第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）负责市政府全体会议、常务会议和市政府会议的准备、组织和会务工作，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施。
（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布或上报的公文；办理国务院、省政府及其厅委局办发送市政府的文电；指导全市行政机关公文处理工作。
（三）研究国务院、省政府文件的转发范围，负责组织研究市政府各部门和各县（市、区）政府请示报告事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
（四）督促检查市政府各部门和各县（市、区）政府对国务院、省政府、市政府文件和市政府会议决定事项及市政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。
（五）根据市政府领导同志指示或办理文件需要，组织协调市政府有关部门对有争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。
（六）负责全市政务信息工作，编发《政务信息》《领导参阅》等，指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。指导、监督全市政务公开工作和机关行政效能建设工作。
（七）组织起草《政府工作报告》，组织起草或审核市政府向市人大常委会的工作报告，参与组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案。
（八）负责市政府政务值班、全市突发事件信息报送工作。指导全市政务值班工作。
（九）围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
（十）做好机关内部行政事务工作，为市政府领导同志服务。
（十一）对管理部门工作中的重大决策、工作部署、人事工作等事项实施管理。
（十二）管理市政府驻外机构（市驻京联络处、市驻蓉办事处），管理市热线中心、市公积金中心。
（十三）承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
遂宁市人民政府办公室本级下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。
纳入市政府办公室2024年度部门决算编制范围的本级及二级预算单位包括：
1．遂宁市人民政府办公室（本级）
2．遂宁市人民政府驻北京联络处
3．遂宁市人民政府驻成都办事处
4．遂宁市政府服务热线中心
5．遂宁市住房公积金管理中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为4783.30万元。与2023年度相比，收、支总计各减少475.71万元，下降9.05%。主要变动原因一是人员变动，一般公共服务支出减少；二是社会保障和就业支出减少；三是项目支出减少。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计4772.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4772.16万元，占100%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计4772.16万元，其中：基本支出3282.71万元，占68.79%；项目支出1489.45万元，占31.21%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为4772.16万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少472.78万元，下降9.01%。主要变动原因一是人员变动，一般公共服务支出减少；二是社会保障和就业支出减少；三是项目支出减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4772.16万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少472.78万元，下降9.01%。主要变动原因一是人员变动，一般公共服务支出减少；二是社会保障和就业支出减少；三是项目支出减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4772.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4041.89万元，占85%；社会保障和就业支出267.82万元，占6%；卫生健康支出100.69万元，占2%；住房保障支出361.76万元，占7%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为4772.16万元，完成预算96.17%。其中：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为1897.75万元，完成预算95.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，相应预算指标留有结余。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为387.12万元，完成预算86.26%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压减项目支出。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为813.22万元，完成预算95.59%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，相应预算指标留有结余。
4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为917.28万元，完成预算98.29%，决算数小于预算数的主要原因是热线话务人员流动，资金未完全支付。
5．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.51万元，完成预算100%。
