按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
拟订全市教育体制改革政策和教育事业发展规划，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整；负责义务教育、普通高中教育、幼儿教育和特殊教育宏观指导工作；统筹和指导全市教育督导工作；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；负责本部门教育经费的统筹管理和教育资助政策落实，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；统筹规划、综合管理全市民办教育；主管全市教师工作；指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全、文明校园建设、社会治安综合治理和稳定工作；贯彻执行国家和省有关招生和毕业生就业方针、政策；承担市语言文字工作委员会的具体工作；指导全市各级各类学校的教育科研工作；指导全市教育系统国际、国内交流与合作有关管理工作；负责全市教育工会工作，指导教育系统的学会、基金会等社团组织工作。
（二）2017年重点工作完成情况
（1）教育公共服务体系持续完善。学前教育发展提速，建成19所公办幼儿园、4所城区配套幼儿园，学前三年毛入园率达88%，基本能够满足幼儿就近入学；学前教育普惠性发展提速，现有普惠性民办幼儿园266所，新增138所，普惠性幼儿人数比例达到77%；特殊教育发展提速，全市残疾儿童少年义务教育入学人数2479人，入学率达95%以上，各县（区）均有一所特殊教育学校；城市公办学校建设提速，新建（改扩建）12所城市公办义务教育学校，安居思源学校建设全面完成；农村学校“全面改薄”工作提速，实施校舍改造项目74个，农村校舍改造面积达87628平方米。大英县、蓬溪县和安居区义务教育均衡工作通过国家、省验收。实施国家通用语言文字普及攻坚工程，遂宁市顺利通过省级语言文字督导评估；教育信息化建设提速，新装备教育信息化标准化学校161所、网络专用教室51间，建成录直播教室建设17间、智慧教室（课堂）25间、“无线校园”学校 8 所、健康教室样板学校8所，全市中小学宽带网络通达率达99%，遂宁教育云平台建成投入使用教育装备特色化建设成效明显；遂宁科教园区建设提速，西南交大希望学院遂宁校区及“四川经济专业学院”建设项目落户遂宁科教园区，大学本科教育发展实现突破；遂宁社区学校建设提速，遂宁社区大学已经启动筹建，船山区社区教育学院正式挂牌成立，建成1个街道社区学校。
（2）教育教学质量持续提升。开展县区学前教育、中小学校素质教育、实验教学督导评估及“培养合格社会主义建设者和接班人”、“五个一”德育教育计划等德育工作专题教育活动，推动社会主义核心价值观、绿色发展课程化、系列化有新进展，建成15所校园足球特色学校、10所阳光体育示范学校和18所市级学生艺术团，参加第四届全国学生军事训练营暨军事课教学展示活动获得全国一等奖；创新推进育人模式改革，实施高考学科教师全员培训、拔尖创新人才培养工程，各类学校教育质量办学水平持续攀升，2017年高考成绩显著，为普通高校输送新生18501人，有8516名考生被本科院校录取，有27名考生被北大、清华等名牌大学录取。
（3）教育综合改革持续推进。创新办学模式，学校集团化办学取得新进展，以“名校+弱校”方式组建5个教育集团和120个教育联盟，教育集团化经验在全省推进义务教育学校校长教师会上交流; 推进市直属学校办学模式改革，由遂宁二中、遂宁四中组建的遂宁二中教育集团于2017年4月成立，现各项改革正在有序推动；推进区域育人模式创新，开展10余次的“区域性创新育人成果”现场推广活动。遂宁经济技术开发区试点公办幼儿园购买办园服务取得初步成效。创新教育经费投入办学校，船山区试点实行“按生均测算和打包拨付”投入机制，打破了原有的“按教师编制、生均经费等多头测算拨付”方式。推进县管校聘改革工作，大英县“县管校聘”改革取得了阶段性成效，有效缓解了乡村学校结构性缺编问题，激发了队伍活力。推进职业教育育人模式改革，3所职业学校的现代学校学徒制改革已经纳入省级试点。教学“合作牵手”行动计划取得新突破，与内江师范学院、成都市教育局等省内外10所知名高校和单位签订了教育区域合作及专业合作协议；面向省内外知名教师、校长实施“周末工作计划”；市内学校与北京大学、清华大学、四川师范大学、成都7中等知名学校办网校，共建共享教学资源，合作培养名师、培训拔尖学生的学校已达120余所。
（4）教育服务发展功能持续强化。教育惠民加速增效，“三免一补”落实到位，惠及全市24.06万名义务教育阶段学生；教育精准扶贫有效，扶贫、扶志双向发力，守住“一个不少、一分不乱收”底线，贫困学生义务教育保障率达到100%, 90个摘帽村所在中心校基本达到标准化要求，举办的“志翔班”和“志翔班”招收360名贫困学子工作得到省委邓小刚副书记和市委郑备副书记的批示肯定；职业教育服务发展能力有新提升，职业学校与地方产业发展融合进程加快，国、省重点中职学校占全市中职学校总数的40%，全省中职生技能大赛获全省前列；聚集和打造民办优质品牌学校取得明显成效，市内学生、优秀教师大量外流的现象得到了初步化解，吸引了周边11个市州的5000名学生来市内中小学就读。
（5）教育系统政治生态持续清新。强化了以学校为主体的责任落实机制，建立了教育行政、纪检监察、教育督导三方参与，市县（区）两级联动，每年一重点的巡察学校机制。全年共派出20余个专项检查组深入各县区，对全市100余所中小学规范办学行为、规范教育收费等情况开展了专项监督检查；严格落实“十严十不准”要求，严厉查处有偿补课、乱订教辅资料、乱收费、普通高中违规跨区域招生等行为，个别教师有偿补课、乱收费等问题得到有效遏制；对“小金库”治理在长效机制建设上下功夫，驰而不息纠正“四风”，全年对中考命题、招生录取、教师招考、教辅评议等重点领域、关键环节开展监督检查8次，逗硬执纪问责，给予组织处理学校1所、相关责任人4名，党纪处分2人，政纪处分1人；深入开展依法行政、依法治教。全面实施教育系统“七五”普法规划，深化“法律进机关”“法律进学校”，现已建成省级以上依法治校示范学校17所；做好文明城市创建工作，圆满完成教育系统创建任务，成功创建了省、市级文明校园71所，全国文明校园1所；进一步强化学校安稳定“党政同责”、“一岗双责”，安全教育进课堂“六落实”，应急宣传和演练全覆盖，“防溺水”网络答题参与率全省第一，学校未发生责任事故；强化学校稳定工作，学校各类矛盾纠纷得到及时妥善处置，全年无重大稳定事件，学校安全、稳定和防疫形势总体可控。
二、部门概况
遂宁市教育局下属预算单位10个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个（遂宁市大学中专招生委员会办公室），其他事业单位2个（遂宁市电教教仪站、遂宁市教育科学研究所），六所学校（遂宁中学、遂宁一中、遂宁二中、遂宁四中、遂宁市职业技术学校、遂宁电大），本年机构无变动情况。
三、收支决算总体情况说明
2017年遂宁市教育局本年收入合计35,043.81万元，比2016年增加3745.31万元，主要是财政拨款收入比上年增加1300余万元，其他收入比上年增加2300余万元，其中：一般公共预算财政拨款收入31,331.10万元，占89.41%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入132.86万元，占0.004%；事业收入913.10万元，占2.61%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2,666.75万元，占7.976%。
（图1 收入决算结构图）（饼状图）
2017年遂宁市教育局本年支出合计31,828.16万元，比2016年增加3064.53万元，主要是项目支出增加，其中：基本支出26254.27万元，占82.49%；项目支出5573.89万元，占17.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图2 支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
遂宁市教育局2017年财政拨款收、支总计40,361.14万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加3472.07万元， 增长9.4%，主要是财政拨款增加1300余万元，其他收入增加2300万元。（柱状图）
（图3 财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
遂宁市教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出29244.73万元，占本年支出合计的91.88%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1640.65万元，增长5.94%。（柱状图）
（图4 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
遂宁市教育局2017年一般公共预算财政拨款支出29244.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出22.01万元，占0.08%；教育支出23794.53万元，占81.36%；社会保障和就业支出2757.56万元，占9.43%；医疗卫生支出1159.23万元，占3.96%；住房保障支出1509.94万元，占5.165%；文化体育与传媒支出1.44万元，占0.005%。
（图5 一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:2017年决算数为10万元，完成预算的100%
（2）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2017年决算数为12万元，完成预算的100%
（3）教育支出
1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为482.74万元
2.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年决算数为222.18万元
3.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）:2017年决算数为503.21万元
4.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:2017年决算数为1662.28万元
5.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:2017年决算数为14139.15万元
6.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:2017年决算数为308.53万元
7.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）:2017年决算数为4530.29万元
8.教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）:2017年决算数为374.08万元
