2023年度
四川省遂宁市人民政府办公室
单位决算
目 录
公开时间：2024年8月22日
第一部分 单位概况·····················································4
一、主要职责····························································4
二、机构设置····························································5
第二部分 2023年度单位决算情况说明·····························6
一、收入支出决算总体情况说明····································6
二、收入决算情况说明················································6
三、支出决算情况说明················································7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明························8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明··················8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明············11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明··················11
八、政府性基金预算支出决算情况说明···························13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明························14
十、其他重要事项的情况说明·······································14
第三部分 名词解释·····················································16
第四部分 附件···························································18
第五部分 附表···························································19
一、收入支出决算总表················································19
二、收入决算表·························································19
三、支出决算表·························································19
四、财政拨款收入支出决算总表····································19
五、财政拨款支出决算明细表·······································19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表···························19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····················19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表···············19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····················19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表··················19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表············19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表··················19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表························19
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）负责市政府全体会议、常务会议和市政府会议的准备、组织和会务工作，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施。
（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布或上报的公文；办理国务院、省政府及其厅委局办发送市政府的文电；指导全市行政机关公文处理工作。
（三）研究国务院、省政府文件的转发范围，负责组织研究市政府各部门和各县（市、区）政府请示报告事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
（四）督促检查市政府各部门和各县（市、区）政府对国务院、省政府、市政府文件和市政府会议决定事项及市政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。
（五）根据市政府领导同志指示或办理文件需要，组织协调市政府有关部门对有争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。
（六）负责全市政务信息工作，编发《政务信息》《领导参阅》等，指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。指导、监督全市政务公开工作和机关行政效能建设工作。
（七）组织起草《政府工作报告》，组织起草或审核市政府向
市人大常委会的工作报告，参与组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案。
（八）负责市政府政务值班、全市突发事件信息报送工作。指导全市政务值班工作。
（九）围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
（十）做好机关内部行政事务工作，为市政府领导同志服务。
（十一）对管理部门工作中的重大决策、工作部署、人事工作等事项实施管理。
（十二）承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
遂宁市人民政府办公室属于行政单位。内设综合科、调研科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、政策法规科、政务公开科、人事科、信息科、行政科、机关党委办公室、效能和办理科、市政府总值班室18个科室。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2310.23万元。与2022年度相比，收、支总计各增加192.83万元，增长9.11%。主要变动原因一是人员调入，追加各项预算资金；二是因工作需要，按程序购置公务用车2辆。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2310.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2310.23万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2310.23万元，其中：基本支出2090.26万元，占90.48%；项目支出219.97万元，占9.52%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2310.23万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加192.83万元，增长9.11%。主要变动原因一是人员调入，追加各项预算资金；二是因工作需要，按程序购置公务用车2辆。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2310.23万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加192.83万元，增长9.11%。主要变动原因一是人员调入，追加各项预算资金；二是因工作需要，按程序购置公务用车2辆。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2310.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1872.03万元，占81%；社会保障和就业支出266.22万元，占12%；卫生健康支出57.58万元，占2%；住房保障支出114.40万元，占5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2310.23万元，完成预算94.66%。其中：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为1651.91万元，完成预算96.55%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，相应预算指标留有结余。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为219.97万元，完成预算83.11%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减项目支出。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为0.15万元，完成预算11.28%，决算数小于预算数的主要原因是年末新进事业人员1人，因相关调动资料未完善，故暂未支付工资等。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为25.75万元，完成预算85.72%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员党组织活动经费留有结余。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为157.93万元，完成预算93.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，相应预算指标留有结余。
6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为82.54万元，完成预算99.08%，决算数小于预算数的主要原因是个别遗属人员生活补助未及时领取，留有结余。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为57.58万元，完成预算99.76%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，相应预算指标留有结余。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为114.40万元，完成预算92.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，相应预算指标留有结余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2090.26万元，其中：
人员经费1642.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费447.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为139.04万元，完成预算94.93%，较上年度增加49.94万元，增长56.05%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，严控公务接待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算138.44万元，占99.57%；公务接待费支出决算0.59万元，占0.43%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2．公务用车购置及运行维护费支出138.44万元,完成预算99.99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加50.31万元，增长57.09%。主要原因是因工作需要，按程序购置公务用车2辆。
其中：公务用车购置支出44.84万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车1辆、金额17.99万元，小型客车（商务车）1辆、金额26.85万元（含车辆购置税），主要用于保障日常公务出行、公务接待、考察调研、应急处突等工作。截至2023年12月31日，单位共有公务用车13辆，其中：轿车8辆、越野车3辆、小型客车（商务车）1辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出93.60万元。主要用于保障日常公务出行、公务接待、考察调研、应急处突等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3．公务接待费支出0.59万元，完成预算7.38%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.39万元，下降39.79%。主要原因是严格落实过紧日子要求，严控公务接待费支出。其中：
国内公务接待支出0.59万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待5批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.59万元，具体内容包括：接待公安厅干部考察组一行莅遂开展考察工作用餐费用0.07万元，接待甘孜州人民政府办公室考察组一行用餐费用0.14万元，接待省政府办公厅调研组一行用餐费用0.08万元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，市政府办公室机关运行经费支出447.30万元，比2022年度增加33.23万元，增长8.03%。主要原因是人员调入，追加相应资金。
（二）政府采购支出情况
2023年度，市政府办公室政府采购支出总额4.23万元，其中：政府采购货物支出4.23万元。主要用于采购会议室用的空调等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，市政府办公室共有车辆13辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于保障政务考察、调研。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对开放合作专项工作经费、设备购置费、慰问费等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，组织对21个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映单位基本支出。
5．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映单位项目支出。
6．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映单位其他基本支出。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映单位离退休支出。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位基本养老保险费支出。
9．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映行政单位按规定支付给病故人员家属一次性抚恤金、丧葬费以及遗属补助等。
10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映单位基本医疗保险费支出。
11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按规定为职工缴纳的住房公积金单位部分。
12．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
15．机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表