2020年度
四川省遂宁市博物馆部门决算
目录
公开时间：2021年8月20日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（一）主要职能。
（1）遂宁市博物馆的主要职能是：负责遂宁市博物馆文物的收藏、陈列展览、宣传教育工作、弘扬民族文化；负责文物的征集、登记、修复、保管、复制工作；参与文物的相关研究工作。
（2）遂宁市文物保护所的主要职能是：承担全市文物的保护、研究、利用、宣传教育等相关工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
一、遂宁市博物馆
（一）聚焦固本培元，厚植党的执政根基。
2020年认真贯彻落实党的十九大精神，对照年度党建工作目标，加强党的思想建设、党风廉政建设、基层组织建设，以党的政治建设为统领，有力地促进了文博事业的健康发展。
（二）狠抓业务建设，全面提升服务水平
圆满完成2020年博物馆接待工作任务。博物馆新馆全年接待观众15.7万余人，其中未成年人1万余人，提供讲解服务共计846场次。（1）拓宽思路，业务工作扎实开展。一是新馆展陈首次获大奖。《宋韵——瓷器背后的宋代社会生活》展览被四川省文物局评选为“2019年度四川省博物馆优秀陈列展览”。二是对新馆展陈进一步提升改造。三是完成了书画展厅展陈大纲布展方案设计。四是有序推进库房搬迁工作，目前完成度达90%。五是完成了76幅馆藏字画修复项目的采购工作，委托四川西部文献中心实施修复，现已启动修复14幅。六是完成了中国休闲度假大会配套活动工作，邀请杭州师范大学徐莺教授团队在中国休闲度假大会期间亲临大会现场表演，受到现场领导和观众的一致好评。七是出版了《张鹏翮诗集校注》。（2）锻造阵地，提升惠民服务水平。一是自年初新型冠状病毒感染肺炎疫情发生以来，我馆做到了“五常态”，即：预约限流、实名登记常态化，佩戴口罩、测量体温、定时消毒常态化，馆内工作人员流动监管常态化，提高应急能力值班值守常态化和线上文物展览常态化。二是深化文博教育工作。今年实施《研瓷之韵 习宋之雅》为主题的研学教育课程共计11堂次，受众958人。投入近20万元建设研学授课室、两处研学体验区。目前除现有四个研学教育课程外，我馆委托第三方公司正在对新课程《瓷韵寻香》进行开发设计。组织研发的研学课件获四川省文物局颁发的系列嘉奖：文博教育短视频《宋代点茶与斗茶》同时获得“2019年度四川省文博短视频最佳动画”奖与“2019年度四川省优秀文博短视频”两个奖项；《宋代斗茶文化探究》教育案例获评“2019年度四川省优秀文博教育案例”。三是加强志愿服务站管理，持续开展便民志愿服务活动，志愿站全年服务时长达919小时，再次荣获“十佳志愿服务组织”荣誉称号；《巡看遂宁“国宝”——流动博物馆学雷锋志愿服务活动》项目被评选为遂宁市首批志愿服务重点项目中的“三星”志愿服务项目。四是强化讲解队伍培养，组织讲解员参加2020年全国博物馆讲解员线上培训班，全员均获得由中国文物报社颁发的结业证书。同时，派遣我馆部分讲解人员外出支援遂宁市双拥模范城创建、2020年中国休闲度假大会、2020年旅游发展大会、2020“中国廉政文化遂宁论坛”等大型会议讲解。五是持续推进基地建设，今年向科协、侨联、省教育厅提交了《科普惠民基地》、《中国华侨国际文化交流基地》、《四川省中小学美育实践基地创建》申报表，力求利用我馆的宋瓷资源优势更好的开展文化惠民、文化交流活动以及青少年教育工作。六是积极推送讲解员参加省市各类讲解大赛，在2020遂宁市导游（讲解员）大赛活动中我馆讲解员分别囊括大赛一等奖、二等奖和三等奖共计九项大奖。贺粟同志在2020四川省文博系统讲解员大赛中获十佳讲解员荣誉、在“讲锦绣天府 展文旅风采” 2020年四川省导游大赛决赛中获三等奖，与陈余娇同志双双获得“健康文明旅游使者”称号。贺粟同志获得遂宁市2019年三八红旗手荣誉称号。（3）守土尽责，安保工作多措并举。一是修订了各类安防、消防应急预案及演习方案9个，各类安全规章制度39个，从制度上保障了安防工作的顺利实施和开展。二是全面加强了控制室人员的业务操作培训，逗硬执行监控室24小时值班制度，做好了交接班登记。制定了岗位定点定位制度及各文物展区24小时安全巡视制度，实行执行小组长负责制及展厅安保报告制，有效推进了新馆安保工作顺利开展。三是全面落实了重大节日的领导带班制，制定24小时节日值班表，不定期开展安防大检查，对河东新馆、西山老馆、天上宫、百福院的安防设施、设备及周边安防区逐一排查，对查出的安全隐患限时整改，确保了博物馆新旧馆、天上宫和百福院的安全。四是利用周一闭馆日开展各种消防知识培训和技能“实战”演练，组织安保人员学习各种安防设备、设施的维护保养，以确保文物的绝对安全。