遂宁市安居生态环境局
2025年单位预算
目 录
第一部分 2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2025年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市安居生态环境局
2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 安居生态环境局职能简介
1.贯彻执行生态环境保护法律法规和中、省、市相关政策。会同有关单位拟订属地生态环境政策、规划并组织实施，参与制定与生态环境相关的经济、技术、资源配置和产业政策，协调解决属地重大生态环境问题。
2.负责属地环境污染防治的监督管理。监督指导属地落实大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、核与辐射等污染防治管理制度和政策措施。会同有关单位监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。参与指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,参与区域大气污染联防联控协作机制并监督实施。
3.负责属地生态保护的监督管理。组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，监督指导自然保护地、生态红线的管理工作，组织开展各类生态创建工作。按职责分工组织开展属地强制性清洁生产审核工作。开展生态环境监测、统计和信息发布工作。负责排污口设置管理工作。负责应对气候变化工作。
4.承担属地突发生态环境事件的预警预报和应急工作。参与生态环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,牵头协调一般环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急监测、预警工作。
5.承担市生态环境局授权范围内的行政审批事项，强化事中事后监督。参与拟订并监督实施属地生态环境准入清单，根据上级生态环境单位授权或委托实施生态环境保护行政许可。
6.受市生态环境局委托,负责属地生态环境保护综合行政执法工作。组织开展生态环境保护执法检查,监督实施建设项目生态环境保护设施“三同时”制度，查处各类生态环境违法行为。
7.开展生态环境保护宣传教育，推动社会组织和公众参与生态环境保护。制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划和计划,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与生态环境保护，会同有关单位依法对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作。
9.完成市生态环境局交办的其他任务。
10.职能转变。受市生态环境局的统一领导，行使属地生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，加强事中事后监管，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，强化固体废物、化学品、重金属污染防治监督管理。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战,筑牢长江上游生态屏障，保障生态安全。
11.关于水资源保护与水污染防治的职责分工。县(市、区)生态环境局负责水环境质量和水污染防治，县（市、区)水利局负责水资源保护，县(市、区)自然资源和规划局负责对地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题进行监督。三单位进一步加强协调与配合,建立单位协商机制,按要求通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。县(市、区)生态环境局发布水环境信息,对信息的准确性、及时性负责。县(市、区)水利局发布的水文水资源信息中涉及环境质量的内容,应与县(市、区）生态环境局协商一致。
（二）安居生态环境局2025年重点工作
一是狠抓秸秆禁烧管控。加强“人防+技防”工作模式，安装9个高空瞭望摄像头，安排专人值守，督促发布火点预警后30分钟处置完毕，实行“白+黑”常态化巡查，定岗位、定区域、定时间，实现禁烧监控“立体化”，做到时间上不留空白，空间上不留死角，推动城市“气质”不断提升。
二是狠抓臭氧污染防治。在夏季臭氧来临前对企业规范化管理进行排查整治，4月底前全区企业完成一轮活性炭全面更换。加强对加油站、汽修厂、涉VOCs重点企业的监管，提前谋划安排，做好臭氧预警、企业排查、应急处置等工作。
三是狠抓污染源全面管控。抓好餐饮油烟、城市五烧等重点监管，增强建筑工地、砂石车等管控力度，加大洒水降尘、道路清扫冲洗频次，根据企业情况，落实好砖瓦行业轮停等工作，切实做好工业源、移动源、扬尘源等污染源的全面管控。
四是做实精细管控。持续发挥好琼江专班牵头揽总作用，进一步压紧压实行业部门及流域沿线各镇（街道）的生态环境保护职责，坚决禁止污水溢流，杜绝污水下河；统筹全区各部门积极参与水污染防治工作，严格管控城镇污水处理厂、水产养殖尾水、畜禽养殖粪污、工业企业、城镇排污口等生活污染源、农业面源、工业源；依托三方“技术河长”团队力量，充分发挥技术河长在藻类治理、预警分析、应急处置等方面优势。
五是加大预警联动。每周对琼江流域7个重点单元开展监测；每月对12个镇进出跨境断面、对24个城镇污水处理厂出水水质、对城区雨污水排口开展监测，并适时开展加密监测。在水华现象严重区域适时开展藻类监测，并采取措施及时抑藻。同时，做好与毗邻区（县）的信息共享工作，深化水污染联防联治，及时共享水文数据、水质监测数据等，及时发现水质异常情况，进行联合处理，确保达标水质进入我区。
六是深化联防联治。根据历年水质监测数据和今年的气温情况分析，琼江蟠龙河段、萝卜园水库段、三家大安段极有可能大面积爆发藻类，强化与上游资阳市和下游潼南区的沟通对接，重点解决跨区域、跨部门的流域治理难题、环境隐患问题，建立健全水环境质量形势定期分析会商制度，及时分析解决问题，推动跨界河流保护跨部门合作，协同推动全流域水环境质量改善，全力推动建设川渝跨界河流联防联治示范样板。
七是推进项目革命。牢固树立“项目为王”理念，积极推进入河排污口规范化建设、麻子滩水库生态修复建设等市重项目建设进度，推动农村污染治理设施改造及规范化运维，积极向上争取省级“以奖代补”资金544万元用于11个行政村“千村示范工程”，推动琼江水美工程建设。严格落实项目清单化、节点化、责任化，倒排工期、顺排工序，加强统筹调度和日常监督，确保建设项目按时按质完成和资金拨付效率。积极包装储备生态环境领域项目，争取更多资金开展琼江流域生态治理和修复。
八是筑牢土壤安全防线。持续加强土壤污染防治，督促土壤污染重点监管单位完成隐患排查和自行监测工作。推动工业绿色发展，抓实强制性清洁生产“全生命周期”监管，督促纳入强制性清洁生产企业完成审核评估及验收工作。严控重金属污染源头，开展粮食生产重点区域污染源排查整治和农田灌溉水质监测工作，严格确保我区粮食生产安全。梳理“一住两公”地块情况，持续开展重点建设用地土壤污染状况调查，确保土壤环境质量总体稳定。开展危险废物规范化管理评估，更新重点企业固危废管理台账，指导全区产废单位规范暂存、转移、处置固体废物。统筹调度“无废城市”建设任务和项目进度，提升资源化利用水平，持续推进遂宁市“无废城市”建设。
九是持续优化审批服务。贯彻落实高水平保护助力高质量发展理念，扎实推进开发区名录修订工作。构建排污许可证全闭环管理模式，开展联合审查、现场核查，引入技术评估，规范组织开展技术评估工作。强化对排污许可证核发的技术支撑，做好新增固定污染源排污许可证的核发。加强落实重大项目联合会审制度，建立协同推进机制，开辟绿色通道，持续优化审批服务，打造公正、廉洁、透明的环评审批服务环境。
