遂宁市民康医院
2022年单位预算
目录
公开时间：2022年6月10日
第一部分 单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市民康医院
2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市民康医院职能简介
遂宁市民康医院在市民政局的指导下，承担着遂宁市精神（心理）疾病防治康复工作、精神医学司法鉴定和精神残疾鉴定，也是遂宁市精神医学教学、医保合作定点医院。医院主要业务以精神专科为主。主要负责精神疾病及心理疾病的预防、咨询、诊断、治疗、康复工作。包括：精神疾病康复组织管理、专业培训及指导；承担全市重型精神病人的信息管理及强制医疗工作；提供心理问题的预防和心理危机干预服务；在重大突发事件及群体事件中提供心理应急处置和干预服务；负责为优抚对象提供医疗康复服务和在院治疗期间的生活保障;负责为辖区内的流浪乞讨人员中智障和精神病人等提供专业医疗救助及基本生活保障服务。
（二）遂宁市民康医院机构设置
随着新院区的建成并投入使用，院区设有29个临床科室。目前已建成市级重点专科3个，分别是重性精神病科、社区精神卫生防治科、精神康复科。主要以药物治疗、物理治疗（MECT电抽搐治疗、经颅磁刺激治疗）、心理治疗（团体治疗）、康复治疗（绘画、舞蹈、手工等艺术治疗、六大职业康复治疗等）多项核心治疗技术为主，帮助广大患者早日回归社会。同时，在社会心理服务体系建设方面做了大量卓有成效的工作，成立了遂宁市干部人才心理健康服务中心、遂宁市未成年人心理健康关爱中心、遂宁市心理卫生协会科技工作者之家、大学生心理健康服务基地、大学生心理健康研究室等，为各级各类人群心理健康保驾护航。
（三）遂宁市民康医院2022年重点工作简介
一、牢牢把握坚持和加强党的全面领导
坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，以党的政治建设为统领，在是民政局党组领导下，结合党史学习教育，继续加强意识形态工作，抓好党员干部思想政治教育；深化作风建设，严格抓好党风廉政建设工作；加强组织建设，提升党建工作凝聚力，切实增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。强化医德医风建设，建立医德医风巡查常态化工作机制，进一步提高医务工作者的职业道德和服务意识，打造群众满意医院。
二、全力以赴确保二期项目年底建成并投入使用
一是抓项目就是抓发展。项目建设是医院高质量转型发展的“强引擎”和“硬支撑”，按照市委李江书记的要求，二期项目计划在2022年底建成并投入使用。全院上下将牢固树立大局意识，强化责任担当，持续攻坚克难，坚持以项目建设为抓手，及时协调解决项目推进过程中的困难和问题，全力以赴确保二期项目年底建成并投入使用，早日让广大群众享受优质高效的健康卫生服务，持续为医院高质量转型发展注入强劲动能。
三、立足新定位拓展新业务提升服务水平
一是发挥专科特色优势，增强医院核心竞争力。坚持以人民为中心的发展思想，围绕“大专科、小综合、健康养老”为主要发展方向，以三级甲等专科医院的标准，围绕重精管理和救治、心身睡眠、医养结合“三驾马车”，着眼长远、整体谋划，多方论证，以特色学科、特色专业为突破点，立足优势，错位发展，科学合理布局二期项目科室设置；结合DRG付费模式，进一步丰富治疗手段，拓展业务发展领域，突出心身睡眠、健康养老、中西医相互补充，建立老年养护院（养护中心）将老年病科、康复、阿尔茨海默病、健康体检等纳入发展规划，发展中高端的医养结合服务，做大做强心理健康服务和“医养结合”型养老；增设综合门诊、发热门诊、急诊等，持续提升医疗质量管理，促进医疗质量持续改进，带动综合实力不断提升，形成重点发展、多维整合、整体跃升态势。
二是加强社会心理服务体系建设，促进社会治理共建共治共享。充分发挥专科特色优势，建立健全社会心理的宣传引导机制、心理的教育辅导机制、改进社会心理的服务管理机制、社会心理的志愿服务机制，进一步扩大心理健康服务覆盖面；用好用活“市干部人才心理健康服务中心”“市未成年人心理健康关爱中心”几块牌子，与机关企事业单位、学校建立合作服务关系，尝试建立院外服务点位，为广大干部人才、企事业单位职工、广大青少年儿童等人群提供“零距离”心理健康服务；依托射洪市社会心理服务体系建设试点工作，逐步在全市各县、区完善社会心理服务网络，规范开展社会心理健康服务，建立精神(心理)卫生市级专家库；继续申报市级科研，预计承接市级科研项目2项，不断满足人们心理健康服务需求。
三是继续深入推进精神障碍社区康复服务工作。院内康复方面，不断提升康复理念、学习康复技术，引进专业康复人才，对患者进行生活自理能力和社会适应能力等方面的康复训练，并与就业服务机构建立转介机制，帮助他们早日回归家庭、回归社会；院外康复方面，继续实施精神障碍社区康复试点工作，为居家精神障碍患者提供精神科基本药物维持治疗的用药指导，对社区康复机构给予技术指导；开展家庭照护者居家康复、照护技能培训，定期组织家庭照护者学习交流，为家庭提供照护咨询、政策咨询、情感支持、照护者喘息等专业服务。拟在船山区新增3个精神障碍患者康复站点，着力打造2-3个示范康复试点站，积极探索多元化服务模式，通过定点指导或对口帮扶等方式，协助精神障碍社区康复机构提高服务水平。开展大众精神卫生健康教育和宣传活动。
四是全面做好医疗物资和设备储备
五是规范诊疗行为，严格执行医保政策。
六是进一步提高护理质量，为患者提供优质护理服务。
七是着力打造智慧医院，增强群众就医体验
八是强化院感防控，守牢防控底线。
九是建立微生物实验室、PCR实验室。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市民康医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入785.08万元、事业单位经营收入8730.40万元、其他收入585.50万元；上年结转6686.77万元；共计16787.75万元。支出包括：社会保障和就业支出528.42万元、卫生健康支出9287.06万元、住房保障支出285.50万元、其他支出6686.77元；共计16787.75万元。
遂宁市民康医院2022年收支总预算16787.75万元，较2021年收支预算总数17893.09万元减少1105.34万元，主要是：1.缩减控制基本支出的经费占比。2.单位二期项目的实施。
（一）收入预算情况