五是率先引进智慧消防系统，在天上宫安装了消防系统感应平台、信息发布平台、数据查询统计分析平台、GFS传输模块等，将大数据、云计算、物联网、智能研判、三维建模等新技术运用于消防安全工作中。六是做好了汛期安全隐患的排查治理工作，加强了对博物馆、天上宫后山滑坡体的防控工作，不定时对博物馆、天上宫后面护坡堡坎的滑坡、危岩等地质灾害隐患情况进行全面安全检查，将一切不安全因素遏制在了萌芽状态。（4）强化宣传，加大文博推广力度。一是在“5.18”国际博物馆日，紧扣今年国际博物馆日“致力于平等的博物馆：多元和包容”主题，采取线上线下互动交融、多彩体验的传播方式，在新馆举行了一系列精彩的主题宣传推广活动。5.18活动当日为观众提供免费讲解4场，邀请了40位市民朋友免费体验制作瓷器，以宋人四般闲事“焚香、点茶、挂画、插花”为主线，为观众朋友演绎了宋人“焚香、点茶、挂画、插花”四般雅事。活动同时通过抖音、一直播等平台以线上直播的方式向场外观众展示了宋人生活，实时观看在线人数达五千余人。二是开展了以“文物赋彩 全面小康”为主题的“6.13”中国文化遗产日宣传活动。采用了LED显示屏播放主题和宣传口号、为市民免费发放《文物法》宣传资料800余份。三是继续开展“问瓷遂宁——我为遂宁代言”系列活动。今年活动于5.18国际博物馆日启动，目前已开展32场。四是与川报观察、遂宁外宣报道组、市广播电视台《文化遂宁》、《今日资讯》栏目、四川新闻网、四川民生网等多家电媒、纸媒签订了宣传协议，多渠道、多形式、多角度、全方位宣传遂宁文博及遂宁宋瓷，及时更新本馆网站、微信公众平台动态，微信公众号粉丝量大幅上涨。五是注重信息采集，积极捕捉文博动态亮点，全年上报文博信息59条，信息多次被人民网官网、省文物局网站、遂宁文旅以及各大媒体网站采用。六是与市文化馆共同完成了《文化遂宁》的改版、编辑、出版工作。七是由于宣传工作成绩突出，我馆丁瑛同志获遂宁市宣传思想工作领导小组颁发的“2019年度宣传思想先进个人”荣誉称号。（5）破壁创新，推动文创产业发展。今年我馆委托第三方机构以宋瓷文化元素为核心，提取馆藏精品文物图案，将其简化为卡通形象，设计了一系列适合大众特别是青少年使用的文具、雨伞、笔袋、香囊等文创产品，先期投入15万元制作出了其中7款产品，让大众"把博物馆带回家"。后续将有新的文创产品不断推出。
（三）凸显文博载体，特色工作亮点纷呈
今年我馆顺应成渝地区双城经济圈建设大势，加强圈内工作合作，大力拓展发展途径，创新服务形式，将文化成果服务于群众，创新工作亮点频现。（1）积极推进遂潼铜文博一体化发展。根据国家“成渝地区双城经济圈”建设战略，按照市委、市政府以及上级主管部门的要求，一是组织全馆党员及中层以上干部开展了“全面融入成渝地区双城经济圈建设、推动遂宁高质量发展”为主题的专题大讨论，理清了遂潼铜一体化文博工作思路。二是与潼南县文物保护所、铜梁县博物馆主动取得联系，拟订了三地文博合作框架协议，以研究三地文博资源差异为突破，整合资源，互通有无，夯实三地文博一体化基础。三是于年初与潼南文管所联系，积极策划了“流动博物馆进校园”走进潼南活动，但后因疫情影响，流动博物馆走进潼南活动暂缓实施。明年计划与潼南文管所、铜梁博物馆联动，开启三地“流动博物馆”进校园、进社区、进军营活动。（2）加快建设数字博物馆。新形势下，我馆抢抓数字化发展机遇，投入了300余万元建立了博物馆数字资源库，完成了116件（套）馆藏珍贵文物的三维扫描工作，制作出了馆藏文物手机微信互动版本。率先完成了“云观博”AR智慧博物馆导览APP以及游客服务智慧语音导览系统建设，在展厅中引入多点触控、投影互动、全息投影、光影结合、电子翻书等多种全新多媒体应用，满足不同年龄层次的游客需求。新冠肺炎疫情防控期间，我馆通过线上直播、录制短视频、微讲宋瓷等方式，开展了多次线上直播科普服务、推送多条抖音小视频，播出获得大量点赞和互动。国庆期间，我馆增设的语音讲解自助租赁系统、智慧笔语音导览系统，仅国庆假期自助语音租赁就高达1500余次。为我市公共文化旅游数字化服务奠定了坚实基础。同时，今年我馆还争取到国家文物局文物数字化保护专项资金475万元。（3）帮助筹建斗笠村村史馆。为延续乡村文脉、保护乡村文化形态，2020年我馆积极思考，主动作为，帮助大英县玉丰镇斗笠村兴建村史馆。落实帮扶专项经费4万元用于资助村史馆建设，并安排业务骨干派驻斗笠村。该村史馆计划于2021年元旦期间对外开放。我馆业务部干部唐薇薇同志在协助筹建村史馆期间，写出论文《我在村里办博物馆》，获2020年省博物馆学会征文活动行业组唯一特等奖。
一．遂宁市文物保护所：
