法用地图斑59个，1个卫片图斑（遂宁伙伴智超电子配套产业园项目部超批准范围占地搭建工棚）涉嫌违法用地问题，监测图斑面积0.74亩（其中耕地0.29亩），依法履职督促企业对违法占用土地问题完成拆除整改。同时，立案查处2020年度土地违法案件2件（办结1件）；协助完成2021年6个批次（第2-6批次和第33批次）报征土地中的卫片图斑核查和违法用地问题查处举证工作；发现并制止土地违法问题线索3宗。二是系统推进乱占耕地建房专项工作，起草了《关于组织开展农村乱占耕地建房问题摸排工作“回头看”的通知》，督促辖区政府加强摸排清理。三是配合统筹中心紧紧围绕三个重点领域对辖区内“大棚房”问题开展了“回头看”排查清理整治工作，排查发现新增“大棚房”问题1个，已完成整改。对新桥镇7个商混站下发临时用地到期提醒通知书。对123个农村乱占耕地建房问题已纳入台账监督管理，没有新增问题，目前等待上级出台政策后依法开展分类整改工作。四是组织开展了自然资源和规划专项调查工作，牵头组织园区10余个部门建立4个联合调查小组，对园区土地规划利用情况进行摸排，已完成214块土地、425个项目的土地利用情况，初步摸清了南强片区、西宁片区土地利用状况。五是深入推进“放管服”改革，持续优化营商环境，推进重点领域和关键环节改革，聚焦“互联网+不动产登记”建设，并出台《遂宁经开区2021年优化登记财产专项工作方案》，坚持“让信息数据多跑路、让服务对象少跑腿”,聚焦一窗受理集成服务，进一步压缩登记流程及耗时；持续优化项目用地管理，提升登记财产便利度。六是本年度办理回复12345热线共计50件（其中市长信箱2件）均按时回复，办理回复人民网留言4件，问政四川麻辣社区留言2件，本着以人为本，服务群众，构建和谐社会，持续做好信访信访维稳工作，在自然资源信访信息系统办理回复信访8件次，在四川省网上信访信息系统办理回复信访1件次，依据信访条例按期办理完成；一体化平台录入办理33件，办理电子证照31个，全面推动网络一体化办证工作。
（七）、加强地质灾害安全防控，持续推进防灾体系建设
一是完善地质灾害防灾措施。更新地灾隐患点基础信息，签订防灾安全责任书，调整应急抢险队伍人员，印发全区突发性地质灾害应急预案和地灾防治方案，指导各镇、街道办事处落实各类防灾预案、防灾措施等。二是开展防灾知识宣传培训和避险演练。开展地质灾害避险演练2次，参加人员约300余人。组织各种安全生产宣传和教育培训工作，累计发放宣传单7000余份，宣传手册650余册。三是加大地灾隐患巡排查。组织地灾专业人员开展地灾隐患排查5次，专项排查2次，其他常态化巡查52次。截至目前，共排查出地质灾害隐患8处，其中纳入地质灾害排危治理6处，移交其他部门处置2处。四是落实防汛值班值守和防灾工作会商制。严格落实24小时值班带班制度，共抽查值班值守情况460余次，通报极端气象雨情35次。参加省、市地质灾害防治工作视频会商会议8次。五是推进地质灾害隐患治理。争取本级财政资金约200 万元，协助园区各镇、街道办、平台公司开展排危治理9余处。完成2020年洪涝灾后重建项目及北固镇、新桥镇辖区内往年10处地质灾害治理项目验收。通过有效预防和治理，已连续13年实现地灾人员零伤亡，财产零损失，为园区经济社会发展和稳定做出了积极贡献。六是做好矿产资源监管工作。严厉查处各类非法勘查开采矿产资源的违法行为。做好历史废弃矿山疑似图斑核查，推进第四轮矿产资源规划工作，完成环保督察回头看以及非煤矿山复垦复绿后期监管巡查。七是全力推进安全生产监管工作。2021年我局结合各类专项整治行动开展安全生产督导检查12次。共出动车辆52台次，参与人员230人次，逐一形成整改台账、落实风险防控措施等。八是持续推进开善河河长制工作，加强日常巡河，长期开展河道治理、岸线修复、排污口巡查等工作，对发现问题形成整改通知函告相关单位及时整改，并对花溪路排口开展专题研究，形成联合工作机制，每月报送进度，解决花溪路排口溢流污水问题。
（八）、加强建立健全林业管理机制，提高林业管理水平
一是对园区内公益林管理进行日常监督，对古树名木定期进行监管。7月、10月配合市林业局对木材行业进行安全监督管理。完成区级林长制制定，落实林长制到区、镇、村。整理林长制的配套制度。二是指导陆生野生动物管理，针对辖区内野生动物保护指派专人、定期巡查，确保辖区内无野生动物买卖。三是指导基层林业站管理工作，组织辖区内办事处及乡镇宣传学习森林法等相关法律法规，要求其定期上报重点突出问题。四是处理林业资源管理相关的信访工作2件，针对信访问题深入研究，做好前期工作摸清情况，多次与信访人沟通，了解信访人需求，并取得信访人理解。五是配合市局部门完成移交林业毁林线索4条，督导违法主体按照行政处罚要求整改。六是完成区内国土三调与一张图融合对接公益林优化调整工作，并完成约235公顷的建设项目与林地面积套合。七是完成2022年林业报征数据对接，对下发园区内的178个打击毁林专项行动图斑进行了核查。八是针对园区内的林业外来物种侵害，配合市局进行监控，督导区内各镇、街道办事处治理。并且定期对林业有害生物防治、检疫及疫源疫病监测进行排查，防止辖区内出现大规模的病虫害等问题。九是按照中、省、市关于组建半专业化队伍相关要求，指导各镇、街道组建半专业化队伍，并定期开展学习培训，同时，根据各辖区情况备齐森林防火物资，确保森林防火保障到位。十是针对重点区域、森林覆盖率高、自然保护地等区域，开展森林防火隐患排查，对排查出的隐患建立台账，并在重点进山入口点设立卡口，严防死守森林火灾发生。十一是指导卧龙山公园、广德风景区、西山森林公园按照中、省、市关于防火码更新要求，及时更换防火码，保障重要区域森林防火安全。督导各护林员严格按照护林员要求，开展护林工作，并督促其按时登录护林员熊猫app，及时发布预警信息。十二是在“元旦”、“春节”、“清明”等重点节气开展森林防火督导工作，引导群众文明祭祀、鲜花祭祀，杜绝火灾发生。同时，加大宣传，让森林防火意识入心入脑。