6．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为26.00万元，完成预算100%。
7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为28.98万元，完成预算86.33%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员党组织活动经费留有结余。
8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为3.81万元，完成预算88.60%。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为229.84万元，完成预算97.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，相应预算指标留有结余。
10．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为5.20万元，完成预算90.75%，决算数小于预算数的主要原因是个别遗属人员生活补助未及时领取，留有结余。
11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为66.13万元，完成预算99.79%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，相应预算指标留有结余。
12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为34.56万元，完成预算98.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，相应预算指标留有结余。
13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为202.70万元，完成预算95.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，相应预算指标留有结余。
14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金管理（项）：支出决算为159.06万元，完成预算85.13%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3282.71万元，其中：
人员经费2648.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费634.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为133.29万元，完成预算93.64%，较上年度减少19.54万元，下降12.79%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度公务用车购置支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.48万元，占3%；公务用车购置及运行维护费支出决算127.14万元，占96%；公务接待费支出决算1.67万元，占1%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1．因公出国（境）经费支出4.48万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。
2．公务用车购置及运行维护费支出127.14万元，完成预算99.41%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少23.57万元，下降15.64%。主要原因是2024年度公务用车购置支出减少。
其中：公务用车购置支出17.70万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额17.70万元，主要用于保障日常公务出行、公务接待、考察调研、应急处突等工作。截至2024年12月31日，单位共有公务用车17辆，其中：轿车10辆、越野车3辆、小型客车（商务车）3辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出109.44万元。主要用于保障日常公务出行、公务接待、考察调研、应急处突等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3．公务接待费支出1.67万元，完成预算16.77%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.45万元，下降21.23%。主要原因是严格落实过“紧日子”要求，严控公务接待费支出。其中：
国内公务接待支出1.67万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待14批次，106人次，共计支出1.67万元，具体内容包括：接待凉山州人民政府办公室考察组一行用餐费用0.05万元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，市政府办公室机关运行经费支出479.12万元，比2023年度减少62.46万元，下降11.53%。主要原因是厉行节约，压缩一般性经费支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，市政府办公室政府采购支出总额29.41万元，其中：政府采购货物支出1.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.34万元。政府采购货物支出主要用于采购会议室用空调等；政府采购服务支出主要是通过框架协议方式采购公务用车燃油、维修（保养）、保险等服务等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，市政府办公室共有车辆17辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车13辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于保障政务考察、调研。