中共遂宁市委政法委员会
2021年部门预算
（部门含下属预算单位）
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
中共遂宁市委政法委员会
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 中共遂宁市委政法委员会职能简介
市委政法委下设办公室、维稳指导科、社会稳定风险评估研究科、综治督导科、矛盾多元化解指导科、反邪教协调科、执法监督科、政治部，代管：市关爱中心、市第十五中学，代管事业单位：市法学会。市扫黑办、平安建设暨市域社会治理办均设在我委。
（二）中共遂宁市委政法委员会2021年重点工作
一是全力防范化解风险隐患和矛盾纠纷。统筹各地及政法部门持续开展涉稳风险隐患排查整治和矛盾纠纷摸排化解工作，用好社会稳定风险评估、诉源治理等工作载体，推动风险防范化解举措向前端拓展、向源头延伸。
二是推动市域社会治理走深走实。以建成全国首批市域社会治理现代化试点合格市为目标，以健全完善市县乡三级党委平安建设组织领导体系为核心，紧紧围绕市域社会治理体制机制、工作布局、治理方式三个现代化，推进政治、法治、德治、自治、智治五治融合联动，实施政治安全风险防控化解、社会治安防控体系建设、矛盾纠纷源头治理、公共安全保障四大创新工程，提升统筹谋划、群众工作、政策创新、打击防范、舆论导控五大治理能力，做响遂宁试点工作品牌。
三是持续深化平安遂宁建设。做好2019—2020年“全国公共安全视频监控建设联网应用重点支持城市”工作。大力推动“天网工程”、“雪亮工程”、“平安乡村·慧眼工程”、智慧平安小区建设，不断完善智能化社会治安防控体系。深入推进扫黑除恶、反电信网络诈骗、综合治理执行难、重点领域专项整治、治安乱点专项治理“五大行动”，提升平安建设水平。
四是推进政法领域全面深化改革。贯彻《四川省政法领域全面深化改革实施方案》，完善党对政法工作领导体系，进一步体现党对政法工作的具体领导。健全完善权力运行制度机制，强化对执法司法过程的监督。围绕“防风险、打基础、惠民生、利长远”完善矛盾纠纷化解体系。本着便民、利民原则，加强讼诉服务、律师制度、公证体制等方面的创新改革。聚焦政法队伍“四化建设”，坚决保护干警依法履职，完善警务辅助人员职业保障措施。
五是全力服务保障双城经济圈建设。开展“政法服务进园区”活动，强化政法服务、保护、打击职能，进一步优化营商环境。深化“放管服”改革，优化政法部门各类行政审批，提升便民助企办事效率。深化“维稳跟着项目走”“调解跟着项目走”，加强矛盾风险防范化解，有效促进区域经济高质量发展，为遂宁实现中部崛起创造良好的法治环境。
六是强化政法队伍教育整顿。坚持党对政法工作的绝对领导，全面落实《政法工作条例》，带头学习贯彻《中华人民共和国民法典》，淬炼政法铁军。扎实开展教育整顿，围绕“让组织满意，让人民满意”工作目标，深入学习《习近平谈治国理政》一、二、三卷、习近平总书记关于加强政法队伍建设的重要指示和重要训词精神。持续深入整治顽瘴痼疾，清除害群之马，确保队伍风清气正。
二、部门预算单位构成
中共遂宁市委政法委员会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：市第十五中学。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共遂宁市委政法委员会（含市第十五中学）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1985.00万元，上年结转107.67万元。支出包括：一般公共服务支出1482.11万元、公共安全支出107.67万元、教育支出308.19万元、社会保障和就业支出76.38万元、卫生健康支出40.39万元、住房保障支出77.93万元。中共遂宁市委政法委员会（含市第十五中学）2021年收支总预算2092.67万元，较2020年收支预算总数减少2596.27万元，主要是2020年市公共安全视频监控联网应用项目结余资金收回财政，2021年由市财政按照共同专项进行预算。
（一）收入预算情况
中共遂宁市委政法委员会（含市第十五中学）2021年收入预算2092.67万元，其中：上年结转107.67万元，占5.15%；一般公共预算拨款收入1985.00万元，占94.85%。
（二）支出预算情况
中共遂宁市委政法委员会（含市第十五中学）2021年支出预算2092.65万元，其中：基本支出937.81万元，占44.81%；项目支出1154.86万元，占55.19%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共遂宁市委政法委员会（含市第十五中学）2021年收支总预算2092.67万元，较2020年收支预算总数减少2595.07万元，主要是2020年市公共安全视频监控联网应用项目结余资金收回财政，2021年由市财政按照共同专项进行预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1985.00万元、上年财政应返还额度结转107.67万元；支出包括：一般公共服务支出1482.11万元、公共安全支出107.67万元、教育支出308.19万元、社会保障和就业支出76.38万元、卫生健康支出40.39万元、住房保障支出77.93万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共遂宁市委政法委员会（含市第十五中学）2021年收支总预算2092.67万元，较2020年收支预算总数增加245.07万元，主要是2020年7月起，经市政府主要领导同意，市城区专职网格员新增80名，2021年新增该80名网格员劳务费用（市财政承担部分）70.50万元，纳入平安建设专项经费（劳务费）预算；按照中央政法委、省委政法委要求，不断加强市关爱中心建设，经市财政局同意，将该专项经费39万元纳入2021年部门预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1482.11万元，占74.67%；教育支出308.19万元，占15.53%；社会保障和就业支出76.38万元，占3.84%；卫生健康支出40.39万元，占2.03%；住房保障支出77.93万元，占3.93%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算437.06万元，主要用于：市委政法委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、工伤保险、失业保险、其他工资福利支出，以及培训费、工会经费、福利费、党组织活动费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、差旅费、设施设备维修费、物业管理费、办公费、邮电费、其他交通费用等。