十是全力抓好督导整改。持续化解环境风险，借力目标督查系统，对1个省督信访件、1个省督面上问题、1个省督专题片披露问题逐月开展调度，运用“两书一函”对各项整改任务进行提示提醒、预警通报，同步纳入市、区领导会议调度、现场调研督导范畴，全力推进省督反馈问题落地落实。对央督组交办我区8个群众信访问题，适时开展“回头查”，巩固整改工作成效；针对央督组反馈的全市面上 4 个问题中涉及我区的 3 个问题，加紧对接市环督办拟定全区整改方案，有序推进整改。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，安居生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入448.43万元、上年结转78.1万元；支出包括：社会保障和就业支出21.74万元、卫生健康支出14.79万元、节能环保支出473.69万元、住房保障支出16.31万元。安居生态环境局，2025年收支总预算526.53万元，较2024年收支预算总数增加67.64万元，主要是结转上年项目经费。
（一）收入预算情况
安居生态环境局2025年收入预算526.53万元，其中：上年结转78.1万元，占14.83%；一般公共预算拨款收入448.43万元，占85.17%。
（二）支出预算情况
安居生态环境局2025年支出预算526.53万元，其中：基本支出306.63万元，占58.24%；项目支出219.9万元，占41.76%。
三、财政拨款收支预算情况说明
安居生态环境局，2025年收支总预算526.53万元，较2024年收支预算总数增加67.64万元，主要是结转上年项目经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入448.43万元、上年结转一般公共预算拨款收入78.1万元；支出包括：社会保障和就业支出21.74万元、卫生健康支出14.79万元、节能环保支出473.69万元、住房保障支出16.31万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
安居生态环境局，2025年收支总预算526.53万元，较2024年收支预算总数增加67.64万元，主要是结转上年项目经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出21.74万元，占4.13%；卫生健康支出14.79万元，占2.81%；节能环保支出473.69万元，占89.96%；住房保障支出16.31万元，占3.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为21.74万元，主要用于：行政单位人员基本养老保险缴费支出。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为14.79万元，主要用于：行政单位人员基本医疗保险缴费支出。
3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为253.79万元，主要用于：主要用于保障机关人员基本工资、绩效和日常公用经费支出。
4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2025年预算数为141.8万元，主要用于：生态环境保护管理事务支出。
5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2025年预算数为24万元，主要用于：治理空气污染等方面的支出。
6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2025年预算数为36万元，主要用于：水污染防治等方面的支出。
7.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2025年预算数为18.1万元，主要用于：其他节能环保方面的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为16.31万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
安居生态环境局2025年一般公共预算基本支出306.63万元，其中：
人员经费189.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费117.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
安居生态环境局2025年“三公”经费财政拨款预算数21.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费18万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是本年本单位无出国（境）计划。
（二）公务接待费较2024年预算下降22.22%。主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。
2025年公务接待费计划用于环保督察、相关单位学习交流以及重大项目环境影响评价等接待工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算增长50%。主要原因是按财政划分公车运行维护费档次增加运行维护费。
单位现有公务用车6辆，其中：轿车4辆，越野车2辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费18万元，用于6辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障主要保障环境监察执法、环境应急、环境监测等工作开展。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
安居生态环境局2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数40万元，其中：会议费10万元，培训费0万元，差旅费30万元。
（一）会议费较2024年预算下降13.64%。主要原因是本年会议安排减少。
（二）培训费与2024年预算持平。主要原因是本年无培训安排。
（三）差旅费与2024年预算持平。主要原因是本年生态环境保护等相关出差工作量持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
安居生态环境局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
安居生态环境局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，安居生态环境局的机关运行经费财政拨款预算为117.1万元，较2024年预算增加22.58万元，增长23.89%。
（二）政府采购情况
2025年，安居生态环境局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，安居生态环境局所属各预算单位共有车辆6辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年安居生态环境局开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算526.53万元。其中：人员类项目6个，涉及预算189.53万元；运转类项目15个，涉及预算258.9万元；特定目标类项目3个，涉及预算78.1万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境监测监察支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境监测监察方面的支出。
8.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。