遂宁市民康医院2022年收入预算16787.75万元，其中：上年结转6686.77万元，占39.83%；一般公共预算拨款收入785.08万元，占4.68%；事业单位经营收入8730.40万元，占52.00%，其他收入585.5万元，占3.49%。
（二）支出预算情况
遂宁市民康医院2022年支出预算16787.75万元，其中：基本支出9788.69万元，占58.30%；项目支出6999.06万元，占41.70%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市民康医院2022年财政拨款收支预算总数785.08万元，较2021年收支预算总数672.76万元增加112.32万元，主要是二期工程的动工。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入785.08万元、上年结转一般公共预算拨款收入6686.77万元；支出包括：社会保障和就业支出212.58万元、卫生健康支出572.5万元、其他支出6686.77万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市民康医院2022年收支总预算785.08万元，较2022年收支预算总数672.76万元增加112.32万元，主要是安置对象人数的预计增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出212.58万元，占27.08%；卫生健康支出572.50万元，占72.92%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）在2022年预算数为40.44万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）在2022年预算数为28.88万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）在2022年预算数为4.18万元，主要用于：单位职工遗属生活抚恤补助。
4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）在2022年预算数为139.08万元，主要用于：解决城市特困精神病患者和优抚对象基本和生活护理等问题。项目完成的目标是保证城市特困人员和优抚对象日常住院费用及生活用品费开支，实施及时救助救治可带来的社会效益是改善该群体的基本生活，使因经济困难救治困难造成的矛盾不至于推向社会，起到缓解社会压力的作用，维护社会稳定。该项目资金存在的可持续性作用是项目资金纳入财政预算，经费的发放具有较成熟的流程管理。有力改善住院对象的生活条件，使其生活权益得到了维护。
另还用于干部心理测评和养老服务业发展等项目。
5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）在2022年预算数为370.06万元，主要用于在院在编职工基本工资、津贴补贴、绩效工资的发放和其他社会保障缴费和工会经费。
6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）在2022年预算数为34.75万元，主要用于改善医院医疗服务能力，提升人民群众就医感受，加强医院给管理能力建设。
7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）在2022年预算数为2.45万元，主要用于开展精神卫生体系建设、应急医疗体系建设、精防医生培训、精神卫生会议以及精神卫生宣传等工作。项目完成的目标是按照创新社会治理体制，健全公共卫生安全体系，宣传精神卫生知识，帮助重精患者监护人更好的履行看护管理的责任，有效预防肇事肇祸案件发生。实现精神卫生宣传达到专业科学知识的普及，达到了精神患者寻求专业医疗治疗，降低重精患者在社会的活动。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）在2022年预算数为29.23万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）在2022年预算数为136.01万元，主要用于扩大国家免疫规划、精神疾病和慢性病防治等重大公共卫生服务有关工作。五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市民康医院2022年一般公共预算基本支出472.79万元，其中：
人员经费472.79万元，主要包括：基本工资206.2万元、津贴补贴9.94万元、绩效工资146.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.44万元、职业年金缴费28.88万元、职工基本医疗保险缴费29.23万元、其他社会保障缴费2.57万元、工会经费5.13万元、生活补助4.18万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市民康医院2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市民康医院2022年没有使用财政拨款安排“会议费”“培训费”“差旅费”经费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市民康医院2022年政府性基金预算支出6686.77万元，其中：项目支出6686.77万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市民康医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市民康医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市民康医院2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市民康医院共有车辆5辆，其中，定向保障用车3辆、机要通信用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
6.社会保障和就业（类）社会福利（款）：反映用于社会福利的支出。
7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。