（一）着力固本强基，夯实文物基础。（1）.加强项目编制和申报，奠定文物保护基础。一是完成兜率寺、白流寺、常乐寺、寂光寺、十圣宫等一批省级文物保护单位文物维修保护项目方案编制工作。二是积极申报国家级文物单位高峰山古建筑群、卓筒井二期修缮项目2个。三是加强中省市文物保护项目资金申报工作，申报国家级文保项目资金3个、省级文保项目资金2个、市级文保项目资金6个。四是加强文物专项资金使用情况的督查，对2016-2018年已经下达的国保、省保文物维修专项资金和2019年省保资金开展了绩效自评。（2）加强革命文物保护，推进保护利用传承。认真贯彻落实《关于实施革命文物保护利用工程(2018-2022年)的意见》，加强对我市10处革命文物的保护和利用，划定了全国重点文物保护单位（革命文物）蓬基井的保护范围和建设控制地带，完成了中国工农红军四川第一路起义筹备处旧址维修方案的编制工作，并成功将中国工农红军四川第一路起义筹备处旧址增补为第九批省级文保单位。（3）实施文物保护项目，大力改善文物保存状况。一是开展文物保护维修，今年共实施国家级文保单位高峰山消防、宝梵寺安防、宝梵寺消防、卓筒井大顺灶修缮工程4个，省级文保单位灵泉寺消防系统升级改造、长安寺消防升级改造工程2个，市级文保单位松林圣堂、双龙桥抢修维修工程2个。二是开展建设项目文物调查，先后对市农村公路路网、经开区轮式装载机工程机械、遂宁六中综合楼等7个建设项目区域范围内进行了文物调查核实工作。三是完成我市古代石刻文字调查及拓片工作，共制作拓片2578份，目前已将拓片移交由各县（市、区）文管所和市博物馆妥善保存。四是启动石窟寺调查工作，对我市92处石窟寺进行专项调研，目前已完成45处石窟寺信息采集工作。（4）用活文物资源，有效促进文物合理利用。一是积极配合市文广旅局开展文旅资源普查工作，对我市不可移动文物进行现场踏勘、拍照，并按要求完成了全市2575处不可移动文物基础信息梳理工作。二是遴选出近期及中远期具有文化旅游开发价值的文保单位9处，以促进我市文物旅游的融合发展。三是加强对已形成景区规模的广德寺、灵泉寺、陈子昂读书台、四川宋瓷博物馆等文博单位开展文物保护，对宝梵寺、鹫峰寺塔、饶益寺等重要文保单位周边环境进行整治并对外开放。四是加强文创产品开发。如射洪市书画博物馆利用射洪汉陶特色设计了文博文化衫、洪小博公仔等文创产品，四川宋瓷博物馆以宋瓷为元素设计制作了运动水壶、雨伞等文创产品，今年，新引进文创企业2家，新研发文创产品10种。（5）扩大文博宣传，不断增强文物影响力。切实利用传统媒体和新媒体加强文物宣传，用好用活博物馆网站、博物馆微信公众号等自身阵地宣传平台，多形式多渠道开展文物宣传工作，进一步扩大文物影响力。一是与市博物馆重点打造大型历史文化系列片《遂州印记》第二季于今年4月播出，第二季系列作品以5个篇幅讲述了我市国保蓬溪奎塔、高峰山、省保何连攀夫妇合葬墓、天上宫和首批中国传统村落青堤古镇。二是大力开展5.18国际博物馆日和中国文化遗产日活动免费发放《文物法》等宣传资料2000余份。三是利用抖音、一直播等线上平台，通过线上直播、录制短视频等方式，开展线上观看博物馆活动。四是因地制宜，利用国家安全宣传教育月、安全生产月、宪法宣传日等开展文物法规宣传，提升全民文物安全意识。
（二）强化防范措施，保障文物安全。（1）坚守文博阵地，全力抗击新冠疫情。一是成立疫情防控工作小组，建立24小时应急值班制度，严守防疫阵地。二是组织县（市、区）文博单位全面开展疫情排查，加强文物安全保护，常态化开展疫情防控工作。三是齐心协力共同抗疫，疫情期间，全市文博单位在守好自身阵地的同时，抽派近60人700余人次配合街道社区、文化旅游市场等开展疫情防控工作，为疫情捐款9000余元。（2）健全安全机制，筑牢文物安全防线。一是压实文物安全责任。印发《2020年度文物安全工作要点》，全面推行“一岗双责”，层层签订文物安全责任书，与42个乡镇人民政府续签了《文物保护责任书》。二是建立联合机制。除继续与市文广旅局、市民宗局、消防支队组建联合检查组开展文物安全检查外，为进一步打击文物犯罪，今年与市公安局建立了联合打击文物犯罪机制。三是加强政府督导。市政府高度重视文物安全工作，将文物安全工作纳入政府绩效考核，雷刚副市长对三县（市）文物保护工作予以了肯定，并反复强调文物安全的重要性。（3）开展安全排查，着力整治安全隐患。一是加强安全工作督导。督促各县（市、区）坚持以古建筑消防工作为重点做好预防性巡查工作。二是开展联合安全检查。今年，我所与市文广旅局、市民宗局、消防支队组成联合检查组，开展了4次联合大检查，共发现安全隐患75处。三是加强安全隐患整治。组织开展文物火灾隐患整治和消防能力提升三年行动；对本年度联合检查中发现的安全隐患问题进行督促整改，截至目前，已整改74处，另有1处正在整改中。四是开展房屋建筑安全排查。对我市县级以上文物保护单位房屋建筑进行了全面的安全排查，共排查到18处文物保护单位存在安全隐患。五是开展汛期文物受灾排查，面对今年汛期爆发的洪水灾害，对县级以上不可移动文物开展了受灾排查，共排查到21处文保单位受损，其中国保3处、省保5处、市保8处、县保5处，并督促各文保单位针对不同受损情况制定了相应的措施。
