中国共产党遂宁市委员会宣传部
2023年单位预算
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目 录
第一部分 2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、单位预算构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 单位预算绩效目标表
表1.单位预算项目支出绩效目标表
中国共产党遂宁市委员会宣传部
2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市委宣传部职能简介
市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门。负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责做好党员教育工作。负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责全市网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导，负责全市互联网新闻宣传工作。负责宏观指导全市精神产品的生产、监督，负责指导全市文化建设方面的工作，协调推动全市的文化体制改革和全市文化产业发展；负责市属国有文化资产及运营的监管。负责规划、部署全市思想政治工作，会同有关单位研究和改进群众性思想教育工作。与市委组织部共同负责市直宣传文化单位市管干部的考察了解并提出意见；制定全市宣传文化系统干部培训规划并组织实施；承担全市新闻和政工系列专业技术职称评审的组织工作。负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作；承担市政府新闻办公室的日常管理工作。负责全市精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织协调、指导和监管全市各类群众性精神文明创建活动；承担市精神文明建设委员会办公室的日常工作，承担市网络安全和信息化委员会办公室日常工作。
（二）市委宣传部2023年重点工作
2023年，市委宣传部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大和省第十二次党代会精神，认真落实中央、省委和市委战略决策部署，牢牢把握“三新一高”战略导向，坚持中国特色社会主义文化发展道路，一是着力强化理论武装、持续提升创新理论指导力；二是防范重大风险、持续提升意识形态引领力；三是服务中心大局、持续提升新闻舆论传播力；四是突出价值引领、持续提升核心价值感召力；五是加强管网治网、持续提升网络安全防护力；六是推动传承创新、持续提升文化服务供给力，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，为谱写中国式现代化遂宁篇章贡献宣传思想文化力量。
二、单位预算构成
市委宣传部预算包含部机关和1个下属事业单位，为市网络舆情中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市委宣传部所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委宣传部2023年收支总预算1158.99万元，较上年收支预算总数增加239.5万元，原因：一是新增行政人员3人；二是按照相关文件规定基础绩效奖按月发放；三是机关事业单位养老保险、职业年金基数按相关文件规定增加。
（一）收入预算情况
市委宣传部2023年收入预算1158.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1158.99万元，占100%。
（二）支出预算情况
市委宣传部2023年支出预算1158.99万元，其中：基本支出873.82万元，占75.39%；项目支出285.17万元，占24.61%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市委宣传部2023年收支总预算1158.99万元，较上年收支预算总数增加239.5万元，原因：一是新增行政人员3人；二是按照相关文件规定基础绩效奖按月发放；三是机关事业单位养老保险、职业年金基数按相关文件规定增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1158.99万元；支出包括：一般公共服务支出976.65万元、社会保障和就业支出84.66万元、卫生健康支出31.87万元、住房保障支出65.81万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委宣传部2023年收支总预算1158.99万元，较上年收支预算总数增加239.5万元，原因：一是新增行政人员3人；二是按照相关文件规定基础绩效奖按月发放；三是机关事业单位养老保险、职业年金基数按相关文件规定增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出976.65万元，占84.27%；社会保障和就业支出84.66万元，占7.3%；卫生健康支出31.88万元，占2.75%；住房保障支出65.81万元，占5.68%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2023年预算数为610.99万元，主要用于保障部机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、工会经费、福利费等人员经费以及办公费、邮电费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费。
2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政事务管理（项）2023年预算数为285.17万元，主要用于保障部机关特定目标项目的印刷费、委托费、劳务费、其他商品和服务等支出。
3.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）2023年预算数为80.54万元，主要用于保障市网络舆情中心正常运转的基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、工会经费、福利费等人员经费以及办公费、培训费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为4.88万元，主要用于保障部机关离退休人员经费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为91.48万元，主要用于保障实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为2.88万元，主要用于保障部机关去世职工遗属补助支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为33.07万元，主要用于保障部机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.8万元，主要用于保是网络舆情中心按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为76.05万元，主要用于保障单位按规定的工资总额的规定比例缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市委宣传部2023年一般公共预算基本支出873.82万元，其中：
人员经费734.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利、其他社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助。
公用经费139.51万元，主要包括：办公费、维修（护）费、邮电费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、劳务费、培训费、会议费、差旅费、租赁费、物业管理费、公务接待费、印刷费、其他交通费用。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委宣传部2023年“三公”经费财政拨款预算数24.03万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.53万元，公务用车购置及运行维护费16.5万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费较2022年预算下降19.89%。主要原因是严格落实过紧日子要求，持续压减三公经费。
2023年公务接待费计划用于保障省级相关单位、其他市（州）县（区）相关单位来遂调研、督查、考察等产生的公务接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，越野车2辆。2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费16.5万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险、通行、停车、洗车等方面支出，主要保障单位宣传思想文化业务工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市委宣传部2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数47.19万元，其中：会议费8万元，培训费4.82万元，差旅费34.37万元。
（一）会议费与上年预算持平。
（二）培训费较上年预算增加36.93%。主要原因是新增行政人员3人。
（三）差旅费较上年预算下降7.76%。主要原因是严格落实过紧日子要求，持续压减一般公用经费。
九、政府性基金预算支出情况说明
市委宣传部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市委宣传部2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，市委宣传部的机关运行经费财政拨款预算为139.51万元。较2022年预算减少3.2万元，下降2.35%，主要原因是严格落实过紧日子要求，持续压减公务接待、差旅费等公用经费。
（二）政府采购情况
市委宣传部及二级预算单位2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底,市委宣传部所属各预算单位共有车辆3辆，其中，地厅级领导干部用车1辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年本单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
市委宣传部开展预算绩效目标管理的项目100个，涉及预算1158.99万元。其中：人员类项目24个，涉及预算734.32万元；运转类项目17个，涉及预算139.5万元；特定目标类项目10个，涉及预算285.17万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。