中国共产党遂宁市委员会宣传部
2022年单位预算
目录
第一部分 单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、单位预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
中国共产党遂宁市委员会宣传部
2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市委宣传部职能简介
市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门。负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责做好党员教育工作。负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责全市网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导，负责全市互联网新闻宣传工作。负责宏观指导全市精神产品的生产、监督，负责指导全市文化建设方面的工作，协调推动全市的文化体制改革和全市文化产业发展；负责市属国有文化资产及运营的监管。负责规划、部署全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作。与市委组织部共同负责市直宣传文化单位市管干部的考察了解并提出意见；制定全市宣传文化系统干部培训规划并组织实施；承担全市新闻和政工系列专业技术职称评审的组织工作。负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作；承担市政府新闻办公室的日常管理工作。负责全市精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织协调、指导和监管全市各类群众性精神文明创建活动；承担市精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。
（二）市委宣传部2022年重点工作
一是强化思想理论建设，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育群众、指导实践；二是紧扣工作主线，大力营造迎接宣传贯彻党的二十大、省第十二次党代会的浓厚氛围；三是加强意识形态领域管控，牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权；四是提升新闻舆论传播能力，充分展示遂宁良好形象；五是深入推进网络综合治理体系建设，全面提升网信工作水平；六是突出价值引领，持续推进社会主义核心价值观建设；七是立足资源禀赋，加快推动文化事业文化产业繁荣发展；八是加强党对宣传工作的全面领导。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委宣传部2022年收支总预算919.49万元，较上年收支预算总数减少575.86万元，主要原因是上年底未支出的项目资金不再进行结转。
（一）收入预算情况
市委宣传部2022年收入预算919.49万元，其中：一般公共预算拨款收入919.49万元，占100%。
（二）支出预算情况
市委宣传部2022年支出预算919.49万元，其中：基本支出628.47万元，占68.35%；项目支出291.02万元，占31.65%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市委宣传部2022年收支总预算919.49万元，较上年收支预算总数减少575.86万元，主要原因是上年底未支出的项目资金不再进行结转。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入919.49万元；支出包括：一般公共服务支出776.71万元、社会保障和就业支出53.82万元、卫生健康支出28.22万元、住房保障支出60.73万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委宣传部2022年收支总预算919.49万元，较上年收支预算总数减少575.86万元，主要原因是上年底未支出的项目资金不再进行结转。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出776.71万元，占84.47%；社会保障和就业支出53.82万元，占5.85%；卫生健康支出28.22万元，占3.06%；住房保障支出60.73万元，占6.60%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政事务管理（项）
2022年预算数为291.02万元，主要用于保障部机关物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）
2022年预算数为422.42万元，主要用于保障部机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2022年预算数为45.93万元，主要用于保障实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）
2022年预算数为63.27万元，主要用于保障部机关下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2022年预算数为60.73万元，主要用于：主要用于保障部门按规定的工资总额的规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
2022年预算数为5.29万元，主要用于保障部机关下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
2022年预算数为22.93万元，主要用于保障部机关基本医疗保险缴费支出。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
2021年预算数为3.2万元，主要用于保障部机关去世职工遗属补助支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
2022年预算数为4.68万元，主要用于保障部门退休人员经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市委宣传部2022年一般公共预算基本支出628.47万元，其中：人员经费492.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费136.31万元，主要包括：办公费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委宣传部2022年“三公”经费财政拨款预算数25.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.4万元，公务用车购置及运行维护费16.5万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算持平，为0万元。
（二）公务接待费较上年预算下降3.09%。主要原因是按照财政要求持续压减一般公用经费。
2022年公务接待费计划用于保障省级相关部门、其他市（州）县（区）相关部门来遂调研、督查、考察等产生的公务接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。
部门现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，越野车2辆。2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费16.5万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险、通行、停车、洗车等方面支出，主要保障部门宣传思想文化业务工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市委宣传部2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数48.79万元，其中：会议费8万元，培训费3.52万元，差旅费37.27万元。
（一）会议费较上年预算下降20%。主要原因是结合2021年预算执行情况和受新冠疫情影响，将减少线下会议次数，压减相关支出。
（二）培训费较上年预算下降44.48%。主要原因是受新冠疫情影响，将减少相关线下培训次数，压减相关支出。
（三）差旅费较上年预算下降3.37%。主要原因是严格落实过紧日子要求，压减相关支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
市委宣传部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市委宣传部2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年市委宣传部的机关运行经费财政拨款预算为136.31万元。较2021年预算减少46.92万元，增加25.61%，主要原因是严格落实过紧日子要求，持续压减公务接待、会议费、培训费、差旅费等一般公用经费。
（二）政府采购情况
市委宣传部2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，市委宣传部所属各预算单位共有车辆3辆，其中，地厅级领导干部用车1辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年本部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本单位全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。