（三）突出文博公益，提升服务能力。(1)强化管理提升，增强博物馆社会服务能力。一是提升陈列展览水平。指导各博物馆加强陈列展览的提升，1—11月全市国有博物馆共推出新展、临展8个。二是加强智慧博物馆建设。推动博物馆场馆智慧化和网上服务，如四川宋瓷博物馆推出了“云观博”AR智慧观览服务系统、团队智慧体验系统，射市书画博物馆打造数字博物馆，大英县汉陶博物馆开设网络展等。三是做好免费开放服务工作。坚持对公众实行免费开放，提升游客满意度，截止11月，全市国有博物馆共接待参观游客21.4万余人次，其中未成年人数3.5万余人次。四是积极开展研学和社教活动。各博物馆充分发挥社会教育职能，利用自身资源和馆藏文物特色积极开展“穿越时空隧道，感受汉代生活”“智慧研学路，精彩每一步”等研学活动和“问瓷遂宁”等宣教活动，截止11月，全市国有博物馆共开展研学和社教活动56场次。（2）落实扶持政策，促进民办博物馆健康发展。一是对我市2家民办博物馆2019年度展览补助经费和免费开放情况进行认真核实上报。二是对观音文化博物馆、安居人家博物馆今年举办的临展予以业务指导。三是向有意开办民办博物馆的企业或个人宣传开办博物馆的条件及政策，对高金食品公司、沱牌酒厂、净业禅院三家企业单位拟建民办博物馆的举措予以支持。四是启动《遂宁市促进民办博物馆发展实施办法》重新制定程序，目前已进入征求意见阶段。（3）加强联系指导，推进乡村村史馆建设发展安排博物馆专业人员对大英县斗笠村村史馆建设工作予以指导和帮助。计划于2021年初进行装修布展并对外开放。
2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，分类说明如下：
（1） 事业单位2个，其中：公益一类事业单位2个，同上年相比，增加1个，减少1个参照公务员法管理事业单位。
（2） 执行政府会计制度，2019年1月开始执行。
一级预算单位，同上年一样。
市博物馆人员情况：截止2020年，含公益一类事业单位1个（遂宁市博物馆），实有全额拨款事业编制10人，同2019年度相比增加1人（调入2人，调出1人，人事部门核定编制14人）；含公益一类事业单位1个（遂宁市文物保护所），实有编制人数9人，同2019年度相比减少2人（死亡1人，调出1人，其中人事部门核定编制7人，超编2人）。
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1861.72万元。与2019年相比，收、支总计各减少3712.58万元，下降66.6%。主要变动原因是本年无存量资金方式下拨免开资金。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1852.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1848.03万元，占99.75%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.7万元，占0.25%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1668.86万元，其中：基本支出338.47万元，占20.28%；项目支出1330.39万元，占79.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1855.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少38.77万元，下降2.05%。主要变动原因是本年日常公用经费开支减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1668.86万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少217.94万元，下降11.55%。主要变动原因是本年无2019年市本级第一批文化和旅游产业发展资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1668.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1577.99万元，占94.55%；社会保障和就业（类）支出51.94万元，占3.11%；卫生健康支出13.53万元，占0.81%；住房保障支出25.4万元，占1.52%；…。