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计171.05万元。与2020年相比，收、支总计减少49.65万元，下降22%。主要变动原因是项目减少，人员经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计171.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入156万元，占91.2%；政府性基金预算财政拨款收入9.8万元，占6%；；其他收入1.4万元，占0.8%；年初结转和结余3.86万元，占2%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计171.05万元，其中：基本支出157.9万元，占92.3%；项目支出13.2万元，占7.7%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计169.7万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少50.57万元，下降23%。主要变动原因是项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出156.5万元，占本年支出合计的92.2%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.8万元，下降3.6%。主要变动原因是人员变动。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出156.5万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出0.5万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出14.5万元，占9.2%；卫生健康支出7.4万元，占4.7%；自然资源海洋性气象等支出118.4万元，占75.8%；住房保障支出15.7万元，占10%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为156.5，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）: 支出决算为2.4万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.12万元，完成预算100%。
4..卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.4万元，完成预算100%，
5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）: 支出决算为119.1万元，完成预算100%。
6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.65万元，完成预算100%。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为15.7万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出135.3万元，其中：
人员经费115.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费19.8万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出13.16万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
遂宁经济技术开发区自然资源和规划中心为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2021年，经开自规中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，经开自规中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对土地出让业务项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。
| 单位预算项目支出绩效目标申报表 |
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| （2021年度） |
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| 项目名称 |
土地出让业务 |
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| 预算单位 |
遂宁经济技术开发区自然资源和规划中心 |
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| 项目资金 （元） |
年度资金总额：13.16万元 |
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| 其中：财政拨款13.16万元 |
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| 其他资金 |
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| 总体目标 |
年度目标 |
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| 提高经开区地块知晓度，确保土地交易的实现以及土地最大经济价值的发挥。 |
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| 绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成 |
数量指标 |
外业核实图斑 内业搜集整理 |
≥ 100个图斑 |
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| 新闻媒体APP和网站宣传 |
≥4周 |
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| 报刊新闻宣传 |
≥9天 |
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| 质量指标 |
项目按期完成率 |
100% |
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| 时效指标 |
项目完成时效 |
2021年12月前 |
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| 成本指标 |
核实图斑 |
≤ 1500元/图斑 |
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| 新闻媒体APP和网站宣传 |
≤10000元/周 |
