中共遂宁市委党史研究室
2021年部门预算
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
中共遂宁市委党史研究室
2021年部门预算编制说明
（一） 中共遂宁市委党史研究室职能简介
开展对全市党史工作的业务指导；深化党史研究，准确记载和反映党的历史；组织党史学习教育；扩大党史宣传，普及党史知识；搞好党史纪念活动，深化党史事件和人物研究；征集、整理、编纂重要党史资料，妥善保存党的历史财富；协助有关部门做好党史革命史遗址遗迹调查、保护修缮和开发利用工作，搞好党史纪念场馆建设；参与指导红色旅游工作。
（二）中共遂宁市委党史研究室2021年重点工作
一是高标准建好市党史党建馆。加快完成市党史党建馆布展，2021年1月实现开馆试运行，献礼中国共产党成立100周年。
二是稳步推进红色场馆联盟联建。继续加强与南充、巴中、达州、合川等地及重庆红岩联线文化发展管理中心知名红色场馆“联姻”合作，进一步与上海、湖北洪湖、安徽金寨等地知名红色场馆沟通联系，努力达成合作共识。同时，积极对接中省主流媒体，强化宣传推广，持续增强红色场馆联盟在成渝地区及全国的知名度影响力。
三是接续推动“党史七进+”宣传教育。以市党史党建馆为主阵地，紧紧围绕市委庆祝建党100周年系列纪念活动安排，联合协同市委组织部、市委宣传部、市委党校等部门，深入开展“党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史”学习教育，讲好红色故事、争做新时代先锋主题宣教活动，举行全市新党员入档宣誓、老党员重温入党誓词仪式和主题党日活动；创新党史大讲堂、慕课堂、微课堂，拓展线上、线下学习平台，开展“四史”宣讲不少于20场，增强学习宣传效果。
四是加大党史资源保护利用。指导推动安居区2021年1月前完成沼气发展陈列馆主体建设，8月前完成展陈布展，筑牢“乡愁1974”乡村旅游发展基础；指导帮助大英县依托原象山中学，于2021年9月前建设完成大英县红色教育基地；帮助推动射洪市完成贺诚生平陈列馆改造升级，争创“省级党史学习教育基地”；推动船山区做好永兴镇（射洪咀）旷继勋蓬溪起义筹备处旧址、河沙镇一品轩遂南中心县委旧址等文物单位保护工作取得明显进展，为争取纳入省级文物保护单位贡献力量；继续做好旷继勋蓬溪起义牛角沟旧址的保护利用开发，帮助加快推进中国·四川红军第一村项目建设，献礼中国共产党成立100周年。
五是深化党史研究和资料编研。按照中央和省委党史部门的进度要求，继续深入开展遂宁党史三卷的编研工作，扎实做好《中共遂宁历史（第三卷）》修改审定工作，推动各县（市、区）党史（第三卷）编印，全面准确记录和总结研究遂宁建市以来的历史全貌、发展成效和创新经验；围绕建党100周年谋划一批党史研究课题，形成具有遂宁特点的党史资政成果2篇以上；筹集资金编写《中国共产党100年遂宁大事记》《中共遂宁历史100年图文集》《全市党史大事记（2020年度）》《市委执政实录（2020年度）》。
六是突出政治引领加强党的建设。坚持“党史姓党”总原则，旗帜鲜明讲政治，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。严格执行党内政治生活若干准则，按规定开好民主生活会、组织生活会、民主评议党员会、党员领导干部民主生活会等，认真落实谈心谈话、请示报告等系列制度，切实做好党员发展、教育、管理、监督等工作，认真落实“三会一课”制度，开展好“主题党日”活动；持续深入做好巡察整改“后半篇文章”，巩固整改成效；切实加强党风廉政建设，压实“两个责任”，落实“一岗双责”，推进全面从严治党向纵深发展，营造风清气正、积极向上的党史工作良好氛围；加强干部队伍建设，打造高素质党史工作队伍；严格落实意识形态工作责任，时刻警惕和批判一切歪曲“党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史”和诋毁党的领导人的错误思想言论。
中共遂宁市委党史研究室为参照公务员法管理的事业单位，为一级预算单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共遂宁市委党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共遂宁市委党史研究室，2021年收支总预算154.66万元，较2020年收支预算总数增加11.67万元，主要原因是在职人员数量增加。
（一）收入预算情况
中共遂宁市委党史研究室2021年收入预算154.66万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入154.66万元，占100%。
（二）支出预算情况
中共遂宁市委党史研究室2021年支出预算154.66万元，其中：基本支出132.51万元，占85.68%；项目支出22.15万元，占14.32%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共遂宁市委党史研究室，2021年收支总预算154.66万元，较2020年收支预算总数增加11.67万元，主要原因是在职人员数量增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入154.66万元；支出包括：一般公共服务支出118.56万元、社会保障和就业支出19.96万元、卫生健康支出5.31万元、住房保障支出10.83万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共遂宁市委党史研究室，2021年收支总预算154.66万元，较2020年收支预算总数增加11.67万元，主要原因是在职人员数量增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出118.56万元，占76.7%；社会保障和就业支出19.96万元，占12.9%；卫生健康支出5.31万元，占3.4%；住房保障支出10.83万元，占7.0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务201（类）31（款）01（项）2021年预算数为96.41万元，主要用于：行政运行。
2.一般公共服务201（类）31（款）02（项）2021年预算数为22.15万元，主要用于：党史研究、编印、宣传、教育。
3.一般公共服务208（类）05（款）01（项）2021年预算数为11.09万元，主要用于：行政单位离退休费用支出。
4.一般公共服务208（类）05（款）05（项）2021年预算数为8.87万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
5.一般公共服务210（类）11（款）01（项）2021年预算数为5.31万元，主要用于：行政单位医疗。
6.一般公共服务221（类）02（款）01（项）2021年预算数为10.83万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共遂宁市委党史研究室2021年一般公共预算基本支出132.51万元，其中：
人员经费94.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费37.97万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共遂宁市委党史研究室2021年“三公”经费财政拨款预算数2.46万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.46万元，公务用车购置及运行维护费0万元。公务接待费与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于党史学习教育宣传。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
中共遂宁市委党史研究室2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数14.46万元，其中：会议费0.70万元，培训费1.44万元，差旅费12.32万元。
（一）会议费较2020年预算增长16.7%。主要原因是党史学习教育会议活动增加。
（二）培训费较2020年预算增长20%。主要原因是党史学习教育培训活动增加。
（三）差旅费较2020年预算下降12%。主要原因是到县（市、区）开展 党史资源提档升级调研相对减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
中共遂宁市委党史研究室2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
中共遂宁市委党史研究室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，中共遂宁市委党史研究室的机关运行经费财政拨款预算为11033万元，较2020年预算增加14.21万元，增长14.8%，主要原因是在编人员增加。
（二）政府采购情况
中共遂宁市委党史研究室2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，中共遂宁市委党史研究室共有车辆0辆。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年中共遂宁市委党史研究室全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。