遂宁市公共资源交易服务中心
2021年部门预算
(预算单位)
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市公共资源交易服务中心
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市公共资源交易服务中心职能简介
市公共资源交易中心于2012年12月成立，与市政府采购中心合署办公，为正县级公益一类事业单位，与遂宁市政府采购中心实行“一套人马、两块牌子”管理运行模式。主要承担全市400万元以上工程项目建设、土地交易和市直部门、开发区、河东新区、高新区政府采购、国有产权交易服务，对5个县区分中心进行业务指导，农村产权交易、村、社区、乡镇、街道集体资产处置进入区县分中心交易。
（二）遂宁市公共资源交易服务中心2021年重点工作
2020年全市公共资源交易服务工作重点是：以深化改革创新为动力，以信息技术应用为支撑，以优化拓展服务为目标，着力推进公共资源交易工作标准化、规范化、科学化，全面建成“统一开放、竞争有序、公开透明、廉洁高效”的现代化公共资源交易市场体系，打造更加公开公平公正的交易平台，努促进交易增收节支，为加快实现成渝地区中部崛起作出新的贡献。
一是升级完善公共资源交易大平台。以“遂宁市公共资源交易网”为支撑，优化完善信息发布平台、网上交易平台、电子监督平台、电商直购平台、大数据分析平台”，完善“工程建设、政府采购、国资处置、土地招拍挂、农村产权和其他类交易”交易系统，建立交易服务全程网上运行和监督新模式。
二是全面推进标准化规范化建设。按照《四川省公共资源交易工作规范》，切实加强各级公共资源交易服务中心的交易场地、设备实施、标识标牌等方面的标准化建设。对各个环节服务操作内容格式化、范本化，编制岗位作业书，做到“每个环节有标准可依、每个岗位有标准规范、每个人员按标准履职”，全面提升规范化操作水平。坚持人性化服务理念，梳理细化服务指南，优化业务办理流程，打造便民高效的办事通道。制定服务重大项目交易管理办法，明确服务范围和服务标准，开辟重大项目进场交易服务“绿色通道”，推进全市重大项目快速落地见效。
三是全面提升风险防范能力。着重围绕业务风险、法律风险、廉政风险，采取岗位自查、科（室）联查、领导审查等办法，按照交易受理、交易编审、交易组织、网络信息、交易监督等各环节工作和权力界限，全面查找公共资源交易中存在的廉政风险，有针对性制定防控措施，大力推进廉洁交易。严格执行公共资源交易现场监督管理办法，督促相关部门、业主单位和交易中心按照各自职能职责对专家抽取、专家服务、专家行为、开标评标、拍卖现场、电商直购、信息公开、结果公示、保证金管理、资料存储等各环节开展监督检查，确保监督全面到位，权力行使公平公正。
二、预算单位基本情况
遂宁市公共资源交易服务中心为市政府直属正县级公益一类事业单位（无下属二级单位），内设职能科室5个。2019年8月市委编委核定正式在编人员13名，其中县级领导职数3名，科级领导职数5，其他在编人员5名。现有实有正县级领导1名，副县级领导1名，科级领导2名，正式在编人员13名。另有临聘人员15名，纳入财政定额补助。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市公共资源交易服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市公共资源交易服务中心，2021年收支总预算397.99万元，较2020年收支预算总数增加129.2万元，主要是：一是2020年因工作需要，新调入3名在编事业人员增加了基本支出；二是2020年按照省上要求推进标准化建设必须增添必要的设备设施。
（一）收入预算情况
遂宁市公共资源交易服务中心2021年收入预算397.99万元，其中：一般公共预算拨款收入397.99万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市公共资源交易服务中心2021年支出预算397.99万元，其中：基本支出239.69万元，占60.23%；项目支出158.30万元，占39.77%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市公共资源交易服务中心，2021年收支总预算397.99万元，较2020年收支预算总数增加129.2万元，主要是：一是2020年因工作需要，新调入3名在编事业人员增加了基本支出；二是2020年按照省上要求推进标准化建设必须增添必要的设备设施。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入397.99万元；支出包括：一般公共服务支出357.61万元、社会保障和就业支出15.19万元、医疗卫生与计划生育支出8.9万元、住房保障支出16.29万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市公共资源交易服务中心，2021年收支总预算397.99万元，较2020年收支预算总数增加129.2万元，主要是：一是2020年因工作需要，新调入3名在编事业人员增加了基本支出；二是2020年按照省上要求推进标准化建设必须增添必要的设备设施。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出357.61万元，占89.85%；社会保障和就业支出15.19万元，占3.82%；医疗卫生与计划生育支出8.9万元，占2.24%；住房保障支出16.29万元，占4.09%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）2021年预算数为25.73万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费。
2. 一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）2021年预算数为173.58万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费。
3. 一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务99（项）2021年预算数为158.3万元，主要用于：“两化”建设、信息化建设及运行维护经费、政府采购运行费等专用项目。
4.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）2021年预算数为0.29万元，主要用于：单位退休人员福利支出。
5.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2021年预算数为14.9万元，主要用于：职工养老保险单位部分缴费。
6.卫生健康支出210（类）行政事业医疗11（款）行政单位医疗01（项）2021年预算数为1.82万元，主要用于：职工医疗保险单位部分缴费。
7.卫生健康支出210（类）行政事业医疗11（款）事业单位医疗02（项）2021年预算数为7.08万元，主要用于：职工医疗保险单位部分缴费。
8.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2021年预算数为16.29万元，主要用于：职工公积金单位部分缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市公共资源交易服务中心2021年一般公共预算基本支出239.69万元，其中：
人员经费178.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。
公用经费60.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市公共资源交易服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数1.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.15万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算为0。
（二）公务接待费较2020年预算与2020年预算持平】。主要原因是：主要原因是坚持厉行节约。
2021年公务接待费计划用于接待省中心领导调研指导和省内外兄弟市州交易中心来遂考察交流。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算均为0。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市公共资源交易服务中心2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数4.74万元，其中：会议费0.05万元，培训费1.40万元，差旅费3.29万元。
（一）会议费较2020年预算持平。
（二）培训费较2020年预算增长13.82%。主要原因是：组织培训学习“两化”建设政策要求。
（三）差旅费较2020年预算减少23.31%。主要原因是：厉行节俭。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市公共资源交易服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市公共资源交易服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市公共资源交易服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市公共资源交易服务中心2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市公共资源交易服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市公共资源交易服务中心全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。