2024年度
四川省遂宁市农产品质量安全中心
部门决算
目 录
公开时间：2025年8月22日
；负责全市名优特新农产品品牌建设、展示展销、推广宣传；网络展销、宣传平台建设、管理、维护等工作。
遂宁市农产品质量安全中心是遂宁市农业农村局下属独立核算的二级单位。市农产品质量安全中心下设两个科室：监督管理科和认证科。
遂宁市农产品质量安全中心共有财政全额拨款事业编制9个，2024年末在岗9人，退休2人。
收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为654.15万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少54.22万元，下降7.65%。主要变动原因是厉行节约，缩减开支。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
2024年度本年收入合计653.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入653.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
支出决算情况说明
2024年度本年支出合计653.71万元，其中：基本支出272.23万元，占41.64%；项目支出381.48万元，占58.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为653.71万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少22.25万元，下降3.29%。主要变动原因是厉行节约，缩减开支。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出653.71万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.25万元，下降3.29%。主要变动原因是厉行节约，缩减开支。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出653.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出18.5万元，占2.83%；卫生健康支出7.14万元，占1.09%；农林水支出614.03万元，占93.93%；住房保障支出14.04万元，占2.15%；（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
653.71，完成预算85.61%。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为2.47万元，完成预算93.58%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭按照实际支出数。
2. 2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为16.03万元，完成预算82.47%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭按照实际支出数。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为7.14万元，完成预算83.45%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭按照实际支出数。
4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为232.56万元，完成预算89.77%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭按照实际支出数。
5.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算为76.48万元，完成预算99.97%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭按照实际支出数。
6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为305万元，完成预算80.26%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭按照实际支出数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.04万元，完成预算80.68%，决算数小于预算数的主要是厉行节俭按照实际支出数。
（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<<>项级>和全年预算数<<>项级>比较，与预算数持平可以不写原因）
般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出272.24万元，其中：
人员经费171.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费101.22万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.98万元，完成预算54.23%，较上年度减少0.27万元，下降21.6%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.98万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.98万元，完成预算54.23%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.27万元，下降21.6%。主要原因是厉行节约，缩减接待费开支。其中：
国内公务接待支出0.98万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，101人次（不包括陪同人员），共计支出0.98万元，具体内容包括：接待食品安全党政同责考核、质量强市考核汇报（8人）、接待第一季度农产品质量安全例行抽样工作（8人）、接待国家绿色食品发展中心跟踪检查调研（25人）、接待全国绿色食品原料标准化生产基地年检工作（10人）等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，遂宁市农产品质量安全中心为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2024年度，遂宁市农产品质量安全中心政府采购支出总额65.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.6万元。主要用于第十届四川农博会遂宁馆1000余平米的装修搭建。授予中小企业合同金额65.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.6万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，遂宁市农产品质量安全中心共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对农业博览会展示展销、三品一标认证及监管、2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金专项经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指反映事业单位开支的离退休经费。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
13住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）
附件
附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||
项目名称 | 51090022T000000431630-三品一标认证及监管 | ||||||||||||
主管部门 | 遂宁市农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市农产品质量安全中心 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
