遂宁市工商业联合会
2025年单位预算
目 录
第一部分 2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2025年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市工商业联合会
2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市工商业联合会职能简介
1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，保持和增强政治性、先进性、群众性，服务党的统一战线工作和经济工作。引导民营经济人士正确理解和真诚拥护党的理论和路线方针政策，深刻领悟“两个确立”的决定性意义、做到“两个维护”。开展市工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作。
2.依据《中国工商业联合会章程》，贯彻执行市工商联执行委员会、常务委员会决议。
3.开展民营经济人士思想政治工作。
4.按照市委安排，参与民营企业党建工作。
5.服务民营经济高质量发展。
6.依照法律法规和《中国工商业联合会章程》，维护民营企业合法权益。
7.开展遂宁市总商会工作。
8.加强与政府有关涉外部门和团体的联系，扩大联络领域，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术、人才。
9.对县（市、区）工商联工作进行业务指导，促进所属商会改革发展。
10.完成市委、市政府交办的其他工作。
（二）遂宁市工商业联合会2025年重点工作【简介】
一是聚焦“学习教育”，在民营经济领域中画出最大“同心圆”。持续加强民营经济人士思想政治引领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习宣传贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神作为一项重要政治任务，始终坚持“两个毫不动摇”“两个健康”，坚定民营企业发展信心，教育引导民营经济人士坚定不移听党话、感党恩、跟党走，争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。常态化开展“遂商大讲堂”等培训班，持续推进新时代遂商培养“青蓝”计划，大力弘扬“遂和万家 商融天下”遂商精神，围绕政治锤炼、蓄势赋能、扶优育强、发展护航四大方面，推动新时代遂商和遂商企业成长“青出于蓝而胜于蓝”。
二是聚焦“政策耦合”，在服务发展大局中架起亲情“连心桥”。积极参政议政服务中国式现代化建设，充分发挥参谋助手作用，以文辅政、以智辅政，高质量撰写集体提案，为全市民营经济实现跨越式发展建言献策。要围绕“5+1+N”现代产业体系健全联系服务民营企业机制，全面落实市委效率革命行动要求，认真做好涉企政策落实情况系列专题调研、加强调研成果转化运用、开展营商环境评价等工作，广泛征集意见建议，解决发展痛点难点，推动机制由复杂繁琐向简便快捷管用转变，营造便捷优质的政务环境，扎扎实实落实促进民营经济发展的政策措施。
三是聚焦“产业赋能”，在稳经济促发展中当好助企“贴心人”。搭建法治护航服务平台，优化民营企业法治化营商环境，推进“枫桥式商会”建设，引导民营经济人士树立正确法治观，依法维护民营企业产权和企业家合法权益。牵头组织民营企业参选“中国民营企业500强”“四川民营企业100强”，发布“遂宁民营企业50强”榜单，切实提升促进“两个健康”的工作质效。坚持“请进来”与“走出去”相结合，依托“遂商回归、引客入遂”“中外知名企业四川行遂宁推介会”等活动，全面激活异地遂商资源，助力民营企业拓展发展渠道，推动招商引资工作提质增效。持续组织“万企兴万村同心促共富”民企乡村四季行活动，引导民营企业、商协会积极参与乡村产业项目，为乡村全面振兴注入新动能。
四是聚焦“强基固本”，在强化组织建设中建好活力“暖心家”。围绕全市“5+1+N”现代产业体系，加强会员准入和退出管理，积极动员团体商协会、重点企业入会，持续优化会员结构，提升会员活力。加强基层工商联工作指导，深化“五好”县级工商联建设，探索商会党建高质量全覆盖制度机制，切实加强非公党建工作，推进直属商协会的组织和工作有形有效覆盖，不断夯实市委非公经济组织综合委员会基础堡垒，以党建引领民营经济高质量发展。巩固深化“五型”机关建设，全面落实党风廉政建设责任制，优化机关内部运行，加强干部队伍建设，提升服务能力水平，充分发挥桥梁纽带作用，着力构建亲清统一的新型政商关系，打造政治坚定、服务高效、团结奋进、充满活力的民营经济人士之家。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市工商业联合会，2025年收支总预算318.15万元，较2024年收支预算总数减少45.24万元，主要是人员减少。
（一）收入预算情况
遂宁市工商业联合会2025年收入预算318.15万元，其中：一般公共预算拨款收入318.15万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市工商业联合会2025年支出预算318.15万元，其中：基本支出315.15万元，占99.06%；项目支出3万元，占0.94%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市工商业联合会，2025年收支总预算318.15万元，较2024年收支预算总数减少45.24万元，主要是人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入318.15万元；支出包括：一般公共服务支出249.91万元、社会保障和就业支出35.62万元、卫生健康支出10.51万元、住房保障支出22.10万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市工商业联合会，2025年收支总预算318.15万元，较2024年收支预算总数减少45.24万元，主要是人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出249.91万元，占78.55%；社会保障和就业支出35.62万元，占11.20%；卫生健康支出10.51万元，占3.30%；住房保障支出22.10万元，占6.95%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务支出（款）行政运行（项）2025年预算数为246.91万元，主要用于：反映行政单位的基本支出。
2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务支出（款） 其他民主党派及工商联事务支出（项）2025年预算数为3万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2025年预算数为10.27万元，主要用于：反映行政单位开支的离退休经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为25.35万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为10.51万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为22.10万元，主要用于部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市工商业联合会2025年一般公共预算基本支出315.15万元，其中：
人员经费233.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费81.81万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市工商业联合会2025年“三公”经费财政拨款预算数6.20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.20万元，公务用车购置及运行维护费5万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。主要原因是本年本单位无出国（境）计划。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于接待省、市相关各类考察、调研等工作。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费5万元。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市工商业联合会2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数27.67万元，其中：会议费13.90万元，培训费0万元，差旅费13.77万元。
（一）会议费与2024年预算持平。
（二）培训费与2024年预算持平。主要原因是本单位无培训费。
（三）差旅费与2024年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市工商业联合会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市工商业联合会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，遂宁市工商业联合会的机关运行经费财政拨款预算为81.81万元，较2024年预算增加17.54万元，增长27.29%。
（二）政府采购情况
遂宁市工商业联合会2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，遂宁市工商业联合会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年遂宁市工商业联合会开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算3万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算3万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
7.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务支出（款） 其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。