遂宁市减灾中心2024年度单位决算公开
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公开时间：2024年8月22日
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）主要承担避难场所日常管护，减灾社区创建事务性工作，协助核查评估灾情，减灾救灾宣传培训、对外交流等工作。
二、机构设置
本单位为遂宁市应急管理局（以下简称应急局）直属公益一类事业单位。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为183.98万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少17.83万元，下降8.84%。主要变动原因是本年度新增两名退休人员，工资福利支出同比减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计183.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入183.98万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计183.98万元，其中：基本支出179.48万元，占97.55%；项目支出4.5万元，占2.45%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计183.98万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少17.83万元，减少8.84%。主要变动原因是本年度新增退休同志2名，工资福利支出同比减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出183.98万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.83万元，减少8.84%。主要变动原因是本年度新增退休同志2名，工资福利支出同比减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出183.98万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出17.33万元，占9.42%；卫生健康支出5.73万元，占3.11%；住房保障支出10.92万元，占5.94%；灾害防治及应急管理支出149.99万元，占81.53%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为183.98万元，完成预算85.88%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为4.69万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.65万元，完成预算80.95%，决算数小于预算数的原因是本年度新增两名退休人员。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.73万元，完成预算83.07%，决算数小于预算数的原因是本年度新增两名退休人员。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.92万元，完成预算80.10%，决算数小于预算数的原因是本年度新增两名退休人员。
5.灾害防治及应急管理支出(类）应急管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为145.49万元，完成预算86.15%，决算数小于预算数的原因是本年度新增两名退休人员。
6.灾害防治及应急管理支出(类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为4.5万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出183.98万元，其中：
人员经费135.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费39.36万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为7.88万元，完成预算95.63%，较上年度增加0.03万元，增长0.38%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，未开展公务接待活动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.88万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.88万元,完成预算98.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加0.03万元，增长0.38%。主要原因是因年限久远，公务用车维修成本增加。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出7.88万元。主要用于应急、防灾救灾等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2023年支出决算持平。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，遂宁市减灾中心机关运行经费支出0.00万元，与2023年决算数持平。主要原因是减灾中心为事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2024年，遂宁市减灾中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，遂宁市减灾中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，遂宁市减灾中心在2024年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
９.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于在职职工养老保险支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位在职职工的医疗保险支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位职工缴纳住房公积金。
12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指用于单位人员工资福利支出、日常运转等工作经费。
13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事项（项）：指政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面中的其他应急管理方面的支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
遂宁市减灾中心（简称减灾中心）为遂宁市应急管理局直属公益一类事业单位。
（二）机构职能。
主要承担避难场所日常管护，减灾社区创建事务性工作，协助核查评估灾情，减灾救灾宣传培训、对外交流等工作。
（三）人员概况。
核定编制9人，其中事业编制9人。实有人数9人，其中事业编制人员7人，临时聘用人员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2024年度，遂宁市减灾中心年初预算为186.85万元，其中年初财政拨款收入186.85万元，年初结转结余0.00万元，中期调整27.38万元，调整后预算收入总额为214.23万元。具体情况详见表2-1：
表2-1年度预算表
单位：万元
项目名称 | 年初预算 | 中期调整 | 年度总预算 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 186.85 | 27.38 | 214.23 |
