中共遂宁市委市直属机关工作委员会2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
中共遂宁市委市直属机关工作委员会
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 市委市直机关工委职能简介
1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。
2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
3.指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
4.指导督促市直各部门党组（党委，含不设党组、党委的部门领导班子，下同）落实机关党建主体责任，定期对市直各部门党组（党委）、机关基层党组织、党员领导干部落实机关党建工作责任制、机关党建重点工作和重要制度情况，以及遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，及时向市委报告有关情况。
5.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的教育管理和监督，及时向市委反映市直各部门领导班子、领导干部的情况。
6.配合市委有关部门抓好市直各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
7.督促指导市直各部门机关党委（含不设机关党委的党总支、党支部，下同）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。
8.指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。
9.领导市直各部门机关党的纪律检查工作。
10.了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
11.领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，督促指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。
12.指导有关机关党建研究机构工作。
13.协同有关部门指导、协调市直机关干部教育培训工作，指导市直机关科级及以下干部教育培训工作。
14.按照有关规定，领导党组织关系隶属于市委市直机关工委的中省驻遂机构的党建工作。按照市委有关要求，加强对下级机关工委的工作指导。
15.统筹、协调市级领导和市直部门（单位）联系指导基层和联系服务群众工作。
16.完成市委交办的其他工作。
（二）市委市直机关工委2025年重点工作
1.扎实推进政治机关建设。按部署开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，学习习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，学习中央八项规定和相关党内法规，筑牢党员干部加强作风建设的思想根基。健全政治监督具体化、精准化、常态化机制，确保党中央和省委、市委各项决策部署在“最初一公里”落地落实。严格落实意识形态工作责任制，加强对门户网站、微信公众号等意识形态阵地建设和管理。
2.加强党的创新理论武装。严格落实党组（党委）会议“第一议题”、理论学习中心组学习“第一主题”、党支部“三会一课”“第一要件”、党员培训“第一主课”，推动习近平新时代中国特色社会主义思想常学常新。制定关于建立青年理论学习小组的实施方案，举办青年理论学习小组骨干培训班，选树青年理论学习模范个人、模范小组。聚焦“以高质量党建促进高质量发展研究”等课题，扎实开展机关党建理论研究。建强用好“遂宁机关党建”微信公众号宣传阵地，推出4期“信仰之光”微党课。
3.深入推进模范机关建设。聚焦纠治“八种不良作风”和开展“效率革命行动”，制定完善推动“八比八看”行动落地落实的具体举措。召开全市模范机关建设工作推进会，安排部署模范机关建设工作任务，着力打造模范机关党建品牌。制定出台模范机关建设先进党组织评选表彰办法，适时表彰一批“重实干勇担当、善作为有实绩”的先进党组织。
4.提升服务中心大局质效。充分发挥机关党建联建共享协同服务遂潼一体化发展工作平台作用，积极争取跨区域重要会议、联合培训、大型活动等来遂举办。建强用好“川渝共建·遂州先锋”党员先锋队，健全完善“园区（项目、企业）点单、工委派单、部门党组织接单”服务机制，争创川渝机关党建协同服务新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈建设“创新项目”。举办“川渝共建·遂潼先锋”公文写作技能大赛、机关青年演讲比赛，开展公文写作技能培训1期、“悦读·月享”读书分享会4期，提高党员干部以文辅政和沟通协调能力。抓好新一批市级选派驻村干部集中轮换，定期对驻村帮扶工作开展暗访督导。常态化开展“我为群众办实事”实践活动，推动机关各部门（单位）每年至少帮助基层群众解决1-2个突出问题。
5.深化“四强”党支部建设。逗硬执行党费收缴使用管理工作流程，探索打造信息化党费收缴工作平台，建立使用管理跟踪监督工作机制，堵塞党费收缴使用管理漏洞。完善“四强”党支部创建标准和工作体系，强化抓基层党建述职评议考核结果运用，推动机关基层党组织分类定级，适时评定命名第二批市直机关“四强”党支部。
6.强化党员教育管理监督。严把党员发展的程序关、入口关，从严规范党员发展的备案管理、审核审批流程，注重从青年、知识分子特别是高层次人才等群体中发展党员全面提高党员发展质量。持续办好遂潼机关党组织书记交流培训，举办新党员、发展对象集中培训各1期。实行民主评议“优秀”党员备案管理，建立“四好”党员数据库，组织开展“两优一先”推荐评选表彰。健全落实党内激励关怀帮扶机制，做好及时性关怀救助和集中性走访慰问。
7.深入推进统战群团工作。做好市直机关党外知识分子、归国留学人员的统战工作。加强机关基层工会建设，持续开展假期干部职工子女托管、“送温暖”“送清凉”走访慰问等活动。开展“团建+志愿服务”、“团建+红色光影”等系列活动，增强团组织吸引力和凝聚力。
8.持续深化清廉机关建设。严格落实中央八项规定精神和省市十项规定及其实施细则，持续巩固党纪学习教育成果。加强“一把手”、年轻干部、新提拔干部、关键岗位干部等重点群体纪律学习培训，抓好警示教育和以案促改工作。加强新时代廉洁文化建设，推进机关清廉站（所）建设。常态化开展“以案带训”和案件质量评审工作。
