遂宁市河东新区自然资源和规划中心2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
遂宁市河东新区自然资源和规划中心
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市河东新区自然资源和规划中心职能简介
根据《中共遂宁市委机构编制委员会关于调整市不动产登记中心等事业单位机构编制事项的批复》（遂编发〔2019〕15号），遂宁市国土资源局河东新区分局更名为遂宁市河东新区自然资源和规划中心，为遂宁市自然资源和规划局下的公益一类事业单位，其主要职责是承担遂宁市河东新区自然资源和规划的技术性、事务性工作。
（二）遂宁市河东新区自然资源和规划中心2025年重点工作
一是加大耕地保护力度。强化耕地管理，推进流出耕地复垦复种，尽力原地找回不合理流出耕地，尤其是推动永久基本农田原地整改。深入摸排分析耕地恢复潜力，拓宽耕地恢复渠道，协同农业部门推进高标准农田、宜机化改造等项目，增加稳定耕地补充量。强化田长制巡田工作，推动发现问题整改，坚决遏制新增永久基本农田流出。
二是加强要素保障能力。坚持“项目跟着规划走，要素跟着项目走”，强化部门协调，精确识别项目用地范围，确保2025年新区重大项目用地需求。加强与省厅沟通协调，提速土地、林地报征周期，争取早日取回计划用地报征和存量违法用地问题整改销号批复，做好要素保障工作。加大批而未供和闲置土地处置力度，并结合市场行情，有序推进新区土地出让工作。
三是加紧推进排危除险。争取上级资金开展芝溪谷金塘村2社杨仁贵房后滑坡排危除险工作，同步搭建简易挡墙，清理松散堆积物，做好简易防灾措施；同时，做好芝溪谷涪山坝村6社廖家街滑坡工程治理项目的包装入库工作。
四是推进遗留问题处置。有序开展不动产遗留问题处置工作，重点推进帝一江岸、中央广场、山屿湖、僧家沟安置房、香林怡景等遗留问题处置。同时，针对未取得工程规划许可的8个问题，主动对接税务、建交、执法等相关责任部门，按照整改时限，推进问题整改。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市河东新区自然资源和规划中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。遂宁市河东新区自然资源和规划中心，2025年收支总预算141.42万元，较2024年收支预算总数增加1.79万元，主要是增加了人员社保支出。
（一）收入预算情况
遂宁市河东新区自然资源和规划中心2025年收入预算141.42万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入122.51万元，占87%；政府性基金预算拨款收入18.91万元，占13%。
（二）支出预算情况
遂宁市河东新区自然资源和规划中心2025年支出预算141.42万元，其中：基本支出122.51万元，占87%；项目支出18.91万元，占13%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市河东新区自然资源和规划中心，2025年收支总预算141.42万元，较2024年收支预算总数增加1.79万元，主要是增加了人员社保支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入122.51万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算拨款收入18.91万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出12.75万元、卫生健康支出5.37万元、城乡社区支出18.91万元、自然资源海洋气象等支出93.33万元、住房保障支出11.06万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市河东新区自然资源和规划中心，2025年收支总预算141.42万元，较2024年收支预算总数增加1.79万元，主要是人员社保支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出12.75万元，占10%；卫生健康支出5.37万元，占4%；住房保障支出11.06万元，占9%；自然资源海洋气象等支出93.33万元，占77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为12.75万元，主要用于：缴纳在职人员的单位部分养老保险。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.37万元，主要用于：缴纳在职人员的单位部分医疗保险。
3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算数为93.33万元，主要用于：职工人员经费支出、日常经费支出。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为11.06万元，主要用于：缴纳在职人员的单位部分住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市河东新区自然资源和规划中心2025年一般公共预算基本支出122.51万元，其中：
人员经费108.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费13.83万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市河东新区自然资源和规划中心2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算与2024年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算与2024年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市河东新区自然资源和规划中心2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费较2024年预算与2024年预算持平。
（二）培训费较2024年预算与2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算与2024年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市河东新区自然资源和规划中心2025年政府性基金预算支出18.91万元，其中：基本支出0万元，项目支出18.91万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市河东新区自然资源和规划中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，遂宁市河东新区自然资源和规划中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市河东新区自然资源和规划中心2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，遂宁市河东新区自然资源和规划中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年遂宁市河东新区自然资源和规划中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算18.91万元。其中：特定目标类项目3个，涉及预算18.91万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。