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1668.86万元，完成预算89.94%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 博物馆（项）: 支出决算为1577.99万元，完成预算96.17%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年使用。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 支出决算为7.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为1.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为24.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）:支出决算为1.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为25.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出338.47万元，其中：
人员经费304.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费34.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.59万元，占77.08%；公务接待费支出决算0.77万元，占22.92%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.59万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.57万元，下降37.71%。主要原因是本年公车使用次数有所减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.59万元。主要用于文物保护、宣传教育等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.77万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少1.32万元，减少62.93%。主要原因是本年接待次数和人数有所减少。其中：
国内公务接待支出0.77万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待7批次，82人次（不包括陪同人员），共计支出0.77万元，具体内容包括：接待资阳市文广旅局张泽淼副局长一行学习借鉴博物馆空调、电缆采购及相关设备后勤管理的餐费600元；接待自贡市文物局、中国彩灯博物馆一行到博物馆现场培训学习、考察的餐费1600元；接待绵阳市博物馆馆长周健一行到我馆考察学习博物馆安保及新馆展陈等的餐费1520元；接待宜宾市文化广播电视和旅游局考察学习工作餐费1600元；接待国家文物出境鉴定云南站副站长赵云一行到博物馆学习交流的餐费800元；接待宝丰汝窑博物馆馆长王乐团一行到我馆学习考察的餐费525元；接待原国家文化部原副部长潘震宙一行调研遂宁文博工作等的餐费1105元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，遂宁市博物馆机关运行经费支出34.45万元，比2019年增加6.5万元，增长23.26%。主要原因是根据预算要求，本年将公务用车和公务接待等项目纳入预算管理。
（二）政府采购支出情况
2020年，遂宁市博物馆政府采购支出总额131.88万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出130万元。主要用于博物馆部分馆藏书画保护修复。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，遂宁市博物馆共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，遂宁市博物馆在年初预算编制阶段，组织对名胜遗址导视牌预算项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年度预算支出整体情况较好，紧紧围绕博物馆“窗口”和“典范”目标，从综合管理与环境改造、陈列展览与社会服务、藏品管理与科学研究三个方面入手，全面提升免费开放水平，最大化发挥专项资金效益，与时俱进，开拓创新，各项既定工作基本完成。尤其是对保障人民群众的基本文化权益和满足人民群众日益增长的文化需求做出了切实的努力，有利于博物馆更好地履行教育功能，发挥博物馆作为公益文化机构的社会价值。我馆今年整体支出主要用于数据库建设、文物修复，以确保文物安全；馆舍内外环境改造，加强软硬件建设，提升博物馆公共文化服务水平；对外宣传活动，扩大群众知晓度等方面；开展学术及业务活动，提升博物馆服务能力；解决临聘人员工资福利及日常运转费用等。较好的完成了2020年度既定的项目绩效目标，综合管理到位，项目整体效益突出。但也存在部分问题，如：预算编制内容准确性较低、部分项目未编制实施计划、部分预算项目集中在12月底完成。部门还需进一步提升预算管理水平。加强预算编制的统筹管理，做深做细预算编制工作，提高预算准确度。深入做好中期评估，动态实时把握预算执行情况，强化预算执行力度。
