目 录
第一部分 2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、重要名词解释
第二部分 2022年单位预算相关报表
表1．单位收支总表
表1-1．单位收入总表
表1-2．单位支出总表
表2．财政拨款收支预算总表
表2-1．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3．一般公共预算支出预算表
表3-1．一般公共预算基本支出预算表
表3-2．一般公共预算项目支出预算表
表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4．政府性基金支出预算表
表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5．国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2022年单位预算绩效目标表
表1．2022年单位整体支出绩效目标表
表2．2022年单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市政府服务热线中心
2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市政府服务热线中心职能简介
承担全市12345服务热线平台和书记、市长信箱的受理、分办、回访、评价等工作；综合分析和处理群众对政府及部门工作的意见和建议，反馈各类社情民意。协助做好网格化管理工作有关事务性工作。
（二）遂宁市政府服务热线中心2022年重点工作
1．优化网络渠道办理流程。持续整合网络受理渠道，将问政四川、麻辣社区、微信公众号等网络渠道由统一工作平台集中受理，实现各平台无缝衔接。加强微信渠道受理转办，增设市民在线自主填报诉求功能，进一步优化受理途径。
2．优化热线平台系统功能。持续开展“对标竞进”活动，打造“标准化+智能化”热线新平台，对标先进地区和兄弟市州热线单位好的经验做法，进一步优化系统平台，实现省市平台数据实时共享，积极推进智能受理、智能派单、智能回访、智能质检、智能知识库等功能的建设优化。督促各级各部门全面加强12345热线知识库建设，强力推进更新维护,确保信息真实、准确、有效。
3．优化热线受办流程机制。健全市、县、乡、村四级联动的接诉即办机制，督促各级各部门严格按照“357”的工作要求全面落实限时办结制度。进一步完善受理、办理、答复、督办、回访、评价的闭环管理机制，细化12345热线不予受理清单、回访流程审核等，全面优化各环节各流程。建立专家座席选派、管理和考核长效机制，加强对12345热线分中心运行管理及业务指导，督促按12345热线统一标准提供“7×24小时”全天候人工服务。
4．加大提级办理力度。按照“党委政府关注必提、涉及敏感事项必提、群众切身利益必提、群众集中反映必提、涉及营商环境必提”的五个必提原则，进一步加强提级办理广度和深度，督促指导各县（市、区）、市直园区建立提级办理机制，对群众来电办理质效较差的单位实行市级挂牌督办制度。及时梳理1000件次以上群众热难点来电形成《热线要情专单》，通过市领导批办、效能专项督办、专员现场核查等方式，切实推动解决群众急难愁盼的合理诉求。
5．加大现场核查力度。坚持落实“领导带头查、专员现场查、效能专项查、网格覆盖查”的现场核查机制，对市领导批示开展跟踪督办，现场查验整改落实情况并及时收集阶段整改报告反馈市领导，对群众重复来电开展重点跟踪、随机抽查，督促指导各级各部门落实现场核查工作要求，确保问题整改件件有落实、事事有回音。要系统推进恶意来电专项治理，切实保障12345热线依法正常运行。
6．加大媒体互动力度。进一步提升《12345直通车》系列媒体互动节目质量，围绕中心工作和服务群众精准选题，针对群众合理诉求中“热点话题、反复投诉、推诿扯皮、整改反弹”等问题进行公开曝光，针对阶段性、普遍性问题开展专题专栏跟踪监督。全年开展电视、电台节目不少于70期，涉及具体问题不少于300件次，并对节目曝光问题组织开展全覆盖回访，确保问题得到及时高效解决。
7．强化研判预警。充分挖掘热线工单数据，梳理、提炼群众反映的热难点诉求，对各行业（领域）、各辖区突发事件及重大隐患开展形势趋势研判分析和预测预警，第一时间将热点信息、敏感信息通报责任单位主要负责人或形成专报供党委政府决策参考，全年编制热线要情专报不少于20期。督促指导承办单位建立热线数据定期分析制度，对涉及本部门(单位)的诉求事项进行定期分析,对反映集中的热点问题进行专题研究并妥善处置。
8．强化信息共享。坚持每月分析并不定期通报热线工作开展情况，推动热线由数据封闭向数据开放转变，促进各级各部门热线工作得到进一步提升。积极探索110、120、119等紧急热线中的非紧急类诉求和热线分中心及水电气等公共事业服务热线与12345热线的转处机制，实现群众诉求快速传递及时分流、高效处置，向社会提供专业化、合成化的热线服务。建立特殊事项、特殊紧急事项快速联动机制，对影响企业和群众正常生产生活及危害群众生命财产安全的诉求事项第一时间向事件属地政府及有关处置部门报告,并及时转办至有关承办单位。
9．强化区域合作。进一步推动遂宁、潼南区域12345热线合作，积极探索两地12345热线数据共享、办理共商的渠道和方式，力争在全省率先设立川渝接壤区域（遂潼新区）12345热线联动机制先行先试热线分中心。