9.教育（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）:2017年决算数为237.49万元
10.教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）:2017年决算数为537.64万元
11.教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）:2017年决算数为200万元
12.教育（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）:2017年决算数为215.94万元
13.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:2017年决算数为342.81万元。
14.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:2017年决算数为38.19万元
2017年教育支出财政拨款收入决算为25880.73万元，财政拨款教育支出决算为23794.53万元，完成预算的91.94%。决算数小于预算数的主要原因是：本年项目未完工，项目支出结转下年3684.82万元，结转下年的经费主要是直属学校一中的新校区建设、市职中职教设备购置、实训基地建设、项目建设等专项资金。
(4)文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育文化与合作（项）：2017年决算数为1.44万元。
(5)社会保障和就业支出
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2017年决算数为132.26万元。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年决算数为2520.46万元。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2017年决算数为132.26元。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2017年决算数为91.38元。
(6)医疗卫生与计划生育支出
1.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:2017年决算数为20.01万元。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为19.87万元。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为1119.36万元。
(7)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为1509.94万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
遂宁市教育局2017年一般公共预算财政拨款基本支出25108.21万元，其中：
人员经费21650.23万元，主要包括：基本工资支出7126.38万元，津贴补贴246.01万元，奖金9.65万元，伙食补助费8.09万元，绩效工资5788.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费2823.56万元，职业年金缴费4.8万元，其他社会保障缴费1214.21万元，其他工资福利支出1445.93万元，离休费45.21万元，抚恤金82.04万元，生活补助28.06万元，医疗费9.77万元，助学金958.40万元，奖励金0.64万元，住房公积金1510.26万元，其他对个人和家庭的补助支出348.25万元。
公用经费3457.98万元，主要包括：办公费327.07万元，印刷费70.99万元，咨询费10.87万元，手续费0.71万元，水费66.10万元，电费199.82万元，邮电费75.54万元，物业管理费204.98万元，差旅费84.64万元，因公出国（境）费用9.22万元，维修（护）费481.45万元，租赁费18.19万元，会议费4.8万元，培训费186.83万元，公务接待费6.28万元，专用材料费55.94万元，劳务费501.52万元，委托业务费177.21万元，工会经费197.17万元，福利费220.14万元，公务用车运行维护费21.82万元，其他交通费用30.58万元，税金及附加费用0.01万元，其他商品和服务支出506.11。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为122.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算9.22万元，占7.54%；公务用车购置及运行维护费支出决算65.02万元，占53.14%；公务接待费支出决算48.12万元，占39.32%。具体情况如下：
（图6 “三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
（1） 因公出国（境）经费支出9.22万元。全年安排因公出国（境）团3次，出国（境）9人。根据市委、市政府工作安排，市教育局选派局机关、市招办、教科所、市直属学校共9人分赴台湾、马来西亚、韩国等地，参加城市教育论坛，考察学习中小学课程设置、综合实践、招生制度改革等相关内容，通过交流学习，进一步明晰了提高教育教学质量、提升教育服务绿色经济发展能力的新路径，增强了推动教育再迈新台阶的信心和动能。
因公出国（境）支出决算比2016年增加9.22万元，增长100%，主要是去年市直属教育系统无因公出国（境）。
（2）公务用车购置及运行维护费支出65.02万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年未按规定更新购置公务用车0辆，车辆购置支出0万元；截至2017年12月底，单位共有公务用车21辆，其中：轿车11辆、其他属于学校学生用车。
公务用车运行维护费支出65.02万元。主要用于教育局机关和直属学校等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少6.95万元，下降9.6%。主要原因是局机关和直属学校严格管理车辆，厉行节约，所以公务用车费用有所下降。
（3）公务接待费支出48.12万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待201批次，5750人次，共计支出48.12万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少5.66万元，下降10.5%。主要原因是本年度教育系统继续严格落实中央八项规定和省市十项规定有关政策，厉行节约，严格控制了公务接待费的支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，遂宁市教育局机关运行经费支出377.57万元，比2016年增加123.49万元，增长48.60%。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2017年度，遂宁市教育局政府采购支出总额1648.04万元，其中：政府采购货物支出695.01万元、政府采购工程支出540.60万元、政府采购服务支出412.43万元。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，遂宁市教育局公有车辆21辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车18辆，其他用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（数据来源财决CS05表）
（四）预算绩效情况
（1）绩效目标管理情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11个，涉及财政资金722.19万元，覆盖率达到12.96%。
（2）部门整体支出绩效自评开展情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一是部分民办学校专项资金使用进度较慢，对资金的用途不够明确；二是部门专项经费多用于中省专项资金匹配，导致市级专项经费下达较慢。下一步改进措施：一是加强对民办学校的监管，督促学校加快进度落实专项资金的支出进度。二是改变工作思路，有预见性地提前安排市级专项经费，以促进预算执行进度。
2017年市级部门整体支出绩效评价得分
一级
指标
|
二级
指标
|
三级指标
|
指标解释
|
计分标准（备注）
|
得分
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预算编制（10分）
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报送时效（1分）
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基础信息更新（1分）
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部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作
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超过规定5个工作日扣0.5分，10个工作日扣1分，以此类推，直至扣完
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1
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编制质量（2分）
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预算编制准确（1分）
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（预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）÷预算资金总来源*指标分值
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其中：预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算（不含当年中省专款）总和
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1
|
|
部门预算审查（1分）
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根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核
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对预工委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完
