遂宁市纤维检验所
2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市纤维检验所
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市纤维检验所职能简介
遂宁市纤维检验所（以下简称市纤检所）前身为“四川省纺织纤维检验所遂宁检验站”，始建于1953年。1986年，根据《国务院关于加强专业纤维检验工作的通知》（国发〔1985〕92号）、四川省人民政府《批转省标准计量管理局关于加强纤维检验工作的意见的通知》（川府发〔1985〕203号）以及遂宁市人民政府批转市标准计量管理局《关于加强专业纤维检验工作的意见》的通知（遂府发〔1986〕61号）文件精神，成立“遂宁市纤维检验所”。2015年取消省级垂管后，根据中共遂宁市机构编制委员会《关于调整市质量技术监督局下属事业单位机构编制等事项的批复》（遂编发〔2015〕42号）文件精神，市纤检所被确定为正科级事业单位。遂宁市纤维检验所共4个科室，包含办公室、监测科、检验科和业务科。
主要职能职责是：开展棉花公证检验、纤维及其制品的质量监督抽查(质量监测)、风险监测以及技术支撑服务工作。现检验检测能力涵盖棉纤维、化学纤维、羽绒羽毛及其制品、麻、桑蚕鲜茧、纺织品及服装服在内的7大类194个产品135项参数。
（二）遂宁市纤维检验所2021年重点工作
1.开展棉花公证检验工作。承担国家下达的棉花质量公证检验任务。
2.开展好纤维及纤维制品质量监督抽查。完成上级下达的学生校服及学生床上用品等质量监督抽查及风险监测工作。
3.开展技术服务工作。提供纤纺产品质量公益性技术服务，为产品质量提升政府职能部门提供技术支撑。做好我市纤纺产业技术服务工作。
二、预算单位基本情况
遂宁市纤维检验所是遂宁市市场监督管理局的下属二级预算单位，属于财政补助的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市纤维检验所所有收入和支出均纳入部门预算管理。我所收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出。遂宁市纤维检验所2021年收支总预算557.19万元，较2020年收支预算总数减少187.51万元，主要原因是大型检验检测设备已基本配齐，固检测设备购置经费减少。
（一）收入预算情况
遂宁市纤维检验所2021年收入预算557.19万元，其中：上年结转302.61万元，占54.31%；一般公共预算拨款收入254.58万元，占45.69%。
（二）支出预算情况
遂宁市纤维检验所2021年支出预算557.19万元，其中：基本支出230.08万元，占41.29%；项目支出327.11万元，占58.71%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市纤维检验所，2021年收支总预算557.19万元，较2020年收支预算总数减少186.00万元，主要原因是以前年度中省专项资金达到使用年限按照相关规定上缴财政。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入254.58万元、上年结转一般公共预算拨款收入302.61万元；支出包括：一般公共服务支出509.67万元、社会保障和就业支出21.41万元、卫生健康支出9.06万元、住房保障支出17.05万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市纤维检验所，2021年收支总预算254.58万元，较2020年收支预算总数增加1.68万元，主要是人员工资晋级变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出207.06万元，占81.33%；社会保障和就业支出21.41万元，占8.41%；卫生健康支出9.06万元，占3.56%；住房保障支出17.05万元，占6.70%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务201（类）38（款）15（项）2021年预算数为24.50万元，主要用于：技术及其他性服务保障、纤维类服装纺织品质量监督和风险监测抽查相关专项工作。严格按照年初制定的目标计划执行。
2. 一般公共服务201（类）38（款）50（项）2021年预算数为182.56万元，主要用于：保障人员工资福利支出及公用经费支出，严格按照预算编制执行。
3.社会保障和就业支出208（类）05（款）02（项）2021年预算数为3.99万元，主要用于本单位退休人员的医疗费补助、党组织活动及退休干部活动经费支出。
4.社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）2021年预算数为15.11万元，主要用于：机关事业单位养老保险缴费，严格按照国家相关文件规定比例缴费。
5.社会保障和就业支出208（类）08（款）01（项）2021年预算数为2.31万元，主要用于：对遗嘱人员个人和家庭补助的生活补助，按照预算执行按时对相关人员的经费发放到位。
6.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）2021年预算数为9.06万元，主要用于：单位医疗保险缴费及其他社会保障缴费，严格执行国家相关文件规定比例缴费。
7.住房保障支出221（类）02（款）01（项）2021年预算数为17.05万元，主要用于：在编人员住房公积金缴费，严格按照国家相关文件规定比例缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市纤维检验所2021年一般公共预算基本支出230.08万元，其中：
人员经费167.41万元，主要包括：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出）；对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费 补助）。
公用经费62.67万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市纤维检验所2021年“三公”经费财政拨款预算数12.50万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费12.00万元。
（一）2020年、2021年无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2020年预算无增减变化。
2021年公务接待费计划用于纤维检验业务技术交流。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算无增减变化。
部门现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。
2021年安排公务用车购置费0.00万元。
2021年安排公务用车运行维护费12.50万元，用于3辆公务用车的燃油、过路费、停车费、维修维护、保险等方面支出，主要用于保障开展业务活动（如省市产品质量监督抽查和风险监测、全市服装纺织品企业技术服务）及日常公务等工作。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市纤维检验所2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数11.22万元，其中：会议费1.42万元，培训费0.00万元，差旅费9.80万元。
（一）会议费较2020年预算无变化，无会议费预算。
（二）培训费较2020年预算增长1.42%。培训费是按照工资总额比例进行计提的，增长的主要原因是因人员工资正常晋级晋薪，因此培训费也随之增加。
（三）差旅费较2020年预算增长55.55%。主要原因是增加了市级服装及纺织品质量抽查计划。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市纤维检验所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市纤维检验所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市纤维检验所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，遂宁市纤维检验所安排政府采购预算48.50万元，主要用于采购专用检验检测设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市纤维检验所共有车辆3辆（车辆数与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、特种专业技术用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市纤维检验所全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 基本工资：反映按规定发放的基本工资（事业单位工作人员岗位工资及薪级工资）。
7. 津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴。
8. 绩效工资：反映事业单位按照人社部门批复绩效方案执行绩效工资。
9. 机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。
10. 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
11. 其他社会保险缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、等社会保险费。
12. 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
13. 其他工资福利支出：主要反映单位按规定为编制外长期聘用人员劳务报酬及社会保险缴费。
14. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书刊杂志等支出。
15. 印刷费：反映单位印刷支出。
16. 电费：反映单位办公用电及检测用电开支。
17. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及办公电话费、网络通讯费等。
18. 物业管理费：反映单位办公用房综合治理、绿化、卫生等开支。
19. 培训费：反映除因公出国出境培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料、交通费等各类费用。
20. 劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、评审费等。
21. 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
22. 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
23. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
24. 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险等方面支出。
25. 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，机关事业单位职工遗嘱生活补助费。
遂宁市纤维检验所
2021年3月3日