本部门还自行组织了项目支出绩效评价，从评价情况来看名胜遗址导视牌预算项目完成情况较好。目前，该项目15处名胜遗址导视牌已全部制作完成，等待安装。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映名胜遗址导视牌预算项目绩效目标实际完成情况。
名胜遗址导视牌预算项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为23.04万元，完成预算的76.8%。古建筑是不可再生的文化资源，在城市的发展过程中有着不可替代的作用，是城市“记忆的符号”和“城市文化发展的链条”，通过项目实施，提升群众的文物保护意识。发现的主要问题：由于城管、规划等相关单位尚未批复同意市文物保护所名胜遗址导视牌的安装工作，该项目的名胜遗址导视牌制作完成后还无法进行安装。下一步改进措施：本部门将加强项目实施的监督管理，与中标企业优化推进方案，力争2021年年底前全面竣工投入使用。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 名胜遗址导视牌预算项目 | ||||
预算单位 | 遂宁市博物馆 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 30 | 执行数: | 23.04 | |
其中-财政拨款: | 30 | 其中-财政拨款: | 23.04 | ||
其它资金: | 无 | 其它资金: | 无 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
遂宁古建筑是许多老遂宁人儿时记忆的重要组成部分，比如御书楼、文庙、文昌宫、南华宫等，在这些已消失的古建筑遗址设置标志牌 | 已完成名胜遗址导视牌制作 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 遗址数量 | 15 | 15 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 古建筑遗址标志牌设置 | 按时保质保量完成 | 已完成标志牌制作，等待安装 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年6月30日 | 6月底前已完成标志牌制作，等待城管、规划等相关单位批复 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 贯彻文物法精神 | 加强对文物的保护，继承中华民族优秀的历史文化遗产 | 加强对文物的保护，继承中华民族优秀的历史文化遗产 | |
效益指标 | 社会效益 | 做好文物安全保护工作 | 唤起市民对文物建筑的保护意识，敲响文物保护的警钟 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% |
| |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市博物馆2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对名胜遗址导视牌预算项目开展了绩效评价，《名胜遗址导视牌预算项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
遂宁市博物馆2020年部门整体支出
绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成
遂宁市博物馆与遂宁市文物保护所为同一法人代表、财务账户，均为公益一类事业单位，财务支出统一从市博物馆账户支出。内设行政办公室、群工部、业务部、财务后勤保障部、天上宫管理办公室、保卫科、博物馆科、文保科等8个部门。
（二）机构职能
市文保所主要职能为：承担全市文物的保护、研究、利用、宣传教育等相关工作。遂宁市博物馆负责文物的收藏、陈列展览、宣传教育工作，弘扬民族文化；负责文物的征集、登记、修复、保管、复制工作；参与文物的相关研究工作。
