目录
第一部分部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分部门预算相关报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分部门预算绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市科学技术协会
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市科协职能简介
市科协由全市性自然科学、技术科学学会、协会、研究会和县（区）科协、企业科协、基层科协组成，是科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科学技术事业发展的重要力量。其主要任务是：
1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。
2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严；推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质。
3.维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；宣传举荐优秀科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。
4.引导科技工作者在国家和社会事务的管理中发挥积极作用。
5.对所属市级学会、协会、研究会进行管理，对县（市、区）科协进行业务指导。
6.承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。
（二）市科协2022年重点工作
1.深化科技助力乡村振兴。依托学（协）会专家资源，深入实施科技助力乡村振兴。运用“现代农业技术培训基地”“农村党员远程教育系统”等载体，持续开展各类科技培训活动，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。
2.持续推进天府科技云服务。广泛引导科技工作者和企事业单位注册使用天府科技云服务平台，深入开展保姆式一对一服务；持续推进科普精准服务，为全市群众提供科普服务，推动实现科普智能精准直达服务全覆盖。
3.倾情服务科技工作者。组织开展2022年“全国科技工作者日”主场活动。积极向上举荐、宣传、表扬科技工作者和创新团队。大力开展“建家交友”活动，继续推进科技工作者之家建设，持续提升服务科技工作者能力和水平。
4.主动服务创新驱动发展。实施第四批青年科技人才托举工程，遴选优秀青年托举人。加强院士（专家）工作站建设、管理和考核。指导科技类学（协）会围绕全市重点产业开展柔性引才引智，服务科技创新。
5.实施科学素质提升行动。组织开展“科技之春”“全国科普日”“科普大篷车进校园（社区、农村）”等科普活动。持续深化市科技馆免费开放。组织举办第35届遂宁市青少年科技创新大赛和第五届遂宁市青少年创新成果市长奖颁奖典礼，组织参加青少年高校科学营和青少年科学调查体验活动等，有效提升全民科学素质。
6.切实加强科协自身建设。组织召开市科协第八次代表大会。培育一批管理规范、有发展潜力的科技类学（协）会、企业科协、农技协等基层组织。围绕建设“学习、服务、创新、廉洁”四型机关，切实加强领导班子和干部队伍建设，提升科协服务大局能力。
二、部门预算单位构成
市科协下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为遂宁市科技馆。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市科协2022年收支总预算313.14万元，较上年收支预算总数减少230.28万元，主要是无上年结转资金。
（一）收入预算情况
市科协2022年收入预算313.14万元，其中：一般公共预算拨款收入313.14万元，占100%。
（二）支出预算情况
市科协2022年支出预算313.14万元，其中：基本支出160.80万元，占51.35%；项目支出152.34万元，占48.65%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市科协2022年收支总预算313.14万元，较上年收支预算总数减少230.28万元，主要是科学技术支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入313.14万元；支出包括：科学技术支出277.07万元、社会保障和就业支出14.73万元、卫生健康支出8.28万元、住房保障支出13.06万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市科协2022年收支总预算313.14万元，较上年收支预算总数减少6.78万元，主要是青少年科技活动预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出277.07万元，占88.48%；社会保障和就业支出14.73万元，占4.70%；卫生健康支出8.28万元，占2.65%；住房保障支出13.06万元，占4.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）行政运行（01）2022年预算数为124.73万元，主要用于市科协机关维持日常运转的人员工资福利和各类商品服务支出。
2. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）机构运行（01）2022年预算数为20.34万元，主要用市科协第八次代表大会会议费、办公设备购置。
3. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）青少年科技活动（03）2022年预算数为47.00万元，主要用于2021年遂宁市青少年科技创新市长奖奖金的支出。
4. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）其他科学技术普及支出（99）2022年预算数为85.00万元，主要用于市天府科技云服务中心运维服务、科普辅助服务、全民科学素质建设及市老科协活动经费支出。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2022年预算数为3.98万元，主要用于市科协机关离退休人员离退休金等支出。
6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为10.75万元，主要用于市科协机关、市科技馆基本养老保险缴费支出。
7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年预算数为8.28万元，主要用于市科协机关基本医疗缴费支出。
8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为13.06万元，主要用于市科协机关、市科技馆按规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市科协2022年一般公共预算基本支出160.80万元，其中：
人员经费116.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费44.30万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市科协2022年“三公”经费财政拨款预算数9.70万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.60万元，公务用车购置及运行维护费6.10万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2022年年初无出国工作计划。
（二）公务接待费较上年预算持平。主要原因是受疫情影响，相关业务减少。
2022年公务接待费计划用于上级部门和市州交流调研互访及我市县（区）科协的业务接待活动。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。主要原因是科普大篷车相关业务计划不变。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，科普大篷车1辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费6.10万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障送科技下乡、社区科普宣传等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市科协2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数13.01万元，其中：会议费2.00万元，培训费1.01万元，差旅费10.00万元。
（一）会议费较上年预算下降持平。主要原因是主要原因是疫情影响，相关业务减少。
（二）培训费较上年预算持平。主要原因是相关工作计划与上年保持一致。
（三）差旅费较上年预算下降9%。主要原因是疫情影响，相关业务减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
市科协2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市科协2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，市科协机关运行经费财政拨款预算为25.52万元，较上年预算减少8.52万元，减少25.02%，主要原因是支出结构调整。
下属事业单位市科技馆按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2022年，市科协安排政府采购预算70.00万元，主要用于采购市天府科技云服务中心运维服务、科普辅助服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，市科协所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年本部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年市科协全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金
2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），主要用于完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项），主要用于科协市天府科技云服务中心运维服务、科普辅助服务、全民科学素质建设及市老科协活动经费支出。
4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）主要用于市科技馆机构运行相关费用支出。
5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），主要用于科普活动相关支出。
6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项），主要用于遂宁市青少年科技创新市长奖相关活动支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于机关离退休人员离退休金等支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于基本养老保险缴费支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于机关基本医疗缴费支出。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳职工住房公积金的支出。
11. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。