中国共产党遂宁市委员会老干部局
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
中国共产党遂宁市委员会老干部局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）中共遂宁市委老干部局主要职能职责
1.贯彻党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针政策和市委、市政府的有关规定，对全市老干部工作进行指导、督促检查。
2.负责调查研究，结合本市情况提出老干部工作的有关政策、规定的调整意见报市委、市政府决策；会同有关部门解决老干部和老干部工作中有关问题。
3.负责老干部的思想政治工作，组织老干部开展政治学习、理论学习，阅读文件，听重要报告，参加有关会议和政治活动。
4.负责指导离休干部和地、县级退休干部的安置、管理、服务工作，研究制定安置、管理、服务办法。
5.掌握老干部情况，充分发挥老干部的政治优势和在经济建设中的作用，协助有关单位做好老干部在现代化建设中发挥作用的工作。
6.负责指导老干部活动中心工作，组织老干部开展各种健康有益活动，丰富老干部晚年生活。
7.负责在重大节日走访、慰问老干部的组织工作。
8.协助处理老干部丧事的有关工作，掌握、反映老干部遗属的有关情况。
9.负责老干部来遂的接待工作。
10.完成市委交办的其他工作。
（二）中共遂宁市委老干部局2025年重点工作
1.进一步加强离退休干部政治思想引领。举办全市离退休干部党支部书记培训，邀请党校专家讲授党的二十届三中全会、省委十二届六次全会和市委八届十次全会精神。深化“六好”离退休干部党支部建设，在全市范围内评选20个“六好”离退休干部党支部。加强老干部教育管理，开展优秀老干部志愿者评选活动，引导广大离退休干部追光先进、比学赶超。
2.进一步优化离退休干部服务管理。持续做好离休干部“一人一策”精准服务，坚持老干部工作者结对联系离休干部，认真落实“五必访”工作机制，常态化做好精准服务“六送”。召开全市离休干部“赞辉煌成就·叙耄年情谊”座谈会。重视精神关怀和文化供给，加强老干部学习活动阵地建设，坚持“学养”结合做好健康休养工作，深入开展“文化惠老、智慧助老、困难扶老、健康护老”四大行动，举办新退休干部欢迎暨宣讲报告会、全市第39届老干部运动会、川渝八市（区）第二届离退休干部书画摄影作品线上展等活动。
3.进一步引导离退休干部发挥积极作用。持续深化“增添正能量·共筑中国梦”活动，组织厅级实职退休干部开展领题调研工作，持续推进老党员工作室培育创建，全市新增老党员工作室10个。召开全市涉老组织座谈会，引导各涉老组织立足自身实际，紧扣市委市政府中心工作发挥优势作用。 组织开展“我为乡村振兴出份力”和
4.进一步加强关心下一代工作。开展“关心关爱青少年成长成才”主题活动，实施“阳春护苗、盛夏实践、金秋助学、暖冬关爱”四大行动，助力农村留守儿童周末假日寄宿学校、家校社协同育人“教联体”、基层治理等三件要事，深化关心下一代组织、五老队伍、关工宣传平台三项建设，承办好全省万名青少年夏令营主营开营仪式，切实做好关心下一代工作。继续遴选青少年思想政治教育优秀宣讲课题，办好“遂州关心下一代大讲堂”“思政大讲堂”。
二、部门预算单位构成
中国共产党遂宁市委员会老干部局（以下简称市委老干部局）内设机构4个（办公室，离退休科，保健活动科，宣传调研科），派出机构1个（绵阳老干部管理科），所属事业单位1个（遂宁市老干部活动中心），挂靠机构1个（市关工委办公室）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委老干部局2025年收支总预算902万元,较2024年收支预算总数增加53.97万元，主要是根据2025年工作要求调整部分公用经费及项目经费费用。
（一）收入预算情况
市委老干部局2025年收入预算902万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入902万元，占100%。
（二）支出预算情况
市委老干部局2025年支出预算902万元，其中：基本支出647.66万元，占71.80%；项目支出254.34万元，占28.2%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市委老干部局2025年收支总预算902万元，较2024年收支预算总数增加53.97万元，主要是根据2025年工作要求调整部分公用经费及项目经费费用。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入902万元；支出包括：一般公共服务支出701.99万元、社会保障和就业支出137.75万元、卫生健康支出20.38万元、住房保障支出41.87万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委老干部局2025年收支总预算902万元,较2024年收支预算总数增加53.97万元，主要是根据2025年工作要求调整部分公用经费及项目经费费用。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出701.99万元，占77.83%；社会保障和就业支出137.75万元，占15.27%；卫生健康支出20.38万元，占2.26%；住房保障支出41.87万元，占4.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：2025年预算数为430.10万元，主要用于本单位及下属派出、挂靠预算单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费及非定额公用经费。
2. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：2025年预算数为254.34万元，主要用于本单位及下属派出、挂靠预算单位为完成老干部工作及关心下一代工作任务和目标的专项业务工作经费。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）：2025年预算数为87.06万元，主要用于本单位及下属派出、挂靠预算单位代发市直离休干部生活补贴支出及离退休干部医疗补助、公用经费。
4. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：2025年预算数为2.10元，主要用于本单位及下属派出、挂靠预算单位离退休干部医疗补助、公用经费。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2025年预算数为48.59万元，主要用于本单位及下属派出、挂靠预算单位在实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2025年预算数为20.38万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费支出。
7. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2025年预算数为41.87万元，主要用于本单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市委老干部局2025年一般公共预算基本支出647.66万元，其中：
人员经费510.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费。
公用经费137.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委老干部局2025年“三公”经费财政拨款预算数23.38万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.50万元，公务用车购置及运行维护费24.00万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
2024年预算下降36%主要原因是根据单位实际情况调整公务接待费。
2025年公务接待费计划用于各地老干部工作人员对我单位来访、老干部工作考察、调研等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
2024年预算增加34.23%主要原因增加市老体协车辆一辆及调整公务用车运行维护费。
我单位现有公务用车7辆，其中：轿车6辆，中型客车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费24.00万元，用于7辆公务用车燃油费、过路（桥）费、维修费、保险等方面支出，主要保障本单位日常工作和老干部工作调研、活动等工作的开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市委老干部局2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数11.5万元，其中：会议费5.00万元，培训费0万元，差旅费6.50万元。
2024年预算2024年预算持平。
2025年预算持平。
2025年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
市委老干部局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市委老干部局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，市委老干部局及下属市委老干部局绵阳老干部管理科、市关心下一代工作委员会机关运行经费财政拨款预算为137.01万元，较2024年预算增加37.02万元，增加37.02%，根据2025年工作要求调整部分公用经费。
（二）政府采购情况
2025年，市委老干部局无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，市委老干部局所属各预算单位共有车辆7辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休老干部用车7辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年市委老干部局部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年市委老干部局开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算254.34万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目12个，涉及预算254.34万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待。