（三）人员概况
遂宁市博物馆与遂宁市文物保护所现有编制数21名，实有19人，空编2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年遂宁市博物馆收入情况 ：总收入（18527315.95元），其中免费开放国拨资金13744600元；市本级财政预算人员及公用经费3435715.85元；省级陈列布展经费100万元；市级文化遗产经费30万元（遗址景观标识标牌制作）;其他收入47000元（社科、爱国教育基地补助经费）
（二）部门财政资金支出情况
2020年遂宁市博物馆总支出（16813784.98），其中免费开放项目资金支出13744600元；市本级财政预算人员及公用经费3069184.98元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1、预算编制情况
根据预算绩效管理要求，我馆在年初预算编制阶段，组织对单位整体支出开展了预算事前绩效评估，对整体项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，对整体支出预算项目开展绩效监控，为高质量完成预算编制，合理准确填报绩效目标奠定了基础。
2、预算执行管理情况
市级资金、中省专款按时下拨，分配合理，部门预算执行按时进行。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为33621.17元，完成预算37.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约，减少接待开支、控制公务车运行维护费。
3、预算综合管理情况
遂宁市博物馆无政府性债务，严格按照法律规定进行非税收入执收，按照财政制度进行采购、资产管理信息公开、绩效评价等，建立了内控制度，并按照制度进行日常管理，积极接受财政监督检查。
4、整体绩效情况
2020年我馆紧紧围绕社会服务职能，着力弘扬、传播优秀传统文化，以宣传教育为抓手，保护研究为目的，全面提升博物馆管理水平，免费开放工作扎实推进，各项基地活动有序开展，公共服务水平显著提升。圆满完成了2020年博物馆接待工作任务，
博物馆新馆全年接待观众15.7万余人，其中未成年人1万余人，提供讲解服务共计846余次。
（1）实施效能提升行动，加快建设数字博物馆。新形势下，我馆一直高度重视文博服务体系建设，抢抓数字化发展机遇，加快推进智慧博物馆建设，积极建立博物馆数字资源库，在已完成56件（套）精选馆藏文物三维扫描基础上，今年又完成了第二批60件（套）馆藏文物的三维扫描，制作出了馆藏文物手机微信互动版本，并在我馆微信公众号和流动博物馆中得到了科学运用，效果明显。完成了“云观博”AR智慧博物馆导览APP以及游客服务智慧语音导览系统的建设，并已全面投入使用，为我市公共文化旅游数字化服务奠定了基础。
（2）拓宽思路，业务工作亮点频出。一是新馆展陈首次获大奖。《宋韵——瓷器背后的宋代社会生活》展览被四川省文物局评选为“2019年度四川省博物馆优秀陈列展览”。二是完成了书画展厅布展工作，展出馆藏书画70余件（套）。三是完成了76幅馆藏字画修复项目的采购工作，委托四川西部文献中心实施修复，并已启动修复，中标金额130万元。
（3）强化宣传，点亮文博推广。一是在“5.18”国际博物馆日，紧扣今年国际博物馆日“致力于平等的博物馆：多元和包容”主题，采取线上线下互动交融、多彩体验的传播方式，在新馆举行了一系列精紧彩的主题宣传推广活动。二是开展了以“文物赋彩 全面小康”为主题的“6.13”中国文化遗产日宣传活动。采用了LED显示屏播放主题和宣传口号、展出了以本市全国重点文物保护单位及宋瓷的宣传展板20块、活动现场悬挂大型宣传条幅8幅以及为市民免费发放《文物法》宣传资料800余份。三是继续开展“问瓷遂宁——我为遂宁代言”系列活动。四是与川报观察、市广播电视台《文化遂宁》、《今日资讯》栏目、四川新闻网、四川民生网等多家电媒、纸媒签订了宣传协议，多渠道、多形式、多角度、全方位宣传遂宁文博及遂宁宋瓷，同时随时更新本馆网站、微信公众平台动态，做到新闻早报道。五是注重信息采集，积极捕捉文博动态亮点，截至11月上旬上报文博信息49条，信息多次被省文物局网站采用，圆满完成了全年工作任务。六是与市文化馆共同完成了《文化遂宁》的改版、编辑、出版工作，进一步推动了遂宁文旅的高质量融合发展。
（4）聚焦文创，推动文化产业发展。今年我馆利用馆藏文物独具特色的宋瓷文化元素，委托三方设计公司设计、制作凸显我馆宋瓷特色的文创产品24款,先期投入15万元制作7款宋瓷文创产品，让大众“把博物馆带回家”。
（二）结果应用情况