2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为1002.69万元，主要用于：维稳、综治、反邪教、关爱中心、矛盾纠纷多元化解、平安建设、政法维稳综治宣传、扫黑除恶、教育整顿活动、政法三级网线路核心路由租赁及系统运维、长安网维护等工作支出。
3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为41.86万元，主要用于：法学会、崇尚科学学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴、绩效工资、失业保险、工伤保险等人员经费以及培训费、工会经费、福利费、党组织活动费、公务接待费等日常公用经费。
4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2021年预算数为0.5万元，主要用于：法学会课题调研及会刊印制经费。
5.教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：2021年预算数为308.19万元，主要用于：市第十五中学正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、奖金、伙食补助、其他社会保障缴费，以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021年预算数为5.96万元，主要用于：市委政法委机关退休人员的经费支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021年预算数为0.52万元，主要用于：市第十五中学退休人员的经费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为67.70万元，主要用于：市委政法委机关、市第十五中学编制人员的养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2020年预算数为2.2万元，主要用于十五中遗属抚恤。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为27.31万元，主要用于：市委政法委机关编制人员的医疗保险费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为13.08万元，主要用于：市法学会、市关爱中心、市第十五中学编制人员的医疗保险费支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为77.93万元，主要用于市委政法委、市法学会、市关爱中心、市第十五中学编制人员住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共遂宁市委政法委员会（含市第十五中学）2021年一般公共预算基本支出937.81万元，其中：
人员经费744.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。
公用经费192.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共遂宁市委政法委员会2021年“三公”经费财政拨款预算数19.47万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.95万元，公务用车购置及运行维护费13.52万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。2021年未安排出国（境）经费。
（二）公务接待费较2020年预算下降22.13%。主要原因是厉行节约，压减公务接待费用。
2021年公务接待费计划用于上级调研、检查、外省市及省内各市州来遂考察学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降6.89%。主要原因是厉行节约，严格按照规定使用公务用车。
市委政法委机关现有公务用车1辆，其中：轿车1辆；市第十五中学现有多功能乘用车1辆。经市委政法委与市总工会协商一致，市总工会将川J00015公务用车的使用权委托给我委，公务用车运行维护费下达给市委政法委。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费13.52万元，用于委机关1辆公务用车、十五中1辆多功能乘用车和川J00015号公务用车的燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，保障机关及学校工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
中共遂宁市委政法委员会（含市第十五中学）2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数42.04万元，其中：会议费9.7万元，培训费13.36万元，差旅费20.80万元。
（一）会议费较2020年预算减少19.57%。主要原因是根据2020年会议费实际支付情况预算。
（二）培训费较2020年预算增加129.16%。主要原因是经市委组织部批准，2021年拟牵头开展平安建设工作能力提升专题培训班。
（三）差旅费较2020年预算减少20.8%。主要原因是根据2020年差旅费实际支付情况预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
中共遂宁市委政法委员会（含市第十五中学）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
中共遂宁市委政法委员会（含市第十五中学）2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，中共遂宁市委政法委员会（含市第十五中学）机关运行经费财政拨款预算为108.07万元，较2020年预算减少688.95万元，减少86.44%，主要原因是会议费、差旅费等经费统一调整为非定额公用支出，不纳入统计范畴。
（二）政府采购情况
2021年，中共遂宁市委政法委员会安排政府采购预算86万元，主要用于政法三级网线路核心路由器租赁及系统运维、委机关设施设备购置采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，市委政法委共有车辆2辆，其中，定向保障用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算部门未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年中共遂宁市委政法委员会（含市第十五中学）全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。