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公开时间：2022年9月1日

第一部分 单位概况…………………………………………………………….4

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明……………………………………. 8

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 ……………………………………………………………18

第四部分 附件………………………………………………………………….21

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）负责组织管理全市普通高等学校、飞行学员、成人高等学校、中等职业学校招生考试工作和录取工作、硕士研究生招生考试有关工作。

（二）负责组织全市高等教育自学考试、全国计算机等级考试、大学英语四六级考试、中小学教师资格考试等工作。

（三）开展招生考试的组织和宣传工作。

（四）保护全体考生和招生工作人员的正当权益，调查处理本市招生、考试工作中发生的重大问题。

（五）承办市政府交办的其它事项。

二、2021年重点工作完成情况

全市招考系统会同教育、卫健、公安、经信、网信等部门全力做好了涉考疫情防控、试卷安全保密、涉考环境综合治理、考风考纪教育、应急处突等各项工作，圆满实现了全市“平安、健康、温馨”考试总目标。全年共组织实施普通高考、成人高考、中小学教师资格考试、硕士研究生招生考试、自学考试、书法水平测试等各类考试报名、组考12次，考生数近8万人，均实现了“平安、健康、温馨”考试。

（一）普通高考：于2021年6月实施。2021年全市普通高考报名人数23683人，与去年持平。高职单招录取4161人（其中9+3高职单招124人）。全市参考人数19522人，共设置了5个考区、17个考点（含5个隔离考点）、705个考场（含48个备用和发热备用考场）、29个考生集中食宿点（其中学校集中食宿点25所、酒店集中食宿点4个）。配备了50余名医护人员，71辆公交车，200辆爱心出租车。

（二）成人高考：于2021年10月实施。全市成人高考报名3807人，比2020年增加了633人，增幅达到19.94%，为近年成招报名人数最多的一年。全市共设5个考区，6个考点，136个考场。

（三）高等教育自学考试：于2021年4月、10月实施。共计15603人参考，35554科次。全市共设5个考区，5个考点，304个考场。

（四）中小学教师资格考试：笔试于2021年3月、10月实施。全市共有10955人参加考试。全市共设船山区1个考区，遂宁中学等5个考点，627个考场。面试于2022年1月在我市首次进行。共计1618人报考，设置四川职业技术学院1个考点、40个考场，选派面试考官100余名。

（五）硕士研究生招生考试：于2021年12月实施。共有4212名考生选择遂宁报考点，最终通过资格审核参考人数3674人,比2020年增加1582人，人数增幅达到75.62%。考点设在遂宁中学外国语实验学校和遂宁一中，考场总数为123个，其中遂宁中学外国语实验学校83个考场，遂宁一中40个考场。

（六）全省书法水平测试：于2021年12月实施。全市参加测试人数再创新高，突破万人大关，共有10298人，同比去年增加7000余人，增长225%。其中参加硬笔书法水平测试9553人、软笔书法水平测试715人。共设5个考区、19个考点，486个考场。

（七）大学英语四六级考试：于2021年6月、12月实施。共计4500余人参考。全市共设四川职业技术学院1个考点、114个考场。

（八）计算机等级考试：于2021年3月、9月实施。共计4800余人参考。全市共设四川职业技术学院1个考点、162个考场。

（九）中考工作。完成了2.1万余名中考考生的报名和志愿填报。完成五年制志愿填报近1000名，录取702名。为考生服务现场修改志愿413名。与省教育考试院下属招考信息公司合作建设新的中考信息管理系统，已于2022年3月正式投入使用。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计355.88万元。与2020年相比，收、支总计减少485.06万元，下降57.68%。主要变动原因是其他资金项目类支出减少（下拨县市区招考机构往来经费）。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计319.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入248.66万元，占77.83%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入70.82万元，占22.17%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计355.53万元，其中：基本支出159.53万元，占44.87%；项目支出196万元，占55.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计257.77万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少25.43万元，下降8.98%。变动原因是人员调出，人员经费减少，保险类支出减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出257.77万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.29万元，下降5.6%。主要变动原因是人员调出，人员经费减少，保险类支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出257.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）227.14万元，占88%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出11.98万元，占5%；卫生健康支出5.35万元，占2%；住房保障支出13.3万元，占5%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为257.77，完成预算100%。其中：

1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为20.62万元，完成预算100%。

2.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为104.38万元，完成预算100%。

3.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算为93.03万元，完成预算100%。

4.教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）: 支出决算为9.11万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.74万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.49万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.75万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.35万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出130.65万元，其中：

人员经费106.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费23.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为33.16万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及市委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算32.12万元，占97%；公务接待费支出决算1.04万元，占3%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出32.12万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加25.51万元，增长385.7%。主要原因是本年度新购置公务用车一辆。

其中：公务用车购置支出24.98万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额24.98万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.14万元。主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.04万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少2.16万元，下降67.58%。主要原因是厉行节约 2021年公务接待费用减少。其中：

国内公务接待支出1.04万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，106人次（不包括陪同人员），共计支出1.04万元，具体内容包括：接待省内外高校、招考机构、招考信息技术公司到遂开展考试招生有关工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

遂宁市教育考试院为事业单位，无机关运行经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，遂宁市教育考试院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，遂宁市教育考试院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对育资金高考综合改革项目（时钟系统）项目项目开展了预算事前绩效评估，对时钟系统项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取时钟系统项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对时钟系统项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。

10.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）是指反映单位的日常支出。

11.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）是指反映各部门举办的高级中学教育支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括公务员管理事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反应事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表