9.压紧压实机关党建责任。全面落实《中共中央办公厅关于中央和国家机关部门党组（党委）落实机关党建主体责任的意见》和《中共四川省委关于加强和改进新时代全省机关党的建设的意见》，严格落实机关党建工作底线任务清单，探索构建党建与业务“互为前置、双向导入”评议考核机制。紧盯重要制度规定、重点工作任务落实和巡视巡察反馈机关党建问题整改等情况，开展机关党建调研督导。
二、部门预算单位构成
市委市直机关工委无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市委市直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（一）收入预算情况
市委市直机关工委2025年收入预算357.30万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入357.30万元，占100%。
（二）支出预算情况
市委市直机关工委2025年支出预算357.30万元，其中：基本支出351.8万元，占98.46%；项目支出5.50万元，占1.54%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市委市直机关工委2025年收支总预算357.30万元，较2024年收支预算总数增加48万元，主要是增人增资。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入357.30万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出278.87万元、社会保障和就业支出38.10万元、卫生健康支出13.51万元、住房保障支出26.82万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委市直机关工委2025年收支总预算357.30万元，较2024年收支预算总数增加48万元，主要是增人增资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出278.87万元，占78.05%；社会保障和就业支出38.10万元，占10.66%； 卫生健康支出13.51万元，占3.78%；住房保障支出26.82万元，占7.51%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为273.37万元，主要用于：单位的基本支出。
2.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为5.50万元，主要用于：模范机关建设工作费用支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为5.66万元，主要用于：单位退休人员经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025预算数为32.44万元，主要用于：单位缴纳基本养老费用支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为13.51万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为26.82万元，主要用于：为职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市委市直机关工委2025年一般公共预算基本支出351.80万元，其中：
人员经费282.4万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 医疗费补助等。
公用经费69.39万元，主要包括：办公费 、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委市直机关工委2025年“三公”经费财政拨款预算数3.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）市委市直机关工委未申请因公出国（境）经费项目年度预算。
（二）公务接待费与2024年预算持平。主要原因工作职责未变化。
2025年公务接待费计划用于外地到我市进行考察学习单位人员的接待工作支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是公务用车数量未变。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险和日常维护等方面支出，主要保障公事外出和监督检查等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市委市直机关工委2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数12.57万元，其中：会议费4.07万元，培训费0万元，差旅费8.5万元。
（一）会议费与2024年预算持平。主要原因是年度会议计划未发生变化。
（二）培训费未预算该科目。
（三）差旅费较2024年预算增长13.33%．主要原因是年度工作推进方案的调整。
九、政府性基金预算支出情况说明
市委市直机关工委2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市委市直机关工委2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，市委市直机关工委机关运行经费财政拨款预算为69.39万元，较2024年预算增加25.58万元，增长58.38%。
（二）政府采购情况
市委市直机关工委2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，市委市直机关工委共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年市委市直机关工委开展绩效目标管理的项目26个，涉及预算357.30万元。其中：人员类项目10个，涉及预算282.4万元；运转类项目15个，涉及预算69.40万元；特定目标类项目1个，涉及预算5.5万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：用于模范机关建设工作经费支出
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。