中共遂宁市委宣传部
2021年部门预算
(预算单位)
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
中共遂宁市委宣传部
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 市委宣传部职能简介
市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门。负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责做好党员教育工作。负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责全市网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导，负责全市互联网新闻宣传工作。负责宏观指导全市精神产品的生产、监督，负责指导全市文化建设方面的工作，协调推动全市的文化体制改革和全市文化产业发展；负责市属国有文化资产及运营的监管。负责规划、部署全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作。与市委组织部共同负责市直宣传文化单位市管干部的考察了解并提出意见；负责直属宣传文化单位部管干部的考察及任免；制定全市宣传文化系统干部培训规划并组织实施；承担全市新闻和政工系列专业技术职称评审的组织工作。负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作；承担市政府新闻办公室的日常管理工作。负责全市精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织协调、指导和监管全市各类群众性精神文明创建活动；承担市精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。
（二）市委宣传部2021年重点工作
2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。全市宣传思想文化战线将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党中央、省委全会精神，认真落实市委决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕开局“十四五”、开启新征程，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，突出庆祝中国共产党成立100周年主线，着力强化培根铸魂、着力弘扬时代主旋律、着力提高社会文明程度、着力推动文旅融合、着力防范化解风险，高质量编制《遂宁市“十四五”文化发展和改革规划》《遂宁市“十四五”网络安全和信息化规划》等规划，为全面建设社会主义现代化遂宁开好局、起好步提供坚强思想保证和强大精神力量。
二、预算单位基本情况
市委宣传部设下列内设机构：办公室、研究室、干部科、理论科、新闻外宣科、公共服务科、产业发展科、出版版权和电影科、宣传教育科、创建指导科、志愿服务科、网络宣传和评论科（市委网信办秘书科）、网络安全和应急管理科，机关党委。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。市委宣传部2021年收支总预算1495.35万元，较2020年收支预算总数增加 89.92万元，主要是结转资金较2020年有所增加。
（一）收入预算情况
市委宣传部2021年收入预算1495.35万元，其中：上年结转601.45万元，占40.22%；一般公共预算拨款收入893.9万元，占59.78%。
（二）支出预算情况
市委宣传部2021年支出预算1495.35万元，其中：基本支出627.62万元，占41.97%；项目支出867.73万元，占58.03%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市委宣传部2021年收支总预算1495.35万元，较2020年收支预算总数增加89.92万元，主要是结转资金较2020年有所增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入893.9万元、上年结转一般公共预算拨款收入601.45万元；支出包括：一般公共服务支出970.41万元、文化旅游体育与传媒支出382.86万元、社会保障和就业支出54.95万元、卫生健康支出27.59万元、住房保障支出58.03万元、灾害防治及应急管理支出1.51万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委宣传部2021年收支总预算1495.35万元，较2020年收支预算总数增加89.92万元，主要是结转资金较2020年有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出970.41万元，占64.9%；文化旅游体育与传媒支出382.86万元，占25.6%；社会保障和就业支出54.95万元，占3.67%；卫生健康支出27.59万元、占1.85%，住房保障支出58.03万元，占3.88%、灾害防治及应急管理支出1.51万元，占0.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）
2021年预算数为421.23万元，主要用于保障宣传部机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政事务管理（项）
2021年预算数为266.28万元，主要用于保障宣传部机关印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置等。
3.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）
2020年预算数为65.82万元，主要用于保障部机关下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
2021年预算数为5.51万元，主要用于保障部门离退休人员经费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2021年预算数为46.2万元，主要用于保障实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
2021年预算数为3.24万元，主要用于保障对部门去世职工遗属的补助。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
2021年预算数为27.59万元，主要用于保障部机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
2021年预算数为4.93万元，主要用于保障部机关下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2021年预算数为58.03万元，主要用于保障部门按规定的工资总额的规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市委宣传部2021年一般公共预算基本支出627.62万元，其中：人员经费444.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。
公用经费183.23万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租恁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委宣传部2021年“三公”经费财政拨款预算数26.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.7万元，公务用车购置及运行维护费16.5万元。
（一）因公出国（境）经费较与2020年预算持平，均为0万元。
（二）公务接待费较2020年预算下降30.1%。主要原因是严格按照2021年三公经费和一般通用经费压减的要求持续压减。
2021年公务接待费计划用于保障省级相关部门、其他市（州）县（区）相关部门来遂调研、考察等产生的公务接待开支。
公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降3.03%。主要原因是持续压减三公经费。
部门现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，越野车2辆， 2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费16.5万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险、通行、停车等方面支出，主要保障部门宣传思想文化业务工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市委宣传部2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数63.79万元，其中：会议费10万元，培训费6.34万元，差旅费38.57万元。
（一）会议费较2020年预算增长10%。主要原因是根据2020年工作开展情况和2021年工作实际需要，对会议费进行了增加。
（二）培训费较2020年预算增长32.18%。主要原因是根据2020年工作开展情况和2021年工作实际需要，对培训费进行了增加。
（三）差旅费与2020年预算持平。主要原因是根据2020年工作开展情况和2021年工作实际需要，对差旅费进行预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
市委宣传部2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市委宣传部2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，市委宣传部的机关运行经费财政拨款预算为183.23万元。较2020年预算减少0.39万元，下降0.21%，主要原因是压减公用经费。
（二）政府采购情况
市委宣传部2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，市委宣传部所属各预算单位共有车辆3辆，其中，地厅级领导干部用车1辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市委宣传部全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。