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| 报刊新闻宣传 |
≤4500元/天 |
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| 项目效益 |
社会效益 |
创和谐社会 |
95% |
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| 可持续性影响 |
可持续性影响 |
1年 |
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| 满意度指标 |
满意度指标 |
社会群众满意度 |
98% |
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第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.行政单位离退休208（类）05（款）01（项）：指反映行政单位）开支的离退休经费。
10.事业单位离退休208（类）05（款）02（项）：指反应事业单位开支的离退休经费。
11.机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.行政单位医疗210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.土地出让业务支出212（类）08（款）06（项）：指反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。
15.行政运行220（类）01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般行政管理事务220（类）01（款）02（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.自然资源行业业务管理220（类）01（款）08（项）：指反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。
18.事业运行220（类）01（款）50（项）：只反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
19.其他自然资源事务支出220（类）01（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
20.住房公积金221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
遂宁经济技术开发区自然资源和规划中心土地出让业务项目2021年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．单位职能：负责辖区自然资源调查监测、不动产登记监督、土地权属调查、土地权属纠纷调解等工作。
2．项目立项、资金申报的依据：为掌握全国年度土地利用现状变化情况，随时保持全国土地调查数据准确性和现实性，以满足国土资源管理和经济社会发展的需要，但我单位无法满足省市技术要求，故申请土地变更调查项目。该项目资金主要用于土地出让业务。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：我单位按上级相关政策，结合本单位实际情况，严格遵守《会计法和财经纪律》，严格按照专项资金的使用范围，制定资金管理办法。严格按照项目实施进度拨付资金。
4．资金分配的原则及考虑因素：该资金直接拨付给乙方，不存在资金分配。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：利用卫星遥感影像，有效掌握2021年度经开区土地变化情况以及区分卫片监测图斑所涉及的宗地范围并判定地块合法性，并上报系统。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
该项目绩效目标是到2021年底但由于全国三调数据还未最终公布，所以土地变更调查数据暂不能调整。
3．根据全国变更调查数据库建立技术规范，我单位委托具有资质要求的技术单位进行实施，并按项目实际开展情况遵循相应程序拨付资金。该项目所有申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该笔项目资金2021年预算申报了27.31万元，财政已批复13.16万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划：由市财政局批复修改我单位预算。
2．资金及时到位。
3．资金使用：该资金直接拨付乙方，支付范围、标准、进度、依据均合规合法。
（三）项目财务管理情况。
该项目经费严格按照单位财务管理制度进行管理，保证专款专用，财务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
1.根据局办公室集体决策采取比选方式确定第三方技术单位；
2.按照协议，分阶段按程序拨付资金。
（二）项目管理情况。
时间紧，任务分散，我单位采取自行采购方式，按照相关法律法规及项目管理制度推进相关工作。
（三）项目监管情况。
我单位严格按全国土地变更调查数据技术规程，指导技术单位进行数据更新。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
通过项目实施，核查图斑100余个，通过实地举证和数据库建立，系统地掌握了经开区范围内年度土地利用现状，及时有限的避免了违法用地情况。
（二）项目效益情况。
通过项目实施，及时掌握了2021年度土地利用的变化情况，满足当前自然资源管理工作的需要，保障了全国国土调查成果的现实性和准确性。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
满足了当前自然资源管理工作的需要，保障了全国国土调查成果的现实性和准确性。提高了全民合法用地法律意识，降低了土地违法比例，生态环境和粮食安全得以保护。
（二）存在的问题。
因该项目持续时间较长，且涉及地块分散，技术规范要且负责，服务费用可控度低。
（三）相关建议。
1.加强土地日常巡查与监管，减少违法用地现象发生。
2.加强项目开始实施后的管控，强化与各部门对接，及时反馈项目成果所带来的效益。
第五部分 附表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表