中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算编制说明
中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市委巡察办职能简介
1.向省委巡视办和市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻省委巡视办、市委巡察工作领导小组的决策部署。
2.统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。
3.承担有关政策研究和制度建设工作，起草市委巡察工作规划、年度巡察计划和工作总结等材料。
4.对市委和市委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。
5.配合市纪委机关、市委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。负责与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的沟通衔接工作。
6.指导县（市、区）党委巡察工作。
7.办理市委巡察工作领导小组和省委巡视办交办的其他事项。
8.完成市委交办的其他任务。
（二）市委巡察组职能简介
一是市委巡察组向市委巡察工作领导小组负责并报告工作。二是根据巡察工作计划开展巡察工作。三是办理市委巡察工作领导小组交办的其他事项。
（三）市委巡察办2024年重点工作
一是深入推进巡察全覆盖。认真学习宣传贯彻新修订的《中国共产党巡视工作条例》，全面落实进一步推动新时代全省巡察工作高质量发展的意见，制定完善配套制度。认真做好八届市委第五轮、第六轮常规巡察，紧盯权力和责任，紧盯“一把手”和领导班子，深入查找政治偏差。持续完善巡察监督制度体系，健全部署联动、过程协调、成果共用机制，推动巡察工作规范发展。
二是加强巡察监督贯通协调。强化力量贯通，分层分类强化巡察工作人才库、组长库、师资库建设，加强入库审核、动态更新和培训管理。强化信息贯通，推行清单式通报机制，推动书面通报、面对面通报、联席会议通报等多种信息互通形式有机统一、相互衔接。强化手段贯通，用好专项、机动、提级、交叉巡察，深化“巡纪审”协同联动，健全完善巡察监督与其他监督的贯通协调机制，拓宽巡察监督渠道，充分发挥综合监督作用。
三是做实巡视巡察整改。抓好省委巡视反馈意见整改工作，健全完善巡视巡察反馈问题整改全面监督机制，确保问题按期销号。制定被巡察党组织规范开展整改工作指导意见，探索巡察整改质效评估机制，统筹推进八届市委第三、第四轮巡察反馈问题整改销号，适时开展巡察整改“回头看”，以巡察整改推动改革、促进发展。
二、部门预算单位构成
中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室为一级预算单位，有下属预算单位1个，为遂宁市巡察信息服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入636.22万元；支出包括：一般公共服务支出547.96万元、社会保障和就业支出38.87万元、卫生健康支出15.89万元、住房保障支出33.50万元。市委巡察办，2024年收支总预算636.22万元，较2023年收支预算总数减少156.22万元，主要是专项巡察经费按照市财政的要求压缩年初预算。
（一）收入预算情况
市委巡察办2024年收入预算636.22万元，其中：一般公共预算拨款收入636.22万元，占100%。
（二）支出预算情况
市委巡察办2024年支出预算636.22万元，其中：基本支出481.1万元，占75.6%；项目支出155.12万元，占24.4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市委巡察办，2024年收支总预算636.22万元，较2023年收支预算总数减少156.22万元，主要是专项巡察经费按照市财政的要求压缩年初预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入636.22万元；支出包括：一般公共服务支出547.96万元、社会保障和就业支出38.87万元、卫生健康支出15.89万元、住房保障支出33.50万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委巡察办，2024年收支总预算636.22万元，较2023年收支预算总数减少156.22万元，主要是专项巡察经费按照市财政的要求压缩年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出547.96万元，占86.13%；社会保障和就业支出38.87万元，占6.1%；卫生健康支出15.89万元，占2.5%；住房保障支出33.5万元，占5.26%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算数为357.89万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出和办公费、邮电费、水电费等商品服务支出。
2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为155.12万元，主要用于：开展巡察工作专项支出。
3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2024年预算数为34.95万元，主要用于：单位正常运转事业干部基本支出，包括基本工资、绩效等工资福利支出和办公费等商品服务支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为44.39万元，主要用于：保障市委巡察办基本养老保险缴费支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为13.82万元，主要用于：市委巡察办行政人员医疗保险缴费支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.07万元，主要用于：市委巡察办事业人员医疗保险缴费支出。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）2024年预算数为33.50万元，主要用于为职工缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市委巡察办2024年一般公共预算基本支出481.1万元，其中：
人员经费342.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费138.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委巡察办2024年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于到省委巡视办对接工作，以及到县（市、区）督导指导巡察工作。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是贯彻中央关于财政“过紧日子”要求，压缩三公经费。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障巡察等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市委巡察办2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数8万元，其中：会议费2万元，差旅费6万元。
（一）会议费与2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算减少100%。主要原因是按市财政局的要求不预算培训费。
（三）差旅费与2023年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
市委巡察办2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市委巡察办2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，市委巡察办及下属遂宁市巡察信息服务中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算为43.41万元，较2023年预算减少4.46万元，增长10.27%。下属巡察信息服务中心事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，市委巡察办未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，市委巡察办所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年市委巡察办开展绩效目标管理的项目34个，涉及预算636.22万元。其中：人员类项目22个，涉及预算368.66万元；运转类项目11个，涉及预算112.41万元；特定目标类项目1个，涉及预算155.15万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指市委巡察办开展专项工作的项目支出。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。