10．创新督办方式。采取“互联网+效能督办”方式开展效能督办工作，高效推动市政府领导议定、批示、交办及其他事项落实落地。在“遂政钉”平台增设“效能督办”功能模块，将各县（市、区）、市直园区、市政府各部门纳入其中并确定专人负责，压实工作责任，强化督促指导，持续提高效能督办质效。对人大代表建议、政协提案办理过程开展专项督办、办件约谈、定期通报，邀请代表委员全过程参与，不断提高办理工作质效，持续提升办理工作满意度。
11．提高督办质效。健全“督办联动统筹、分类立项督办、督办回访核查及时反馈情况、督办动态通报、实时预警提醒、年度绩效评价”等机制，采取书面督办、电话督办、现场督办、联合督办等方式对营商环境提升、整治“群众最不满意的10件事”“我为群众办实事”以及群众反映集中的来电来信来访问题等，开展专项效能督办，督促指导协调相关单位分类施策推动问题有效解决。强化协同督办，组织效能监察专员参与效能督办，并将参与活跃度、问题解决率、群众满意率等作为“优秀效能监察专员”评比依据，全年问题解决率不低于95%。
12．开展效能监察。持续巩固和深化“排整提”专项行动成果，会同市委编办等部门开展重要岗位效能监察，全面优化营商环境，同时，不定期组织开展效能建设工作暗访指导，督促机关单位及干部职工切实转变工作作风，切实提高行政效能。强力治理市委、市政府重大决策部署执行不力、涉企为民服务领域“中梗阻”等现象，进一步提高群众满意度和政府公信力。
13．抓好理论水平提升。以党建引领队伍思想政治建设，紧紧围绕迎接好、宣传好、贯彻好党的二十大这条主线抓实党建工作，通过“三会一课”、主题党日、支部共建、“党建+会建”等形式开展“讲党课”、支部共建助力乡村振兴等系列活动，不断提升全市效能热线系统干部职工理论水平。持续巩固深化党史学习教育成果，切实推进干部职工拥护“两个确立”、做到“两个维护”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”。
14．抓好业务水平提升。全市各级、各地热线部门要采取多元化形式加强对热线受理、办理人员的业务培训，切实提升诉求解决能力。进一步健全话务员管理制度，继续实施金牌话务员制度，调整话务质检模式，并定期开展业务知识考核，切实提高话务人员业务水平和综合素质。
15．抓好保障能力提升。加强机关文化建设，抓实“读书月”“热线大讲堂”“走基层 助力乡村振兴”等工青妇文化活动。巩固“排整提”专项活动整治成效，推动全市效能热线系统干部职工由听从指挥向主动谋划转变。健全内控制度，切实规范内部管理，全面提升文会事和后勤保障等综合服务能力。通过各种媒介加大宣传力度，全面提升12345热线服务品牌影响力。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市政府服务热线中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1247.44万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出1206.64万元、社会保障和就业支出13.54万元、卫生健康支出8.6 万元、住房保障支出18.66万元。遂宁市政府服务热线中心，2022年收支总预算1247.44万元，较2021年收支预算总数增加168.32 万元。主要原因：一是本年度调入5人，人员经费及公用经费等基本运行费增加；二是话务员增至100人，劳务派遣费增加；三是新建12345热线平台，建设开发及运维费增加。
（一）收入预算情况
遂宁市政府服务热线中心2022年收入预算1247.44万元。其中：上年结转0万元，占0 %；一般公共预算拨款收入1247.44万元，占100 %。
（二）支出预算情况
遂宁市政府服务热线中心2022年支出预算1247.44 万元。其中：基本支出204.14万元，占16.36 %；项目支出1043.30万元，占83.64 %。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市政府服务热线中心2022年财政拨款收支预算总数1247.44万元，较2021年收支预算总数增加168.32万元。主要原因：一是本年度调入5人，人员经费及公用经费等基本运行费增加；二是话务员增至100人，劳务派遣费增加；三是新建12345热线平台，建设开发及运维费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1247.44万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1206.64万元、社会保障和就业支出13.54万元、卫生健康支出8.60万元、住房保障支出18.66万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市政府服务热线中心2022年一般公共预算当年拨款1247.44万元，较上年增加200.82万元。主要原因：一是本年度调入5人，人员经费及公用经费等基本运行费增加；二是话务员增至100人，劳务派遣费增加；三是新建12345热线平台，建设开发及运维费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1206.64万元，占96.73% ；社会保障和就业支出13.54万元，占1.09% ；卫生健康支出8.6万元，占0.69 %；住房保障支出 18.66万元，占1.49 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：2022年预算数为163.34万元，主要用于遂宁市政府服务热线中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出以及办公费、邮电费、劳务费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2．一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：2022年预算数为1043.30万元，主要用于遂宁市政府服务热线中心12345热线话务员劳务派遣、12345热线平台开发建设维护、12345热线督查督办、广告宣传等相关工作及办公设备购置等。
