2023年度
中国民主同盟遂宁市委员会
部门决算
目录
公开时间：2024年8月22日
第一部分 部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 1
第二部分 2023年度部门决算情况说明 2
一、收入支出决算总体情况说明 2
二、收入决算情况说明 2
三、支出决算情况说明 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十、其他重要事项的情况说明 10
第三部分 名词解释 12
第四部分 附件 14
第五部分 附表 21
一、收入支出决算总表 21
二、收入决算表 21
三、支出决算表 21
四、财政拨款收入支出决算总表 21
五、财政拨款支出决算明细表 21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 21
中国民主同盟遂宁市委员会是1985年6月29日经民盟中央批准正式建立的财政全额拨款的行政单位。主要职能职责有开展盟员推荐培养、思想教育工作；围绕国家经济发展和地方党政中心工作参政议政、建言献策；发挥党派智力优势广泛服务社会，推进民生改善。
中国民主同盟遂宁市委员会无下属二级预算单位。机关内设三个科室：办公室、组织部、宣传调研参政议政科。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为239.63万元。与2022年度相比，收、支总计各增加25.65万元，增长11.98%。主要变动原因是《遂宁民盟志》编撰费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计239.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入239.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计239.63万元，其中：基本支出154.4万元，占64.43%；项目支出85.23万元，占35.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为239.63万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加25.65万元，增长11.98%。主要变动原因是《遂宁民盟志》编撰费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出239.63万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.65万元，增长11.98%。主要变动原因是《遂宁民盟志》编撰费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出239.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出207.66万元，占86.66%；社会保障和就业支出17.76万元，占7.41%；卫生健康支出4.68万元，占1.95%；住房保障支出9.52万元，占3.97%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为239.63万元，完成预算98.98%。其中：
1.一般公共服务201（类）民主党派及工商联事务28（款）行政运行01（项）: 支出决算为122.43万元，完成预算98.32%。
一般公共服务201（类）民主党派及工商联事务28（款）其他民主党派及工商联事务99（项）: 支出决算为85.22万元，完成预算99.99%。
2.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）行政单位离退休01（项）: 支出决算为4.93万元，完成预算100%。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为12.83万元，完成预算97.12%。
3.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为4.68万元，完成预算100%。
4.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为9.52万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出154.4万元，其中：
人员经费131.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费23.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元，完成预算100%，较上年度减少0.67万元，下降40.85%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格控制相关经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.97万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）1.因公出国（境）经费支出0万元，无此项预算安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，无此项预算安排。
3.公务接待费支出0.97万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.67万元，下降40.85%。主要原因是厉行节约，严格控制相关经费支出。其中：
国内公务接待支出0.97万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费等。国内公务接待5批次，73人次（不包括陪同人员），共计支出0.97万元，具体内容包括：接待民盟省委原主委赵振铣调研0.12万元、民盟省委盟遂合作0.13万元、民盟自贡市委调研0.28万元、民盟渠县调研0.17万元、民盟绵阳市委调研0.27万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，民盟遂宁市委机关运行经费支出23.3万元，比2022年度减少0.81万元，下降3.35%。
（二）政府采购支出情况
2023年度，民盟遂宁市委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，民盟遂宁市委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，民盟市委在2023年度预算编制阶段，组织对市直党派成员活动经费、《遂宁民盟志》编撰费项目2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中国民主同盟遂宁市委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为79.61分。绩效自评报告详见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关基本养老保险缴费支出。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。民盟市委机关有三个内设科室：办公室、组织部、宣传调研参政议政科。