一是圆满完成了全年目标工作，为公众提供更多更好的公共文化产品和服务，成为陈列、展示、宣传各类文化的重要场所，使宋瓷文化在国内外的知名度不断攀升。二是不断强化专业水平，坚持周一闭馆日培训，着重仪态、仪表、技能技巧、时段控制及普通话特训，讲解员专业水平得到了进一步提升，夯实了服务基础。三是做到了零投诉，零纠纷，服务质量高，本馆投诉电话常年对外公开且长期零投诉，群众满意度超过90%，深得好评。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
遂宁市博物馆2020年度预算支出整体情况较好，紧紧围绕博物馆“窗口”和“典范”目标，从综合管理与环境改造、陈列展览与社会服务、藏品管理与科学研究三个方面入手，全面提升免费开放水平，最大化发挥专项资金效益，与时俱进，开拓创新，各项既定工作基本完成。尤其是对保障人民群众的基本文化权益和满足人民群众日益增长的文化需求做出了切实的努力，有利于博物馆更好地履行教育功能，发挥博物馆作为公益文化机构的社会价值。我馆今年整体支出主要用于数据库建设、文物修复，以确保文物安全；馆舍内外环境改造，加强软硬件建设，提升博物馆公共文化服务水平；对外宣传活动，扩大群众知晓度等方面；开展学术及业务活动，提升博物馆服务能力；解决临聘人员工资福利及日常运转费用等。较好的完成了2020年度既定的项目绩效目标，综合管理到位，项目整体效益突出。
（二）存在问题
预算编制内容准确性较低、部分项目未编制实施计划、部分预算项目集中在12月底完成。
（三）改进建议
1、进一步提升预算管理水平。加强预算编制的统筹管理，做深做细预算编制工作，提高预算准确度。
2、深入做好中期评估，动态实时把握预算执行情况，强化预算执行力度。
附件2
名胜遗址导视牌预算项目
2020年绩效评价报告
2020年度，遂宁市文物保护所收到市级文化遗产资金30万元，用于名胜遗址导视牌制作安装项目，因遂宁市文物保护所与遂宁市博物馆为同一个法人代表，同一个财务账户，该项资金由遂宁市博物馆代管，并从遂宁市博物馆账户中支出。该项目正按程序推进实施，现将具体情况报告如下：
一、项目概况
（一）项目基本情况
上个世纪，由于文物保护意识的薄弱，许多古建筑在城市建设过程中被拆毁。古建筑是不可再生的文化资源，在城市的发展过程中有着不可替代的作用，是城市“记忆的符号”和“城市文化发展的链条”。为提升群众的文物保护意识，市文物保护所整理了15处在遂宁人民的生活中有过重要记忆的古建筑相关资料，这一批古建筑已全部被拆除，其遗址主要分布在以商务区为中心的老城区及周边。根据《中华人民共和国文物保护法》第22条“不可移动文物已经全部损毁的应当实施遗址保护”，市文物保护所拟在这15处已消失古建筑的遗址附近安装名胜遗址导视牌，对这些建筑的情况进行简要介绍，供市民参观浏览，以资纪念。
根据《遂宁市市级文化遗产资金管理办法》（遂财规〔2018〕2号）第14条规定“相关行业主管部门，按照‘谁主管，谁负责’的原则，承担日常监督管理职责”，名胜遗址导视牌制作安装项目的项目主管部门为市文化广播电视和旅游局，项目业主单位是市文物保护所。
（二）项目绩效目标
项目的总体目标是制作御书楼、文庙等15处我市已消失古建筑的遗址导视牌，将其安装在遗址附近，供民众学习了解。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2020年8月，市文化广电旅游局申报了该项目，2020年10月，市财政局以川财教〔2020〕117号文件下达了该项目资金30万。
（二）资金计划、到位及使用情况
川财教〔2020〕117号文件下达了该项目资金30万，资到位率100%。
该项目合同金额288000元，根据合同约定，合同生效后3个工作日，支付合同总金额的30%，即86400.00元；所有导视牌制作完成、安装前，支付合同金额50%，即144000.00元；导视牌安装完毕，验收合格后，支付合同金额20%，即57600.00元。目前，导视牌已制作完毕，已支付合同金额80%，即230400元。
三、项目实施及管理情况
该项目由市文化广电旅游局立项，市文物保护所组织实施。市文物保护所根据项目要求制作了项目实施方案及预算。该项目为政府采购项目（项目编号:SQJC-2021-078）采用竞争性磋商方式进行采购，经评审委员会评审。2021年3月8日开标，经磋商确定成交供应商为遂宁市白可广告有限公司，成交金额28.8万元。
四、项目绩效情况
目前，该项目15处名胜遗址导视牌已全部制作完成，等待安装。
五、评价结论及建议
目前，由于城管、规划等相关单位尚未批复同意市文物保护所名胜遗址导视牌的安装工作，该项目的名胜遗址导视牌制作完成后还无法进行安装。市文物保护所将加强项目实施的监督管理，与中标企业优化推进方案，力争2021年年底前全面竣工投入使用。
第五部分 附表