为保证“三品一标”产品质量，对“三品一标”产品开展常态化的检查。累计培育“三品一标”农产品250余个农产品，有效使用产品200余个，组织开展“三品一标”农产品新申报、续展、复查换证企业20.余家，产品100余个。 | 完成累计培育“三品一标”农产品250余个农产品，有效使用产品200余个，组织开展“三品一标”农产品新申报、续展、复查换证企业20.余家，产品100余个。 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 培育“三品一标”农产品250余个农产品，有效使用产品200余个，组织开展“三品一标”农产品新申报、续展、复查换证企业20.余家，产品100余个。 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 99.99% | 10 | 10 | |||||||
其中：财政资金 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 99.99% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出 指标 | 数量 指 标 | 累计培育“三品一标”农产品 | ≥ | 260 | 个（台、套、件、辆） | 260 | 20 | 20 | |||||
质量 指标 | 组织开展“三品一标”农产品新申报、续展、复查换证 | ≥ | 100 | 个（套） | 100 | 20 | 20 | ||||||
时效 指标 | 完成时间 | ＝ | 2024 | 年 | 2024 | 20 | 20 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 企业增效，农民增收 | ≥ | 20 | 项 | 20 | 20 | 20 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老百姓满意度 | ≥ | 80 | 项 | 80 | 10 | 10 | |||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 完成培育“三品一标”农产品250余个农产品，有效使用产品200余个，组织开展“三品一标”农产品新申报、续展、复查换证企业20.余家，产品100余个。 | ||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||
项目负责人：钟清宇 | 财务负责人：李竺华 | ||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||
项目名称 | 51090022T000004851875-农业博览会展示展销 | ||||||||||||
主管部门 | 遂宁市农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市农产品质量安全中心 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
组织遂宁50家企业500余个农产品参加省政府主办，省农业农村厅承办的省农业博览会，设立800平米左右遂宁主题展馆的展示展销遂宁农产品活动。 | 完成组织遂宁50家企业500余个农产品参加省政府主办，省农业农村厅承办的省农业博览会，设立800平米左右遂宁主题展馆的展示展销遂宁农产品活动。 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 设立800平米左右遂宁主题展馆的展示展销遂宁农产品活动，组织遂宁50家企业500余个农产品省农业博览会， | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初 预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 140.00 | 140.00 | 135.58 | 96.84% | 10 | 10 | |||||||
其中：财政资金 | 140.00 | 140.00 | 135.58 | 96.84% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出 指标 | 数量 指标 | 省农博会设立遂宁农产品主题展馆 | ≥ | 800 | 平米 | 800 | 25 | 25 | |||||
质量 指标 | 组织遂宁农业企业农产品参加展示展销活动 | ≥ | 500 | 个（套） | 500 | 25 | 25 | ||||||
效益 指标 | 经济效益指标 | 实现企业现场销量提高，意向合同增加 | ≤ | 10 | % | 10 | 30 | 30 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让企业满意，农民满意 | ≤ | 90 | 人/户 | 90 | 10 | 10 | |||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 完成设立800平米左右遂宁主题展馆的展示展销遂宁农产品活动，组织遂宁50家企业500余个农产品省农业博览会， | ||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||
项目负责人：钟清宇 | 财务负责人：李竺华 | ||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||
项目名称 | 51090024T000012076781-2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | ||||||||||||
主管部门 | 遂宁市农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市农产品质量安全中心 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
2024年开展特色农产品品牌建设和农安监管相关工作，费用380万元。一是宣传推广费用60万元，主要用于媒体宣传、特色农产品户外宣传推广等工作。二是展示展销活动费用180万，主要用于2024年度农业农村部、省农业农村厅和市委市政府下达的四川农博会、西部农交会、“一月一展”等各类参展推广活动费用。三是农产品质量安全监管140万，主要用于“三品一标”农产品认证奖补、优质农产品生产基地培育、农产品质量安全宣传、“合格证+追溯码”等工作。 | 完成特色农产品品牌建设和农安监管相关工作 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一是宣传推广费用60万元，主要用于媒体宣传、特色农产品户外宣传推广等工作。二是展示展销活动费用180万，主要用于2024年度农业农村部、省农业农村厅和市委市政府下达的四川农博会、西部农交会、“一月一展”等各类参展推广活动费用。三是农产品质量安全监管140万，主要用于“三品一标”农产品认证奖补、优质农产品生产基地培育、农产品质量安全宣传、“合格证+追溯码”等工作。 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初 预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 0.00 | 380.00 | 305.00 | 80.26% | 10 | 8 | 按照合同约定支付。 | ||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 380.00 | 305.00 | 80.26% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出 指标 | 数量 指标 | 在新媒体、报刊等推广特色农产品宣传 | ≥ | 10 | 批次 | 10 | 15 | 15 | |||||
品牌培育 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 15 | 15 | |||||||
带领遂宁农产品参展 | ≥ | 5 | 场次 | 5 | 15 | 15 | |||||||
效益 指标 | 经济效益指标 | 提高企业增效，农民增收 | ≥ | 10 | % | 10 | 20 | 15 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||||
成本 指标 | 经济成本指标 | 项目使用金额 | ≤ | 380 | 万元 | 302 | 15 | 15 | |||||
合计 | 100 | 98 | |||||||||||
评价结论 | 完成特色农产品品牌建设和农安监管相关工作 | ||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||
项目负责人：钟清宇 | 财务负责人：李竺华 | ||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表