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对开放合作专项工作经费、热线工作专项经费、政府工作报告工作经费、信访经费等53个项目开展了预算事前绩效评估，对53个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取53个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成遂宁市人民政府办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为90.11分，绩效自评综述：市政府办公室及下属二级预算单位，坚持“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，严格遵守财经纪律，无隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分非税收入情况；无超预算或无预算安排支出、虚列支出、转嫁支出、转移或套取预算资金情况；无超标准、超范围列支“三公”经费、会议费和培训费情况；无违规进行资产购置、处置情况；无滥（乱）发钱物现象，无私设“小金库”情况；无违反中央八项规定精神的行为。财务管理规范，资金监督考核严格，财务绩效明显，切实保障资金使用合法合规。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位自有资金账户结转和利息收入等。
3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映单位基本支出。
6．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映单位项目支出。
7．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映单位事业人员基本支出。
8．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映单位其他基本支出。
9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位离退休支出。
10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休支出。
11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位基本养老保险费支出。
12．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映行政单位按规定支付给病故人员家属一次性抚恤金、丧葬费以及遗属补助等。
13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位基本医疗保险费支出。
14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险费支出。
15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按规定为职工缴纳的住房公积金单位部分。
16．住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映市住房公积金中心住房公积金管理支出。
17．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
20．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
第四部分 附件
遂宁市人民政府办公室
2024年部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）机构组成
1．根据《中共遂宁市委 遂宁市人民政府转发〈中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于印发《遂宁市机构改革方案》的通知〉的通知》（遂委〔2019〕12号）、《中共遂宁市委办公室 遂宁市人民政府办公室印发〈关于《遂宁市机构改革方案》的实施意见〉的通知》（遂委办发〔2019〕2号）精神，设立遂宁市人民政府办公室（简称“市政府办公室”），为市政府工作部门。市政府办公室本级及下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个，具体为遂宁市人民政府办公室、遂宁市人民政府驻北京联络处、遂宁市人民政府驻成都办事处、遂宁市政府服务热线中心、遂宁市住房公积金管理中心。
（二）机构职能
一是负责市政府全体会议、常务会议和市政府会议的准备、组织和会务工作，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施。
二是协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布或上报的公文；办理国务院、省政府及其厅委局办发送市政府的文电；指导全市行政机关公文处理工作。
三是研究国务院、省政府文件的转发范围，负责组织研究市政府各部门和各县（市、区）政府请示报告事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
四是督促检查市政府各部门和各县（市、区）政府对国务院、省政府、市政府文件和市政府会议决定事项及市政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。
五是根据市政府领导同志指示或办理文件需要，组织协调市政府有关部门对有争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。
六是负责全市政务信息工作，编发《政务信息》《领导参阅》等，指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。指导、监督全市政务公开工作和机关行政效能建设工作。
七是组织起草《政府工作报告》，组织起草或审核市政府向市人大常委会的工作报告，参与组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案。
八是负责市政府政务值班、全市突发事件信息报送工作。指导全市政务值班工作。