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1
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||
绩效目标（5分）
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部门整体绩效目标（2分）
|
部门整体绩效目标编制完整、合理
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部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分
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1
|
|
重点项目绩效目标（3分）
|
项目绩效目标编制明确、量化
|
项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分，直至扣完
|
3
|
||
转移支付提前下达
|
转移支付提前下达（1分）
|
按规定提前下达转移支付
|
未按规定提前下达转移支付的，按比例进行扣分。
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1
|
|
专项转移支付分地区分项目编制
|
专项转移支付分地区分项目编制（1分）
|
按规定分地区分项目编制专项转移支付
|
未按规定编制的，按比例进行扣分。
|
1
|
|
预算执行（20分）
|
执行进度（10分）
|
市级财力专项预算分配时限（4分）
|
按规定及时分配市级财力专项预算
|
按《中华人民共和国预算法》规定时限完成分配的考核得分，否则不得分
|
3
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中省专款分配合规率（3分）
|
按《中华人民共和国预算法》规定在一个月内分配中、省专款
|
（1-未按规定时间在1个月内分配的中省专款规模÷中省专款总规模）*指标分值
|
3
|
||
部门预算执行进度（3分）
|
部门按要求严格预算执行管理
|
部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值
|
3
|
||
预算调整（4分）
|
执行中期评估（4分）
|
部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金）*指标分值
|
当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分
|
4
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|
行政成本（6分）
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节能降耗（3分）
|
严格执行节能降耗
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根据机关事务管理局节能考核换算得分
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3
|
|
三公经费（3分）
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严格执行“三公经费”预算
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部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完
|
3
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||
综合管理（40分）
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债务管理（2分）
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债务还本付息（2）
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按规定做好政府性债务还本付息工作
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实际还本付息金额÷应付金额×指标分值
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2
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非税收入执收情况（4分）
|
非税收入征收情况（2分）
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是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免
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发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完
|
2
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|
非税收入上缴情况（2分）
|
是否及时足额将非税收入缴入财政
|
发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完
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2
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||
政府采购实施计划（4分）
|
政府采购实施计划编制（2）
|
实施计划与政府采购预算的一致性
|
（1-调整或细化资金/政府采购预算资金）*分值
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2
|
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政府采购实施计划的执行（2）
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执行的实施计划与备案的实施计划的一致性
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（1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）*分值
|
2
|
||
资产管理（6分）
|
资产管理信息系统建设情况（2分）
|
考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况
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①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统，扣1分。
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1
|
|
行政事业单位资产清查开展情况（2分）
|
考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况
|
①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。
|
1
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||
行政事业单位资产报表上报情况（2分）
|
考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性
|
①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。
|
2
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||
内控制度管理（2分）
|
内部控制度健全完整（2分）
|
考核部门内部控制制度的设置和执行情况
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内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。
|
1
|
|
信息公开（6分）
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预算公开（2分）
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除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）
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按财政局通知要求公开预算，未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完
|
2
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决算公开（2分）
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除涉密信息外，各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）
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未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完
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2
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绩效信息公开（2分）
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按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息
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未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完
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2
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综合管理（40分）
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绩效评价（10分）