3．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2022年预算数为 13.54万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2022年预算数为8.6万元，主要用于干部职工基本医疗保险缴费。
5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为18.66万元，主要用于按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市政府服务热线中心2022年一般公共预算基本支出204.14万元。其中：人员经费141.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费62.76万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市政府服务热线中心2022年“三公”经费财政拨款预算数5.56万元。其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0.96万元、公务用车购置及运行维护费4.6万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。主要原因是因公出国（境）经费暂未编入本单位年初预算，执行中根据单位上报的2022年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费与上年预算持平。2022年公务接待费计划用于公务接待及商务接待开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降 20.69%。主要原因是严格按照厉行节约的要求，统筹公务用车出行，降低相关费用。
遂宁市政府服务热线中心现有公务用车1辆，其中轿车1辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费4.6万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障热线工作督查等工作开展。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市政府服务热线中心2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数26.67万元。其中：会议费1.4万元、培训费7.27万元、差旅费18万元。
（一）会议费与2021年预算持平。
（二）培训费较2021年预算减少0.41 %。主要原因是本年度受疫情影响，减少相关培训活动。
（三）差旅费与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市政府服务热线中心2022年政府性基金预算支出0万元。其中：基本支出0万元、项目支出0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市政府服务热线中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市政府服务热线中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2022年，遂宁市政府服务热线中心安排政府采购预算9.61万元，主要用于采购打印机、多功能一体机、扫描仪、办公桌椅、沙发等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，遂宁市政府服务热线中心共有车辆1辆，其中地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、应急保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”原则，2022年遂宁市政府服务热线中心全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5．“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6．机关事业经费：为保障事业单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7．住房保障支出：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
8．社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
9．医疗卫生与计划生育支出。是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。