九是围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
十是做好机关内部行政事务工作，为市政府领导同志服务。
十一是对管理部门工作中的重大决策、工作部署、人事工作等事项实施管理。
十二是管理市政府驻外机构（市政府驻北京联络处、市政府驻成都办事处），管理市政府服务热线中心、市住房公积金中心。
十三是承办市政府交办的其他事项。
（三）人员概况
市政府办公室本级及下属二级预算单位2024年度在职人员共有152人，其中行政人员（含参照公务员法管理事业人员）72人，事业人员45人，临聘人员35人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2024年度市政府办公室本级及二级预算单位年初预算收入4379.36万元，中期调整582.98万元，调整后本年收入合计4962.34万元，年初结转和结余11.14万元，收入总计4973.48万元。
收入情况表
单位：万元
项目名称 | 年初预算数 | 中期调整 | 全年预算数 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4379.36 | 582.98 | 4962.34 | 4772.16 |
二、其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年初结转结余 | 0 | 0 | 11.14 | 0 |
年末结转结余 | 0 | 0 | 0 | 11.14 |
总计 | 4379.36 | 582.98 | 4973.48 | 4783.30 |
（二）支出情况。2024年度市政府办公室本级及二级预算单位年初预算支出4379.36万元，中期调整594.11万元，调整后本年支出总计4973.47万元。部门预算支出执行总额为4772.16万元，部门总体执行进度为95.95%。其中人员经费支出2648.24万元，占总支出的55.49%；日常公用经费634.47万元，占总支出的13.30%；项目支出1489.45万元，占总支出的31.21%。
支出情况表
单位：万元
项目名称 | 年初预算数 | 中期调整 | 全年预算数 | 决算数 |
一、基本支出 | 2927.28 | 473.99 | 3401.27 | 3282.71 |
人员经费 | 2314.09 | 378.28 | 2692.37 | 2648.24 |
公用经费 | 613.19 | 95.71 | 708.90 | 634.47 |
二、项目支出 | 1452.08 | 120.12 | 1572.20 | 1489.45 |
年末结转结余 | 0 | 0 | 0 | 11.14 |
总计 | 4379.36 | 594.11 | 4973.47 | 4783.30 |
（三）结余分配和结转结余情况。我办2024年决算报表结转结余11.14万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1．履职效能
（1）保障市政府全体会议、常务会议和政府其他会议。强化会议服务全过程监督管理，严格控制会议数量和规模，坚持按照从严、从实、从简原则制定和审核会议方案，切实控制会议时间。坚持市政府常务会议重要议题“分管领导+业务科室+承办人员”会前讨论机制，组织完善议题汇报材料，充分研讨“三重一大”决策事项。提档改造2个专用视频会议室，完善《市政府视频会议系统使用管理规定》，持续执行设施设备每月定期巡检制和县（市、区）、市直园区周点名视频联调机制。全年高效保障市政府常务会议、专题会议等各类重大会议会务工作1300余场。扎实做好2024国际锂电新能源产业大会暨成渝地区产业链供应链对接活动等重大活动保障工作，精细化做好中央、省领导莅遂视察调研服务保障工作。较好地完成年度目标任务。
（2）开展政务调研、政务督查工作。依托目标绩效督查管理系统，采用“互联网+督办”方式开展全流程督办。对于推进中情况复杂、存在问题、效果不明显的事项，采用“点穴式”督导、联合督导、线上线下督导等方式开展督导。立项督办市委主要领导批示事项80余项，市政府主要领导批交办、会议议定事项等300余项，形成高质量督导专报70余期。高效推进问题楼盘、保交楼项目等历史遗留问题化解。通过相关单位报送、约稿、电话催办等方式，征集十四届全国人大三次会议建议42件、省“两会”建议提案49件，办理市八届人大四次会议建议105件、市政协八届四次会议提案295件，办结答复率、满意率均为100%，较好地完成年度目标任务。
（3）开展招商引资、招才引智、经济协作工作。市驻京联络处和市驻蓉办事处围绕招商引资、招才引智、经济协作等工作职责，制定了详细的工作任务和计划，旨在通过精准对接，吸引更多优质企业和高端人才落户，促进遂宁经济社会的发展。2024年收集、推送优质项目、有效信息5条，拜访企业50余次。资金完成率100%，较好地完成年度目标任务。
（4）积极履行全市公积金管理职能职责。2024年，市公积金中心着力在强化归集、提高使用、狠抓效益、注重管理上下功夫，各项目标任务均超额完成。全市缴存住房公积金29.18亿元，完成年度目标的104.22%，同比增长2.70%，新开户单位314个，新开户职工28081人；全市为2733户缴存人发放住房公积金贷款10.51亿元，完成年度计划的131.35%，同比下降 22.52%；全市为5.26万缴存人提取住房公积金20.77亿元，完成年度目标的103.83%，同比下降0.75%；全市住房公积金实现增值收益1.68亿元，增值收益率1.65%，全省排名第五。截至2024年12月末，全市住房公积金缴存总额244.20亿元、缴存余额105.52亿元；提取总额138.67亿元；贷款总额141.81亿元，贷款余额62.86亿元，个贷率59.57 %，公积金个人贷款逾期率为0.1‰ 。累计提取贷款风险准备金4.14亿元，上交财政廉租住房（公共租赁住房）补充建设资金7.79亿元。
（5）持续提升服务能力，树起行业发展“风向标”。市热线中心为持续提升话务服务能力，树起行业发展“风向标”，履行12345服务热线接听、受理、回访、办理等4项工作职能职责，主要开展预算项目有4项。2024年12345热线受理群众来电86.55万件，同比增长5.18%，日均2364件；12345热线直接解释答复53.07万件，直办率61.32%，同比增长2.5%；转交责任单位办理33.48万件，按期办结率99.97%，同比增长0.19%；回访群众来电26.47万件，质检3.11万件，群众满意率96.57%。2024年在全省服务能力评估中，遂宁排名全省第三，同时，在全国12345热线行业峰会上，5个案例被评为先进典型案例，居全省首位。