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评价项目覆盖率（2分）
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部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重，部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况
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评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100%
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2
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评价层次（2分）
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部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价
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实施评价下级预算单位的得分，否则不得分
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0
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评价结果报告（2分）
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部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息
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未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完。
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1
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整改完成率（4分）
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部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位
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完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。
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4
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依法接受财政监督（6分）
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是否按要求开展自查自纠（2分）
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根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核
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未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分；直至扣完
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2
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重点检查发现违规违纪问题（2分）
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根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核
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专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完
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2
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存在问题整改是否到位（2分）
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根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核
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未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题0.5分，直至扣完
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2
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整体效益（30分）
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部门整体绩效
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重点项目绩效评价结果（10分）
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部门实施重大项目的经济、社会效益
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根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算
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10
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（30分）
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部门职能完成情况特性指标（20分）
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根据部门职能职责、中央主管部门、省委省政府、市委市政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等，汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。
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部门和评价组根据部门实际设置
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18
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注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。
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（3）部门自行组织绩效评价开展情况
本部门对下属单位开展了整体支出绩效评价，得分为94分，存在的问题主要是民办学校财务管理人员多为兼职，对绩效评价工作推进有一定难度，下一步改进措施是强化对民办学校的督促和监管，保障教育专项经费的专项专用，发挥资金的最大效益。一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11个，全市涉及财政资金722.19万元，覆盖率达到12.96%。
2017年市级项目支出绩效评价得分
一级
指标
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二级
指标
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三级指标
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分值
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指标评价内容
（公式计算结果＝X）
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得分
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（20分）
项目决策
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（10分）
科学决策
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必要性
（政策依据）
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5
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项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析
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5
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可行性
（政策完善）
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5
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可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
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5
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（10分）
绩效目标
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明确性