（二）机构职能。中国民主同盟遂宁市委员会是1985年6月29日经民盟中央批准正式建立的财政全额拨款的行政单位。主要职能职责有开展盟员推荐培养、思想教育工作；围绕国家经济发展和地方党政中心工作参政议政、建言献策；发挥党派智力优势广泛服务社会，推进民生改善。
（三）人员概况。截至2023年末，民盟市委有编制人员6人，其中行政编制6人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。民盟市委2023年年初收入预算214.72万元，其中：一般公共预算拨款收入214.72万元，占100%。2023年度决算收入合计239.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入239.63万元，占100%。
（二）支出情况。民盟市委2023年年初预算支出214.72万元，其中：一般公共预算拨款支出214.72万元，占100%。2023年度决算支出合计239.63万元，其中：一般公共预算财政拨款支出239.63万元，占100%；
（三）结余分配和结转结余情况。民盟市委2023年无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。2023年，民盟遂宁市委会团结带领全市盟员坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，紧紧围绕加快建设成渝中部现代化建设示范市和“锂电之都”战略目标，“出主意、想办法、做好事、做实事”，积极履行参政党职能，全国开展主题教育活动60余场，撰写上报各类宣传稿件200余篇，市“两会”期间提交集体提案6件、个人议案提案40余件，提交高质量调研材料36篇、论坛征文20篇，全年共编报社情民意信息98篇，其中，1篇被中央统战部采用，60篇被民盟中央、省政协等高层采纳，组织开展写“福”字、送春联、文艺表演、“增爱义诊”等社会服务40余场。
2.预算管理。2023年年初收入预算214.72万元、决算收入合计239.63万元。2023年年初预算支出214.72万元、决算支出合计239.63万元。2023年，年末无结转和结余。
3.财务管理。加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、部门单位预算是财政总预算的基础，是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。
4.资产管理。截至2023年底，民盟市委所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
5.采购管理。2023年度，民盟市委无政府采购支出。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额65.23万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额20万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1. 项目决策。
2023年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，结合民盟市委工作职责，设立绩效目标，目标设定客观实际，严格按预算执行质量、预算执行实效、预算执行进度、厉行节约的要求，做到了清晰、细化。
2.项目执行。
遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效性”的原则，同时严格规定资金用于民主党派专项工作，持续开展思想建设、组织建设、参政议政、社会服务等活动。按照2023年部门预算编制要求，结合我委中长期规划和年度工作计划，认真填报了我单位整体支出绩效目标及“市直党派成员活动费”“《遂宁民盟志》编撰费”项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。
3.目标实现。
2023年度，民盟市委特定目标类年度预算为85.23万元，完成值为85.22万元，完成率99.99%。
机关及下级单位 | 项目 | 绩效目标 | 数量指标 | 目标值 | 完成值 | 完成率 |
中国民主同盟遂宁市委员会 | 市直党派成员活动费 | 保障民盟市直基层组织学习、培训、专题调研、组织等活动 | 组织学习次数 | ≥6次 | 12次 | 200% |
中国民主同盟遂宁市委员会 | 《遂宁民盟志》编撰费 | 编撰《遂宁民盟志》，完成资料收集 | 召开专题会次数 | ≥3次 | 4次 | 133% |
（三）重点领域绩效分析。2023年度，民盟市委无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域事项。
（四）绩效结果应用情况。
1.自评公开：按规定时限在遂宁市人民政府门户网站公开部门预、决算信息，做到项目预算精细化、科学化编制，预算可执行性更强，决算数据帐表一致。
2.结果整改：按财政要求，在规定时限内公开了我单位的部门预决算信息、“三公”经费信息等，主动接受社会监督，主动接受监督检查，发现问题及时整改，全年未发现违反相关规定的情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年我单位部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照2023年度市级部门整体支出绩效评价指标体系对我单位部门预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行了自评，最终得分79.61分（满分90分）。
（二）存在问题
1.部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8个科目年初预算数与决算数偏差程度大。
2.预算执行进度未达到规定进度要求，主要原因是存在报账不及时的情况，需进一步加强预算执行进度控制管理。
（三）改进建议
1.积极对接财政部门，争取提高业务人员业务能力。
2.认真做好中期评估，动态实时把握预算执行情况，强化预算执行力度。
3.加强强化结果运用，完善结果反馈机制，落实绩效结果运用，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金使用效益。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表