二、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初结转结余 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 186.85 | 27.38 | 214.23 |
（二）部门财政资金支出情况。
2024年度，遂宁市减灾中心财政支出年初预算为186.85万元，中期调整为27.38万元，调整后预算支出总额为214.23万元，单位支出预算执行总额为183.98万元，单位总体执行进度为85.88%，其中：基本支出预算总额为179.48万元，基本支出执行总额为179.48万元，基本支出总体执行进度85.58%；项目支出预算总额为4.5万元，项目支出执行总额为4.5万元，项目支出总体执行进度100.00%。具体情况详见表2-2。
表2-2年度预算执行表
单位：万元
项目名称 | 年初预算 | 中期调整 | 年度总预算 | 预算执行 | 执行率（%） |
一、基本支出 | 182.34 | 27.39 | 209.73 | 179.48 | 85.58% |
人员经费 | 143.69 | 27.39 | 171.08 | 144.63 | 84.54% |
公用经费 | 38.65 | 0 | 38.65 | 34.85 | 90.17% |
二、项目支出 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 100% |
总计 | 186.84 | 27.39 | 214.23 | 183.98 | 85.88% |
年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算项目绩效管理。
1.包括单位绩效目标制定
2024年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事中监控、事后评价关键节点，推进我单位预算绩效管理工作稳步开展。
一是按照2024年部门预算编制要求，结合我单位中长期规划和年度工作计划，认真填报了我单位整体支出绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。
二是按照财政部门统一部署，我单位按要求于2024年8月20日随同2024年部门决算公开了部门整体支出绩效情况。
2.目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）
2024年，我单位编制单位预算的同时，按要求合理编制整体绩效目标和项目绩效目标，并严格按照年初计划完成绩效目标。
2024年完成人员类经费核算及日常公用经费的运转核算183.98万元，基本支出179.48万元，其中人员经费支144.63万元，日常公用经费支出34.85万元。同时完成特定目标类项目目标1个，项目支出经费4.50万元（辅助管理专项资金4.50万元）。
单位：万元
科目名称 | 年度预算 | 完成值 | 完成率（%） |
人员类 | 171.08 | 144.63 | 84.54% |
运转类 | 38.65 | 34.85 | 90.17% |
特定目标类 | 4.5 | 4.5 | 100.00% |
特定目标类项目目标完成表
单位名称 | 项目 | 绩效目标 | 数量指标 | 目标值 | 完成值 | 完成率% |
遂宁市减灾中心 | 辅助管理专项资金 | 辅助性服务人员整体评价达到90% | 完成2022年度12个月账务处理 | ＝12月 | ＝12 | 100% |
3.支出控制
支出控制较到位。遂宁市减灾中心2024年度办公费的实际支出均未超过年初预算，印刷费、电费、水费年初未独立编制预算，均包含在物业管理费中，整体支出未超出年初预算，无偏差。
“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8个科目 | ||||
科目名称 | 年初预算数 | 决算数 | 偏差程度 | 偏差原因 |
办公费 | 7.69 | 7.37 | 厉行节俭 | |
印刷费 | 0 | 0 | 0 | |
水费 | 0 | 0 | 0 | 预算在物业管理费中 |
电费 | 0 | 0 | 0 | |
物业管理费 | 5 | 4.30 | 0.7 | 厉行节俭 |
维修（护）费 | 9.79 | 9.79 | 0 | |
培训费 | 0 | 0 | 0 | |
会议费 | 0 | 0 | 0 | |
根据我单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程要求，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控。
4.及时处置
本单位按要求及时开展绩效运行监控。2024年，没有绩效监控调整取消额和预算结余注销额。
5.预算完成情况、
从预算执行情况上看2024年我单位积极开展年度财政资金的预算编制工作做到应编尽编。在资金使用和管理方面进一步强化资金统筹优化资金结构明确开支范围，细化资金用途确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。
7.资金结余率（低效）
特定目标类项目
单位：万元
部分预算项目 | 预算金额 | 预算执行 | 预算完成率 | 资金结成率 | 是否小于0.1（10%） |
辅助管理专项资金 | 4.50 | 4.50 | 100% | 0 | 是 |
8.违规记录
2024年，遂宁市减灾中心无违规情况。
（二）结果应用情况。
1.内部应用，开展绩效评价的结果应用既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、优化支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，绩效评价结果为以后年度预算资金分配起到重要依据。我中心按照财经制度要求执行预决算，严格遵守各项规章制度、专项资金管理办法及绩效方案组织实施。
2.自评公开
信息公开及时。我单位严格按照要求在一级预算单位批复十五日内，根据市财政要求按时在人民政府网和应急局官网上公示本绩效目标情况。同部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开，接受社会公众的监督。
3.问题整改
一是高度重视，强化认识。高度重视预算支出绩效评价工作。进一步强化各科室对财政预算支出的管理意识。加强对预算资金管理制度的学习培训，不断提高各职能科室的业务工作能力。
二是建立健全管理制度。建立健全内部财务管理和厉行节约等一系列制度，特别是对公务接待、会议费等支出进行了有针对性的规范管控。
三是严格制度执行。特别是对“三公”经费的预算控制，严格招待费用审核审批程序,“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
四是规范资金使用流程。建立科学完善的管理制度，严格预算支出，从财经制度源头把好经费使用关，确保经费使用向业务倾斜、向重点工作倾斜，确保资金的节支增效。
4.应用反馈。
遂宁市减灾中心在规定时间内向市级财政部门反馈应用绩效结果的报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
遂宁市减灾中心2024年目标绩效合理可行，严格执行了相关预算规定，项目设立符合本单位相关职能职责，资金分配科学、合理。支付严格按照年初预算执行，不存在超预算、无预算列支的现象。绩效自评分为89.4分，自评等级为良。
（二）存在问题。
对预算编制质量、专项资金的合理性及执行率都有待提高；同时应加强业务人员专业技术能力提升。
（三）改进建议。
一是加强预算编制管理，做深做细预算编制工作。二是认真做好中期评估，动态实时把握预算执行情况，强化预算执行力度。三是加强强化结果运用，完善结果反馈机制，落实绩效结果运用，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金使用效益。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表