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5
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项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
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5
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合理性
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5
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绩效目标设定符合实际需求，合理可行
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5
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（10分）
项目管理
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（7分）
资金管理
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资金分配
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3
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资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向
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3
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资金使用
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4
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资金使用规范
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3
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（3分）
项目执行
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执行规范
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3
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管理制度健全，管理过程科学规范
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3
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（特性指标70分）
项目绩效
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（20分）
项目完成
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完成数量
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5
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实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
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5
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完成质量
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5
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符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
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5
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|||
完成时效
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5
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（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
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5
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完成成本
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5
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（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
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5
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（50分）
项目效益
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经济效益
（可选项）
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40
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适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标
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5
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社会效益
（可选项）
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反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标
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10
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生态效益
（可选项）
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反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标
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可持续效益（可选项）
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反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标
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10
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公平效率
（可选项）
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主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标
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10
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使用效率
（可选项）
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重点考核使用率等指标
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|
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服务对象满意度
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10
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适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标
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9
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（数据来源财决CS06表）
附件：表1收入支出决算总表
表1-1收入总表
表1-2支出总表
表2财政拨款收入支出决算表
表3一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5国有资本经营预算支出决算表
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）增减单独设置荐级科目的其他项目支出。
11.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）是指反映各部门举办的初中教育支出。
12.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）是指反映各部门举办的高级中学教育支出。
13. 7.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）是指反映各部门举办的中等专业学校的支出。
14.教育（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）是皀反映各部门举办的成人广播电视教育的支出
15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。