（6）开展慰问工作。通过走访慰问职工、退休干部及困难党员、贫困群众，春节期间，慰问一线职工、驻军、消防支队、困难群众、优抚对象、医务人员、各界代表等，使广大干部群众、各界代表充分感受党和政府的关怀，促进双拥工作，增强全市的凝聚力、战斗力。2024年走访慰问230余人，较好地完成年度目标任务。
2．预算管理。根据年初预算批复文件、调整预算等文件及2024年1—12月预算可执行情况表，我办2024年预算偏离度4%、支出执行进度95.95%、预算年终结余率4%、年初预算压减率7.87%、预算执行压减率6.93%。
3．资产管理。资产利用率较低，主要原因是部分达到最低使用年限且无法继续使用的资产都及时按照要求进行了处置。我办近两年均无闲置资产。
4．采购管理。我办2024年无面向中小企业采购的预留项目。我办2024年政府采购总预算8.65万元，实际完成支付3.57万元，采购执行率41.27%，主要原因是市公积金中心政府采购项目未完成。
5．财务管理
（1）财务管理制度建设情况。市政府办公室本级及二级预算单位均制定了相应的内控手册或财务管理制度，市政府办公室本级2024年修订了《遂宁市人民政府办公室财务管理制度》《遂宁市人民政府办公室差旅费管理制度》等，日常工作开展严格执行有关制度，不涉及扣分。
（2）财务岗位设置情况。市政府办公室本级及二级预算单位均设置出纳、会计核算等财务工作岗位，严格实行不相容岗位分离，不涉及扣分。
（3）资金使用规范情况。经抽查市政府办公室本级及二级预算单位项目支付有关资料，部门预算项目资金使用均符合相关财务管理制度规定，不涉及扣分。
（二）部门预算项目绩效分析
部门项目总数53个（含追加项目），涉及预算总金额1572.20万元，全年项目预算执行总体进度为94.74%，其中，预算结余率小于10%的项目共计37个。
1．项目决策。我办绩效目标设置基本上遵循具体、可衡量、可实现、相关性、时限性的原则，根据2024年工作任务测算，提前细化项目预算，按时完成了预算基础库、项目库、预算草案的报审工作。同时，按照市财政局的编制口径及要求，在规定时间内，保质保量地完成了我办项目资金绩效目标的编报，绩效目标要素完整，指标细化量化。2024年编制53个部门预算项目绩效目标，绩效目标随预算予以公开。
2．项目执行。我办预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向大致相符，无应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算项目。年末预算结余率小于10%的项目37个。
3．目标实现。我办完成绩效目标数量指标的预算项目52个（政府公报印制期数为8期，未达到12期），占比98.11%。已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的项目个数53个，占比84.13%。完成绩效目标效益指标的部门预算项目数量为51个，占比96.23%。
（三）重点领域绩效分析。2024年度政府采购部门预算为8.65万元，当年政府采购实际支付金额3.57万元，其中市公积金中心采购项目5万元未完成，采购执行率41.27%。
（四）绩效结果应用情况
1．内部应用
一是建立绩效监控机制，通过定期开展项目跟踪检查、数据统计分析等，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程等，对绩效监控中发现的问题及时反馈、督促整改、加强纠偏，通过不定期对预算绩效目标运行情况进行重点抽查，查找问题，防范风险，切实加强绩效监控管理。二是建立项目绩效研判机制，根据近三年项目绩效完成情况，编制下一年度财政资金预算。
2．信息公开情况
市政府办公室严格按照要求将部门整体绩效自评情况向社会公开，接受群众监督。
3．整改反馈情况
市政府办公室从预算编制、预算执行、预算管理、完成结果、信息公开和整改反馈等方面综合评价。结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用。一是评价结果优秀且绩效突出的，对后续资金给予及时充分保障；二是评价结果良好和合格的，按正常从紧原则，编制下一年度财政资金预算；三是评价结果不合格的，及时提醒相关单位，督促其按时序规范使用资金。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
市政府办公室坚持“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，严格遵守财经纪律，无隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分非税收入情况；无超预算或无预算安排支出、虚列支出、转嫁支出、转移或套取预算资金情况；无超标准、超范围列支“三公”经费、会议费和培训费情况；无违规进行资产购置、处置情况；无滥（乱）发钱物现象，无私设“小金库”情况；无违反中央八项规定的行为。财务管理规范，资金监督考核严格，财务绩效明显，切实保障资金使用合法合规。2024年市政府办公室本级及下属二级预算单位整体支出绩效评价自评总分为90.11分。
（二）存在问题
一是资产利用率较低，主要原因是部分达到最低使用年限且无法继续使用的资产都及时按照要求进行了处置。二是个别项目存在绩效目标设置不够严谨，导致绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配。三是一些常年项目预算结余率大于10%，主要原因是积极响应党政机关过“紧日子”号召，带头厉行节约、勤俭办事。
（三）改进建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下。
一是定期清查资产状态，对超最低使用年限的办公家具和办公设备进行重点评估，加强资产的维修保养，延长使用寿命，最大程度提高资产利用率。
二是编制绩效目标时要求涉及相关项目的业务科室精准、规范、全面对该项目进行阐述并核定相关数值，确保项目绩效目标严谨且符合业务要求。
三是前期认真收集整理基础数据资料，充分考虑各个科室年度工作情况，尽可能全面、合理编制预算，提高预算资金使用效益。
附件：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表